監(jiān)督索引號53090001032600401000
臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.擬定農(nóng)業(yè)機械化新技術(shù)、新機具推廣計劃。負(fù)責(zé)市級支持推廣的先進(jìn)適用農(nóng)業(yè)機械的試驗、選型。
2.指導(dǎo)各縣（區(qū)）組織實施國家財政農(nóng)業(yè)機械購置補貼工作。
3.擬定農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣儲備項目及技術(shù)實施方案。承擔(dān)重點農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣項目及示范基地建設(shè)項目工作。
4.負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣、主要農(nóng)作物全程機械化工作。承擔(dān)農(nóng)業(yè)機械化新技術(shù)、新機具的開發(fā)、引進(jìn)、試驗示范及推廣工作。
5.負(fù)責(zé)組織各縣（區(qū)）農(nóng)機產(chǎn)品質(zhì)量投訴工作。
6.負(fù)責(zé)農(nóng)機行業(yè)工人（農(nóng)民機手）職業(yè)技能鑒定工作。負(fù)責(zé)農(nóng)機專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)。
7.完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.組織落實好農(nóng)機購置補貼政策。以水稻高速插秧機、水稻育秧設(shè)備等機具為重點推廣對象，強化服務(wù)意識，做好農(nóng)機購置補貼政策、農(nóng)機購置補貼手機APP宣傳，組織各縣（區(qū)）農(nóng)機推廣部門按照適宜本轄區(qū)內(nèi)的2021—2023年農(nóng)機購置補貼實施方案，認(rèn)真開展購置補貼工作，引導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)戶購置使用先進(jìn)農(nóng)機具。2022年上級下達(dá)臨滄市農(nóng)機購置補貼資金1910萬元，可使用資金1841.488萬元（含結(jié)轉(zhuǎn)）。全市共完成中央財政農(nóng)機購置補貼資金申請1684.475萬元，占年度可用資金總額的91.47%，結(jié)算兌付補貼資金1173.512萬元，占年度可用資金總額的63.73%。一是全市共受理4636戶購機戶申請5768份，補貼機具5768臺套，審核通過申請比例達(dá)100%，新增農(nóng)機總動力3.84萬千瓦。因受新冠疫情和新一輪農(nóng)機購置補貼政策啟動較晚等因素影響，結(jié)算兌付率低于上年度。二是農(nóng)機報廢更新補貼啟動實施，全市受理申請13份，實施報廢補貼拖拉機15臺，346.8千瓦，使用補貼資金5.65萬元，實施縣（區(qū)）占比達(dá)到100%,完成了省掃除農(nóng)機報廢更新補貼受理空白縣（區(qū)）目標(biāo)任務(wù)；三是開展農(nóng)機新產(chǎn)品購置補貼試點，受理耕整打塘機、辣椒除柄機2個新產(chǎn)品。
2.積極推進(jìn)水稻機械化育插秧。以保障全市糧食穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)為目標(biāo)，組織各縣（區(qū)）開展水稻機械化育插秧現(xiàn)場觀摩培訓(xùn)，組織動員有關(guān)農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)業(yè)企業(yè)加大水稻生產(chǎn)機械化工作，全力做好技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)，努力提高水稻生產(chǎn)機械化水平。2022年全市新增水稻播種機3臺、插秧機11臺、聯(lián)合收割機8臺，共建成水稻育秧點8個，供秧能力達(dá)5.14萬畝。全市共投入耕整地機械14638臺，插秧機44臺，植保機械5591臺，谷物聯(lián)合收獲機械164臺，完成機耕面積210.59萬畝，比上年增5.33萬畝；機播50.94萬畝，比上年增5.51萬畝（其中，水稻機械化播種3.22萬畝，比上年增1.96萬畝）；機械化收獲面積39.65萬畝，比上年增5.29萬畝；機械化植保面積269.82萬畝，比上年增22.99萬畝；機械化秸稈還田面積12.15萬畝，機械化秸稈撿拾打捆面積0.5萬畝，農(nóng)用航空器作業(yè)面積37.67萬畝。全市耕種收綜合機械化水平達(dá)52.91%，比上年提高1.25個百分點。
3.積極推進(jìn)雜交稻旱種和大豆玉米帶狀復(fù)合種植工作。認(rèn)真做好技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)工作，重點抓好耕、種、田間管理機械化生產(chǎn)，與市農(nóng)技推廣站、市植保植檢站等單位相互配合做好示范樣板建設(shè)工作。在各雜交稻旱種和大豆玉米帶狀復(fù)合種植區(qū)域，組織420臺大中型拖拉機和2000多臺微耕機下田開展機耕作業(yè)。引進(jìn)3臺6行谷物播種機在鳳慶縣營盤鎮(zhèn)開展機械化播種雜交稻試驗。并結(jié)合大部分種植區(qū)位于丘陵山區(qū)小地塊的實際，因地制宜的推廣應(yīng)用人力滾播機和穴播機1200臺，提高播種質(zhì)量和生產(chǎn)效率，有效降低農(nóng)民群眾的勞動強度，保障規(guī)范化種植。
4.持續(xù)推進(jìn)馬鈴薯生產(chǎn)全程機械化。通過以500畝雙江沙河鄉(xiāng)冬馬鈴薯生產(chǎn)全程機械化示范點為重點，抓關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)和“瓶頸”問題，著力突破馬鈴薯機械化生產(chǎn)短板弱項，加快馬鈴薯生產(chǎn)全過程機械化技術(shù)集成配套，提高耕種效率，縮短整地、開溝、覆土?xí)r間，進(jìn)一步減輕農(nóng)民勞動強度、降低生產(chǎn)成本、增加種植面積、提高農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)效率。2022年示范帶動3800畝冬季馬鈴薯生產(chǎn)全程機械化技術(shù)推廣。
5.大力推進(jìn)甘蔗生產(chǎn)機械化。在有效解決甘蔗機械化耕整地、開溝和機械化種植的基礎(chǔ)上，以甘蔗收獲為重點，因地制宜，采取切斷式聯(lián)合收割與分段整桿式收獲相互配合的方式，加快推進(jìn)甘蔗機械化收獲機具和技術(shù)的推廣應(yīng)用。2021/2022榨季，全市農(nóng)機部門共組織28臺甘蔗聯(lián)合收割機投入甘蔗機收，共完成機收甘蔗7600畝3.29萬噸；投入甘蔗聯(lián)合種植機52臺，已經(jīng)完成機械化種植1.96萬畝。
