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監(jiān)督索引號(hào)53090001032600601000

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2022年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十二、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十三、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站是臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬正科級(jí)獨(dú)立核算事業(yè)單位，加掛臨滄市漁業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)。職能職責(zé)根據(jù)《中共臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局黨組轉(zhuǎn)發(fā)中共臨滄市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案文件的通知》（臨農(nóng)黨組發(fā)〔2019〕26號(hào)）和《中共臨滄市委機(jī)構(gòu)編制辦公室關(guān)于調(diào)整臨滄市漁業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)主要工作職責(zé)的批復(fù)》（臨編辦復(fù)〔2017〕41號(hào)）文件執(zhí)行。主要職能：一是負(fù)責(zé)開(kāi)展?jié)O業(yè)先進(jìn)技術(shù)示范推廣及服務(wù)，指導(dǎo)全市水產(chǎn)推廣體系建設(shè)、投入品使用、病害防控、水產(chǎn)種質(zhì)資源保育。二是負(fù)責(zé)水產(chǎn)新品種、新技術(shù)引進(jìn)及試驗(yàn)示范推廣，承擔(dān)水產(chǎn)養(yǎng)殖等技術(shù)培訓(xùn)。三是負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、漁業(yè)水質(zhì)、漁業(yè)資源監(jiān)測(cè)。四是完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。五是負(fù)責(zé)漁業(yè)行政執(zhí)法檢查及漁政監(jiān)管。六是負(fù)責(zé)漁業(yè)許可管理，維護(hù)漁業(yè)秩序、監(jiān)管漁業(yè)水域安全。七是負(fù)責(zé)處理漁業(yè)生產(chǎn)糾紛，保障漁業(yè)生產(chǎn)者的合法權(quán)益。八是負(fù)責(zé)保護(hù)漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境和水生野生動(dòng)物資源。九是負(fù)責(zé)漁業(yè)船舶監(jiān)督管理，維護(hù)正常的漁業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)秩序。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年，我站圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，按照市委、市政府綠美建設(shè)的總體要求，以綠色發(fā)展為主線，創(chuàng)新科技服務(wù)，突出生態(tài)漁業(yè)技術(shù)推廣、漁業(yè)健康養(yǎng)殖示范區(qū)創(chuàng)建、稻田綜合種養(yǎng)、特色養(yǎng)殖、池塘健康養(yǎng)殖、淡水漁業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)、漁業(yè)生態(tài)保護(hù)及休閑漁業(yè)等發(fā)展重點(diǎn)，實(shí)施科技興漁和依法治漁戰(zhàn)略，大力推進(jìn)三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，推動(dòng)漁業(yè)高質(zhì)量綠色發(fā)展。2022年全市水產(chǎn)品總產(chǎn)量預(yù)計(jì)完成9.73噸、漁業(yè)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值完成17.17億元；截至2022年10月水產(chǎn)品總產(chǎn)量完成84876噸，水產(chǎn)養(yǎng)殖面積17.4萬(wàn)畝，漁業(yè)總產(chǎn)值完成15.08億元。 重點(diǎn)工作任務(wù)：

一、深化大水面生態(tài)養(yǎng)殖應(yīng)用與農(nóng)旅休閑漁業(yè)建設(shè)

在瀾滄江小灣電站庫(kù)區(qū)繼續(xù)開(kāi)展大水面“高原漁場(chǎng)、人放天養(yǎng)”生態(tài)養(yǎng)殖技術(shù)研究與推廣應(yīng)用。一是深入開(kāi)展深水捕撈技術(shù)的總結(jié)與研究，開(kāi)展電子脈沖捕魚技術(shù)研究，有效提高了捕撈技術(shù)水平；二是在瀾滄江流域羅閘河3000畝水庫(kù)投放大閘蟹苗80萬(wàn)只，摸索大閘蟹庫(kù)區(qū)大水面生態(tài)養(yǎng)殖模式，據(jù)目前捕撈情況，蟹平均個(gè)體120克/只以上，最大個(gè)體350克，投放市場(chǎng)供不應(yīng)求。三是依托臨滄現(xiàn)有資源和綠色漁業(yè)生產(chǎn)區(qū)，指導(dǎo)企業(yè)根據(jù)公司基地的現(xiàn)有條件以及周邊自然環(huán)境，建設(shè)休閑漁業(yè)基地，目前已開(kāi)工建設(shè)，逐步嘗試綠色農(nóng)業(yè)文化體驗(yàn)、休閑垂釣、自駕游營(yíng)地、攝像等農(nóng)旅接待業(yè)務(wù)，摸索出一套瀾滄江沿岸休閑度假旅游運(yùn)營(yíng)模式，推動(dòng)健康生活目的地建設(shè)，目前已完成初步項(xiàng)目計(jì)劃書。

