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監(jiān)督索引號(hào)53090001032600101000

臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2022年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十二、2022部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十三、2022部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站概況

一、主要職能

（一）主要職能

單位的主要職責(zé)：負(fù)責(zé)甘蔗技術(shù)推廣綜合管理，擬定甘蔗技術(shù)推廣規(guī)劃；負(fù)責(zé)甘蔗新品種新技術(shù)引進(jìn)與試驗(yàn)示范；擬定甘蔗生產(chǎn)技術(shù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范；負(fù)責(zé)甘蔗新品種新技術(shù)成果推廣運(yùn)用與轉(zhuǎn)化；負(fù)責(zé)甘蔗病蟲(chóng)害及其災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警與防控；負(fù)責(zé)甘蔗技術(shù)培訓(xùn)，提供專業(yè)技術(shù)、信息服務(wù)；參與甘蔗種苗質(zhì)量檢驗(yàn)與管理；指導(dǎo)下級(jí)甘蔗技術(shù)推廣機(jī)構(gòu)、基層組織及人員開(kāi)展科技推廣活動(dòng)；完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、認(rèn)真做好甘蔗良種引進(jìn)篩選和擴(kuò)繁供應(yīng)。以開(kāi)展甘蔗科技服務(wù)和推廣工作為重點(diǎn)，明確“三個(gè)一批”的工作思路，做好新品種的引進(jìn)試驗(yàn)，尋求適宜我市種植的高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)新品種，力求在甘蔗良種篩選工作中取得新的突破。同時(shí)，加快甘蔗新良種示范推廣，扎實(shí)做好幸福試驗(yàn)基地百畝核心示范區(qū)建設(shè)。去冬今春共向各蔗區(qū)提供中蔗6號(hào)、云蔗08-1609、云蔗11-3898、云蔗14-215、云瑞12-263等5個(gè)優(yōu)質(zhì)健康甘蔗良種350多噸。在耿馬、永德、雙江、鎮(zhèn)康、云縣等蔗區(qū)建立二級(jí)擴(kuò)繁綜合示范基地1000畝。

2、組織實(shí)施國(guó)家糖料產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系試驗(yàn)示范工作

全面組織完成全國(guó)第十五輪甘蔗品種區(qū)試第1年宿根試驗(yàn)、全國(guó)第十六輪甘蔗品種區(qū)試預(yù)試、國(guó)家甘蔗登記品種第2年宿根展示、甘蔗2+X試驗(yàn)、甘蔗螟蟲(chóng)綠色防控示范等試驗(yàn)示范課題5項(xiàng)。

3、組織實(shí)施云南省甘蔗產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系試驗(yàn)示范工作

全面組織完成云南省第十七輪甘蔗品種區(qū)試第1年宿根試驗(yàn)、云南省第十二輪生態(tài)育種宿根試驗(yàn)、云南省第十三輪生態(tài)育種試驗(yàn)、云南省生物降解地膜試驗(yàn)示范、旱地甘蔗綠色輕簡(jiǎn)高產(chǎn)示范樣板示范、甘蔗中后期病蟲(chóng)害無(wú)人機(jī)飛防示范、健康種苗（粵糖93-159）試驗(yàn)示范、桂糖系列品種示范等試驗(yàn)示范課題8項(xiàng)。

4、開(kāi)展糖料蔗良種良法補(bǔ)貼工作

截至目前，2021/2022年全市糖料蔗良種良法技術(shù)推廣實(shí)際應(yīng)兌付補(bǔ)貼資金12255.76萬(wàn)元，已兌付7781.46萬(wàn)元，兌付率63.49%。除云縣，耿馬未兌付完外，其余各縣區(qū)均已兌付完畢。

5、扎實(shí)開(kāi)展科技培訓(xùn)和服務(wù)工作

結(jié)合甘蔗綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建、“三區(qū)”科技服務(wù)、“省科技特派團(tuán)”等，采取“以會(huì)代訓(xùn)、集中培訓(xùn)、田邊地頭培訓(xùn)”等方式，集中組織開(kāi)展科技培訓(xùn)11場(chǎng)次，培訓(xùn)縣甘蔗科技人員、糖廠農(nóng)務(wù)人員、種蔗農(nóng)戶850人次。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（副科級(jí)），分別是：辦公室、品種與農(nóng)藝研究科、生產(chǎn)技術(shù)科。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：其他事業(yè)單位1個(gè)，無(wú)行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。

（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2022年末實(shí)有人員編制13人。其中：事業(yè)編制13人（無(wú)參公管理事業(yè)編制），無(wú)行政編制。在職在編實(shí)有事業(yè)人員13人（無(wú)參公管理事業(yè)人員），無(wú)行政人員。