二、創(chuàng)新科技服務(wù)，服務(wù)現(xiàn)代漁業(yè)

依托科技創(chuàng)新，一是申報(bào)到了省科技重大項(xiàng)目---云南特色魚類優(yōu)良新品種創(chuàng)制和示范項(xiàng)目、臨滄市科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目，指導(dǎo)雙江加入國(guó)家大宗淡水魚產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系。做好大宗淡水魚類良種推廣和配套技術(shù)的綠色高效增養(yǎng)殖模式示范與推廣。二是按照省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳印發(fā)“五大行動(dòng)”方案，做好“生態(tài)健康養(yǎng)殖模式推廣、養(yǎng)殖尾水治理模式推廣、水產(chǎn)養(yǎng)殖用藥減量、水產(chǎn)種業(yè)質(zhì)量提升、稻漁綜合種養(yǎng)”五大水產(chǎn)綠色健康養(yǎng)殖行動(dòng)的政策宣傳和技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)；組織申報(bào)了雙江自治縣水產(chǎn)良種繁育基地和孟定旭日養(yǎng)殖場(chǎng)進(jìn)行省級(jí)水產(chǎn)原、良種場(chǎng)的申報(bào)工作，通過(guò)驗(yàn)收了云南小灣生態(tài)漁業(yè)有限公司和耿馬和諧農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣有限公司兩家國(guó)家級(jí)健康養(yǎng)殖示范區(qū)。三是扎實(shí)開(kāi)展“三區(qū)”人才科技服務(wù)工作，組織專業(yè)技術(shù)人員入村開(kāi)展服務(wù)調(diào)研，制定并細(xì)化優(yōu)化工作方案，產(chǎn)業(yè)幫扶和科技精準(zhǔn)服務(wù)相結(jié)合，重點(diǎn)幫扶了12個(gè)村，58養(yǎng)殖戶，同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展技術(shù)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、技術(shù)咨詢、培訓(xùn)等。

三、開(kāi)展稻魚綜合種養(yǎng)，推進(jìn)綠美漁業(yè)發(fā)展

大力推廣應(yīng)用稻漁綜合種養(yǎng)技術(shù)模式。以“魚糧雙收、穩(wěn)步推進(jìn)，農(nóng)民增效”為重點(diǎn)，充分利用宜漁稻田，做到一水兩用、一田多收。以穩(wěn)糧增收為基礎(chǔ)，以規(guī)模化、良種化、標(biāo)準(zhǔn)化為要求，制定工作方案，優(yōu)化稻、魚品種，與創(chuàng)意農(nóng)業(yè)、觀光農(nóng)業(yè)相結(jié)合，大力示范推廣稻魚、稻蝦(澳洲淡水蝦)、稻蟹(大閘蟹)、稻+魚+鴨等稻魚綜合種養(yǎng)模式。2022年在臨翔、鳳慶、雙江、耿馬、滄源等開(kāi)展稻田養(yǎng)魚示范面積540畝，魚藕養(yǎng)殖205畝，輻射帶動(dòng)稻漁綜合種養(yǎng)約1.14萬(wàn)畝，產(chǎn)量920多噸，畝產(chǎn)量約為80公斤/畝。聯(lián)合云南省水產(chǎn)技術(shù)推廣站在鳳慶縣勐佑開(kāi)展稻田養(yǎng)魚新品種試驗(yàn)推廣工作，元江鯉、金元鲃（新品種）試驗(yàn)示范養(yǎng)殖150畝，產(chǎn)量約23.8噸，畝產(chǎn)量達(dá)158.6公斤/畝。同時(shí)，依托稻田養(yǎng)魚，開(kāi)展?jié)O事體驗(yàn)活動(dòng)，以“3+3”模式，即：“1塊田、1尾魚、1場(chǎng)活動(dòng)”獲得“3筆收入（魚收入、稻收入、周邊群眾收入）”，助推三產(chǎn)融合發(fā)展，增加農(nóng)民收入。