目前，沒(méi)有未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2018年參加全市公務(wù)車改革，無(wú)車輛。

第二部分 2022年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本單位2022年度未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入，故《政府性基金財(cái)政撥款收入支出表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出表》無(wú)數(shù)據(jù)。如公開(kāi)表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成，可忽略不計(jì)。

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2022年度收入合計(jì)3209162.88元。其中：財(cái)政撥款收入2541997.18元，占總收入的79.21%；其他收入667165.70元，占總收入的20.79%。收入合計(jì)增加303103.65元，增長(zhǎng)10.43%。

其中：財(cái)政撥款收入增加312923.58元，增長(zhǎng)14.04%；與上年相比，增加的主要原因是：科學(xué)技術(shù)支出收入增加了139687.02元，社會(huì)保障就業(yè)支出增加了4371.68元，衛(wèi)生健康支出增加了5176.80元，農(nóng)林水收入增加了159585.08元，住房保障支出增加了4103.00元。

其他收入減少9819.93元，下降1.45%。原因是甘蔗良種實(shí)驗(yàn)示范推廣工作經(jīng)費(fèi)減少。

2022年度，本單位未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入事項(xiàng)。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2022年度支出合計(jì)3068966.54元。其中：基本支出2302310.16元，占總支出的75.02%；項(xiàng)目支出766656.38元，占總支出的24.98；與上年相比，增加121295.33元，增長(zhǎng)4.11%。本年度未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。其中：基本支出增加133236.56元，增長(zhǎng)6.14%；主要原因是在職人員基本工資增加，人員經(jīng)費(fèi)增加，支出增加。項(xiàng)目支出減少11941.23元，下降1.53%。減少原因是：甘蔗良種實(shí)驗(yàn)示范推廣工作經(jīng)費(fèi)減少，經(jīng)費(fèi)支出減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2302310.16元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2213809.36元，占基本支出的96.16％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)88500.80元，占基本支出的3.84％。平均工資福利支出163503.71元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障臨滄市市甘蔗技術(shù)推廣站為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出766656.38元。其中一般預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出239687.02元，比上年同期增加51089.76元，增長(zhǎng)27.08%。其他資金支出526969.36元，比上年同期減少63030.99元，下降10.68%。無(wú)基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

項(xiàng)目一：三區(qū)“科技人才計(jì)劃專項(xiàng)中央補(bǔ)助資金，共支出資金139687.02元。通過(guò)本項(xiàng)目資金的使用，科技人員到“三區(qū)”開(kāi)展科技示范和科技服務(wù)，一是提升當(dāng)?shù)乜萍紤?yīng)用水平；二是為當(dāng)?shù)嘏嘤就量萍挤?wù)人員和農(nóng)村科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人員，推動(dòng)當(dāng)?shù)乜萍既瞬抨?duì)伍建設(shè)；三是圍繞當(dāng)?shù)刂еa(chǎn)業(yè)，大力引導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用，為地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有效的科技人才支持。資金使用明細(xì)如下：差旅費(fèi)支出28927.00元，印刷費(fèi)支出1935.00元，專用材料費(fèi)支出89868.96元，其他交通費(fèi)用支出17066.06元，其他商品和服務(wù)支出1890.00元。

項(xiàng)目二：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金，共支出資金100000.00元，通過(guò)本項(xiàng)目資金的使用，篩選甘蔗新品種4個(gè)，實(shí)用技術(shù)2項(xiàng)，示范擴(kuò)繁36.21畝。資金使用明細(xì)如下：差旅費(fèi)支出12843.00元，勞務(wù)費(fèi)支出81354.00元，其他交通費(fèi)用支出5803.00元。

項(xiàng)目三：2023年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金支出526969.36元，通過(guò)本項(xiàng)目資金使用，通過(guò)引進(jìn)、試驗(yàn)及示范，篩選適應(yīng)臨滄蔗區(qū)推廣運(yùn)用的早熟、豐產(chǎn)、高糖甘蔗良種，總結(jié)相關(guān)配套技術(shù)。以幸福100畝試驗(yàn)基地為核心示范區(qū)，集成展示篩選品種及相關(guān)配套技術(shù)，對(duì)在我市表現(xiàn)較好的新品種、新技術(shù)在生產(chǎn)上推廣應(yīng)用。資金使用明細(xì)如下：辦公費(fèi)支出9000.00元，印刷費(fèi)支出5000.00元，差旅費(fèi)支出39386.00元，專用材料費(fèi)支出66773.40元，勞務(wù)費(fèi)支出190992.83元，其他交通費(fèi)用支出7732.55元，手續(xù)費(fèi)支出151.50元，電費(fèi)支出1977.48元，郵電費(fèi)支出1488.00元，維（護(hù)）修費(fèi)支出5677.60元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出700000.00元，租賃費(fèi)支出120000.00元，會(huì)議費(fèi)支出5490.00元，培訓(xùn)費(fèi)支出1000.00元，辦公設(shè)備購(gòu)置支出2300.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2541997.18元，占本年支出合計(jì)的82.83%。與上年相比增加372923.58元，增長(zhǎng)17.19%，主要原因是：其他科學(xué)技術(shù)支出（2069999）收入增加139687.02元，支出增加139687.02元；科技與推廣服務(wù)（2130106）收入增加40000.00元，支出增加40000.00元；事業(yè)運(yùn)行（2130104）在職人員基本工資、各類保險(xiǎn)收入增加193236.56元，支出增加193236.56元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.科學(xué)技術(shù)（類）支出139687.02元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.49%。主要用于購(gòu)買專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用等各項(xiàng)工作任務(wù)的工作經(jīng)費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出291040.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.45%。主要用于事業(yè)單位離退休人員原渠和公用經(jīng)費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出190100.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.48%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

4.農(nóng)林水（類）支出1769742.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的69.62%。主要用在職人員工資支出、項(xiàng)目（科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)）經(jīng)費(fèi)的支出。

5.住房保障（類）支出151428.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.96%。主要用于本單位職工住房公積金支出。

除上述科學(xué)技術(shù)（類）支出、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、農(nóng)林水（類）支出、住房保障（類）支出外，無(wú)其余支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為9400.00元，支出決算為6907.00元，完成年初預(yù)算的73.48%。其中：本年度本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。我單位2018年參加全市公務(wù)車改革，無(wú)車輛，因此，本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置事件和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)事件，故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算及支出。公務(wù)接待費(fèi)支出決算6907.00元，占總支出決算的100%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算6907.00元（其中：本年度本單位未發(fā)生外事接待，故無(wú)外事接待支出，無(wú)國(guó)（境）外接待費(fèi)支出)。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為9400.00元，支出決算為6907.00元，完成年初預(yù)算的73.48%。其中：本年度本單位無(wú)出國(guó)境預(yù)算及支出，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算及支出。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6907.00元，年初預(yù)算數(shù)為9400元，完成年初預(yù)算的73.48%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：堅(jiān)持厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，加強(qiáng)公務(wù)接待審批，規(guī)范公務(wù)接行為，精簡(jiǎn)和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少2681.28元，下降27.96%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件、公務(wù)用車購(gòu)置及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析。公務(wù)接待費(fèi)支出決算6907.00元，比上年同期減少2681.28元，下降27.96%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省、市相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀，減少公務(wù)接待次數(shù)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1、安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3、安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：未發(fā)生外事接待批次），接待人次119人（其中：未發(fā)生外事接待人次）。接待費(fèi)用主要用于市有關(guān)單位、各縣區(qū)、企業(yè)公務(wù)往來(lái)以及在產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)過(guò)程中密切相關(guān)的公務(wù)接待支出以及按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待。本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

本年度本單位未發(fā)生政府基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

本年度本單位未發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站屬于財(cái)政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出業(yè)務(wù)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額310092.50元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)252150.82元，固定資產(chǎn)57941.68元，無(wú)對(duì)外投資及有價(jià)證券、在建工程、無(wú)形資產(chǎn)、其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加128556.75元，同比增長(zhǎng)70.81%，其中固定資產(chǎn)減少13002.91元，減少18.33%。無(wú)處置房屋建筑物、處置車輛、報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)，無(wú)資產(chǎn)處置收入、出租房屋收入（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，本單位政府采購(gòu)支出總額9500.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9500.00元；無(wú)政府采購(gòu)工程和政府采購(gòu)服務(wù)支出。授予中小企業(yè)合同金額9500.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100%,用于購(gòu)買復(fù)印紙和一臺(tái)打印機(jī)。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

2022年臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站開(kāi)展了部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。

基本支出：做好本部門(mén)人員、公用經(jīng)費(fèi)保障，按規(guī)定落實(shí)干部職工各項(xiàng)待遇，支持部門(mén)正常履職。受益職工滿意度100%。

項(xiàng)目支出：認(rèn)真做好甘蔗新品種、新技術(shù)、新機(jī)具、新農(nóng)藥等引進(jìn)、試驗(yàn)示范和推廣工作，為甘蔗產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效提供科技支撐，充分發(fā)揮甘蔗產(chǎn)業(yè)在鄉(xiāng)村振興中支撐作用。自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（詳見(jiàn)附表）

(三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（詳見(jiàn)附表）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站本年度未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支和財(cái)政專戶收支。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）基本支出：指各部門(mén)、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

監(jiān)督索引號(hào)53090001032600101111