四、養(yǎng)殖尾水治理模式推廣行動(dòng)

積極推廣池塘底排污尾水處理技術(shù)和集中連片池塘養(yǎng)殖尾水處理技術(shù)等模式，實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖尾水資源化綜合利用或治理排放，輻射帶動(dòng)水產(chǎn)養(yǎng)殖尾水治理取得新進(jìn)展，促進(jìn)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)綠色發(fā)展。2022年1月至2023年5月，計(jì)劃實(shí)施池塘尾水改造1472畝，其中：雙江縣750畝，截至上半年，已完成魚塘面積核實(shí)統(tǒng)計(jì)713畝，完成改造30畝；鎮(zhèn)康縣計(jì)劃500畝，目前核查已完成500畝，正在進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化改造50畝，完成改造20畝；尾水處理200畝，完成108畝。計(jì)劃2023年5月低完成全部養(yǎng)殖池塘標(biāo)準(zhǔn)化改造及尾水處理項(xiàng)目任務(wù)；臨翔區(qū)完成對(duì)傳統(tǒng)養(yǎng)殖池塘進(jìn)行升級(jí)改造52畝，池塘+稻田尾水處理模式20畝;永德池塘尾水改造完成了170畝。

五、強(qiáng)化水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管

一是加強(qiáng)水產(chǎn)品質(zhì)量安全宣傳和培訓(xùn)工作，廣泛宣傳《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《中華人民共和國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》等法律法規(guī)。二是狠抓水產(chǎn)養(yǎng)殖用獸藥及其投入品使用的監(jiān)督管理，印制了1000份《水產(chǎn)養(yǎng)殖用藥明白紙》發(fā)放給養(yǎng)殖戶，出動(dòng)執(zhí)法車輛14輛次，執(zhí)法人員63人次，開(kāi)展水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)執(zhí)法檢查14次，檢查水產(chǎn)養(yǎng)殖主體22家次。提升養(yǎng)殖水產(chǎn)品安全水平，推進(jìn)綠色健康養(yǎng)殖。嚴(yán)查養(yǎng)殖生產(chǎn)違法用藥、苗種無(wú)證生產(chǎn)、假冒偽劣產(chǎn)品銷售等行為。三是開(kāi)展水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)，積極配合省漁業(yè)科學(xué)研究院質(zhì)檢中心和省農(nóng)科院質(zhì)標(biāo)所等部門，于1月、4月、7月、11月在臨翔區(qū)、云縣、鳳慶縣、永德縣、雙江縣轄區(qū)批發(fā)市場(chǎng)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、養(yǎng)殖基地等開(kāi)展了4個(gè)季度的云南省水產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測(cè)抽樣工作，每季度采集鯉魚、羅非魚、草魚、鳙魚等16個(gè)樣品，現(xiàn)已完成64個(gè)樣品的采集與送檢，第一、第二季度所有樣品均檢測(cè)合格，檢測(cè)合格率為100%。第三季度檢測(cè)出鯉魚樣品常規(guī)藥物（恩諾沙星+環(huán)丙沙星）超標(biāo)1個(gè)，檢測(cè)合格率為93.75%。目前，對(duì)不合格樣品已迅速完成了溯源工作，結(jié)合第四季度檢測(cè)，針對(duì)不合格樣品的養(yǎng)殖主體開(kāi)展了監(jiān)督抽查工作。

六、完善水產(chǎn)養(yǎng)殖種質(zhì)資源普查工作

根據(jù)云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室《關(guān)于做好水產(chǎn)養(yǎng)殖種質(zhì)資源基本情況普查數(shù)據(jù)補(bǔ)充完善工作的通知》要求，為確保高質(zhì)量完成普查工作，我站建立了普查數(shù)據(jù)審核、反饋、補(bǔ)充完善、再審核等工作隊(duì)伍，負(fù)責(zé)開(kāi)展臨滄市“問(wèn)題清單”的整改解決。嚴(yán)格按照《基本情況普查數(shù)據(jù)補(bǔ)充完善工作規(guī)范》要求，對(duì)反饋的“問(wèn)題清單”進(jìn)行處理，并于10月17日形成“臨滄市問(wèn)題解決清單”上報(bào)云南省普查辦。11月配合省漁業(yè)科學(xué)院到相關(guān)水系開(kāi)展本地品種調(diào)查，采集樣品，制作標(biāo)本。

七、開(kāi)展外來(lái)入侵物種普查工作

根據(jù)云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、財(cái)政廳、自然資源廳等8部門聯(lián)發(fā)的云農(nóng)科[2021]6號(hào)文件《關(guān)于印發(fā)云南省外來(lái)入侵物種普查工作方案的通知》的通知，按照臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的具體部署，于2022年9月組織開(kāi)展了外來(lái)入侵水生動(dòng)物普查工作技術(shù)培訓(xùn)，組建普查隊(duì)伍，全市組建外來(lái)入侵水生動(dòng)物普查工作人員32人，各縣（區(qū)）明確工作任務(wù)，確定踏查關(guān)鍵區(qū)域、踏查路線和踏查點(diǎn)，全面推進(jìn)農(nóng)業(yè)外來(lái)入侵水生動(dòng)物普查工作。截至目前，全市共設(shè)置踏查路線52條，開(kāi)展樣地調(diào)查36個(gè)，采用踏查點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)捕撈、漁獲物調(diào)查等方式，普查工作有序開(kāi)展，發(fā)現(xiàn)福壽螺一種外來(lái)入侵水生動(dòng)物。

八、加強(qiáng)漁政執(zhí)法 夠建平安漁業(yè)

為認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記的“兩山”理論，有效保護(hù)漁業(yè)生態(tài)環(huán)境，推動(dòng)臨滄綠美建設(shè)，按照“中國(guó)漁政亮劍2022”系列專項(xiàng)活動(dòng)的安排。全市共開(kāi)展專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)50多次，參與檢查人數(shù)256人次，出動(dòng)執(zhí)法車62輛次，執(zhí)法船艇20艘次，檢查漁船298艘次，檢查水產(chǎn)品養(yǎng)殖企業(yè)25(戶、個(gè))，查獲各類漁業(yè)違法案件38起，巡查庫(kù)區(qū)28次，查處違章作業(yè)和未配備有效安全設(shè)備等行為20起，現(xiàn)場(chǎng)整改20件，安全隱患排查10起，整改10起，查辦案件2起，涉案人員12人，繳獲非法漁具27具。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站、臨滄市漁業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)是臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位，為正科級(jí)。內(nèi)設(shè)3個(gè)室，分別為：辦公室、水產(chǎn)技術(shù)推廣室、漁政管理辦公室。無(wú)所屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：事業(yè)單位1個(gè)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2022年末實(shí)有人員編制13人。其中：事業(yè)編制13人（無(wú)參公管理事業(yè)編制）；在職在編實(shí)有事業(yè)人員13人（無(wú)參公管理事業(yè)人員）。

本單位沒(méi)有未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（無(wú)離休人員，退休5人）。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2022年度未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入，《政府性基金財(cái)政撥款收入支出表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2022年度收入合計(jì)3140633.74元。其中：財(cái)政撥款收入2790633.74元，占總收入的88.86%；本年度本單位未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入，其他收入350000元，占總收入的11.14%。與上年相比，收入合計(jì)增加528259.72元，增長(zhǎng)20.22%。其中：財(cái)政撥款收入增加329159.72元，增長(zhǎng)13.37%；其他收入增加199100元，增長(zhǎng)131.94%。增加的主原因：一是每年正常薪級(jí)工資和部分人員職稱晉升，使人員工資變動(dòng)及各類社會(huì)保障繳費(fèi)增加；二是新增2名退休人員，涉及退休工資和退休人員職業(yè)年金增加；三是2022年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款比上年增加，主要增加在增加了科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)培育培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)和“三區(qū)”科技人才經(jīng)費(fèi)，比上年增加199100元。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2022年度支出合計(jì)2886700.18元。其中：基本支出2467010.14元，占總支出的85.46%；項(xiàng)目支出419690.04元，占總支出的14.54%；與上年相比，支出合計(jì)增加173433.95元，增長(zhǎng)6.39%。其中：基本支出增加9804.72元，增長(zhǎng)0.39%，主要原因：一是每年正常薪級(jí)工資和部分人員職稱晉升，使人員工資變動(dòng)及各類社會(huì)保障繳費(fèi)增加；二是新增2名退休人員，涉及退休工資和退休人員職業(yè)年金增加。項(xiàng)目支出增加163689.23元，增長(zhǎng)63.94%，主要原因是本年開(kāi)展新增的科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)培育培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)和“三區(qū)”科技人才經(jīng)費(fèi)實(shí)施項(xiàng)目。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2467010.14元。比上年同期增加9804.72元，同比增長(zhǎng)0.39%。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2321753.00元，占基本支出的94.11％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)145257.14元，占基本支出的5.89％。人均工資福利支出171154元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出419690.04萬(wàn)元。比上年同期增加173433.95元，增長(zhǎng)6.39%。主要原因是本年開(kāi)展新增的科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)培育培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)和“三區(qū)”科技人才經(jīng)費(fèi)實(shí)施項(xiàng)目。其中：無(wú)基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1.206科學(xué)技術(shù)支出116205.66元，其中：

科技“三區(qū)”人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出70232.06元，用于差旅費(fèi)支出19632元，占項(xiàng)目支出的27.95%；其他交通費(fèi)支出200元，占項(xiàng)目支出的0.29%；其他商品和服務(wù)支出50400.06元，占項(xiàng)目支出的71.76%。

科技創(chuàng)新團(tuán)人才經(jīng)費(fèi)支出45973.6元，用于印刷費(fèi)支出40元，占項(xiàng)目支出的0.08%；手續(xù)費(fèi)支出173.6元，占項(xiàng)目支出的0.38%。其他商品和服務(wù)支出45760元，占項(xiàng)目支出的99.54%。

2.213農(nóng)林水支出303484.38萬(wàn)元，其中：

事業(yè)運(yùn)行支出39492.78元，用于差旅費(fèi)支出5588元，占項(xiàng)目支出的14.15%；手續(xù)費(fèi)支出182.2元，占項(xiàng)目支出的0.46%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出100.73元，占項(xiàng)目支出的0.26%；其他商品和服務(wù)支出33621.85元，占項(xiàng)目支出的85.13%。

科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出12075.6元，用于差旅費(fèi)支出9800元，占項(xiàng)目支出的81.16%；辦公費(fèi)支出48.2元，占項(xiàng)目支出的0.39%；其他交通費(fèi)支出424元，占項(xiàng)目支出的3.51%；其他商品和服務(wù)支出1803.4元，占項(xiàng)目支出的14.93%。

執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費(fèi)支出99418元，用于差旅費(fèi)支出31418元，占項(xiàng)目支出的31.60%；辦公費(fèi)支出2000元，占項(xiàng)目支出的2.01%；委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出30000元，占項(xiàng)目支出的30.18%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28000元，占項(xiàng)目支出的28.16%；其他商品和服務(wù)支出8000元，占項(xiàng)目支出的8.05%。

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出2766元，用于差旅費(fèi)支出2766元，占項(xiàng)目支出的100%。

漁業(yè)發(fā)展支出149732元，用于差旅費(fèi)支出35752元，占項(xiàng)目支出的23.88%；辦公費(fèi)支出6927元，占項(xiàng)目支出的4.63%；印刷費(fèi)支出15573元，占項(xiàng)目支出的10.40%；培訓(xùn)費(fèi)支出33520元，占項(xiàng)目支出的22.39%；其他交通費(fèi)支出10460元，占項(xiàng)目支出的6.98%；其他商品和服務(wù)支出47500元，占項(xiàng)目支出的31.72%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2790633.74元，占本年支出合計(jì)的96.67%。與上年相比增加269159.72元，增長(zhǎng)10.67%，主要原因是每年正常薪級(jí)工資和部分人員職稱晉升，使人員工資變動(dòng)及各類社會(huì)保障繳費(fèi)增加；二是新增2名退休人員，涉及退休工資和退休人員職業(yè)年金增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.科學(xué)技術(shù)（類）支出59632元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.14%。主要用于完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出441916.63元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.83%。主要用于離退休人員公用經(jīng)費(fèi)、在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出183804.05元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.59%。主要用于職工基本醫(yī)療費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療費(fèi)和其他衛(wèi)生健康費(fèi)用支出。

4.農(nóng)林水（類）支出1958433.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的70.18%。主要用于保障事業(yè)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的人員工資、其他社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等各項(xiàng)支出。

5.住房保障（類）支出146848元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.26%。主要用于職工個(gè)人住房改革支出。

除以上科目外，其他科目未發(fā)生支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為96000元，支出決算為94387元，完成年初預(yù)算的98.32%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本年度未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算93000元，占總支出決算的98.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1387元，占總支出決算的1.47%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1387元（無(wú)外事接待費(fèi)支出），無(wú)國(guó)（境）外接待費(fèi)支出。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為96000元，支出決算為94387元，完成年初預(yù)算的98.32%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本年度未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為93000元，年初預(yù)算數(shù)為93000元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1387元，年初預(yù)算數(shù)為3000元，完成年初預(yù)算的46.23%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年74013元增加20374元，增長(zhǎng)27.52%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析。因本年度未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加22600元，增長(zhǎng)32.10%，增加的主要原因是業(yè)務(wù)量增加，公務(wù)用車使用頻率高，加上車輛購(gòu)買年限長(zhǎng)，車輛老化嚴(yán)重，造成修理費(fèi)和單位里程用油量增加。公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2226元，下降61.61%，減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省、市過(guò)“緊日子”要求，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.本年度無(wú)國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

2.本年度購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于市水產(chǎn)站開(kāi)展?jié)O業(yè)生產(chǎn)、漁業(yè)安全等業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（未發(fā)生外事接待支出），接待人次16人（無(wú)外事接待批次）。主要用于市水產(chǎn)站開(kāi)展瀾滄江魚類增殖放流效果監(jiān)測(cè)、水產(chǎn)品獸藥殘留監(jiān)控和縣級(jí)良種場(chǎng)申報(bào)、漁業(yè)安全生產(chǎn)等相關(guān)工作中按規(guī)定發(fā)生的公務(wù)接待支出。本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的三公經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站屬于事業(yè)單位，不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用支出情況。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額607789.34元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)392142.23元，固定資產(chǎn)1544189元，無(wú)對(duì)外投資及有價(jià)證券，無(wú)在建工程，無(wú)無(wú)形資產(chǎn)，無(wú)其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加164749.75元，同比增加164749.75元，增長(zhǎng)37.18%，其中2022年本單位無(wú)政府采購(gòu)，固定資產(chǎn)無(wú)增減變化。無(wú)處置房屋建筑物，無(wú)處置車輛，無(wú)報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，本單位無(wú)政府采購(gòu)支出。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表12-附表14）。

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，市水產(chǎn)站圍繞單位職責(zé)、行業(yè)規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面，對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，市水產(chǎn)站2022年度根據(jù)職能職責(zé)和上級(jí)要求，緊緊圍繞目標(biāo)任務(wù)，扎實(shí)有序推進(jìn)各項(xiàng)工作，較好地完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù)。整體支出預(yù)算編制及執(zhí)行總體情況較好，績(jī)效目標(biāo)完成情況良好。

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（詳見(jiàn)附件）

(三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（詳見(jiàn)附件）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站本年度未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支和財(cái)政專戶收支。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

監(jiān)督索引號(hào)53090001032600601111