6.跨區(qū)作業(yè)搶抓糧食收獲。為搶抓節(jié)令，確保顆粒歸倉，在今年的糧食收獲過程中，充分組織利用好本地140多臺稻麥聯(lián)合收割機就近就地開展小麥、油菜、水稻、玉米等作物收獲的同時，并積極聯(lián)系調(diào)度市內(nèi)和河南、湖北等外省的農(nóng)機作業(yè)服務(wù)隊，在抓好疫情防控和機收減損技術(shù)培訓(xùn)的同時，組織跨縣（區(qū)）和跨省作業(yè)聯(lián)合收割機80臺（套），開展油菜、水稻、玉米等作物跨區(qū)機械化收獲。如臨翔區(qū)依托臨滄盈譽生物科技有限公司回收甘蔗、油菜等農(nóng)作物秸稈55噸，農(nóng)戶(養(yǎng)殖場)飼用收集秸稈839噸，跨區(qū)引進(jìn)聯(lián)合收割機機收1.94萬畝，粉碎秸稈還田3576余噸。
7.加強農(nóng)機產(chǎn)品質(zhì)量投訴和監(jiān)督管理。加強農(nóng)機產(chǎn)品質(zhì)量投訴和監(jiān)督管理。認(rèn)真組織各縣（區(qū)）農(nóng)機部門積極開展以“穩(wěn)糧保供，提質(zhì)護(hù)農(nóng)”為主題的“3·15”農(nóng)機產(chǎn)品質(zhì)量專項檢查活動。根據(jù)疫情防控形勢，采取線上、線下相結(jié)合的工作方式，認(rèn)真組織開展農(nóng)機購置補貼政策、農(nóng)機化新技術(shù)宣傳，購機補貼機具的質(zhì)量跟蹤調(diào)查、農(nóng)機打假專項活動等，全市共出動農(nóng)機人員140多人次，深入田間、場院、農(nóng)機銷售點和維修點等重點區(qū)域，發(fā)放宣傳材料2800余份，檢查農(nóng)機修理點52個，農(nóng)機銷售點60個，提供咨詢800多人次，全市農(nóng)機部門未收到農(nóng)機產(chǎn)品質(zhì)量投訴案件。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合股、推廣股、投訴股。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2022年度決算編報的單位共1個。無行政單位，無參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，其他事業(yè)單位1個，為臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2022年末實有人員編制10人。其中：無行政編制，事業(yè)編制10人（無參公管理事業(yè)編制）；無在職在編行政人員，在職在編實有事業(yè)人員8人（無參公管理事業(yè)人員）。
無尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員，由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（無離休人員，退休人員10人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支、無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2022年度收入合計2060460.54元。其中：財政撥款收入2060460.54元，占總收入的100%；與上年相比，收入合計增加261064.43元，增長14.51%。其中：財政撥款收入增加261064.43元，增長14.51%；本年度本單位未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。增長的主要原因：一是2022年7月在職職工死亡一人，發(fā)放死亡撫恤，社會保障和就業(yè)支出科目增加；二是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，事業(yè)運行科目增加；三是項目資金增加，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)科目增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2022年度支出合計2060460.54元。其中：基本支出1917540.54元，占總支出的93.06%；項目支出142920.00元，占總支出的6.94%；與上年相比，支出合計增加231711.93元，增長12.67%。其中：基本支出增加197144.43元，增長11.46%；項目支出增加34567.50元，增長31.9%；本年度本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。增長的主要原因：一是2022年7月在職職工死亡一人，發(fā)放死亡撫恤，社會保障和就業(yè)支出科目增加；二是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，事業(yè)運行科目增加；三是項目資金增加，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)科目增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1917540.54元。比上年同期增加197144.43元，同比增長11.46%。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1861413.94元，占基本支出的97.07％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費56126.60元，占基本支出的2.93％。平均工資福利支出103411.89元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站機構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出142920.00元。比上年同期增加34567.50元，同比增長31.90%。其中：無基本建設(shè)類項目支出。具體項目開支及開展工作情況：1.省級農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金，該項目本年支出92920.00元，資金主要用于農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣工作，完成編制青皮核桃剝皮及烘干操作技術(shù)規(guī)程1個，編制核桃干果分選、脫殼及核桃仁色選加工技術(shù)規(guī)程1個，推廣新型核桃剝皮機20臺，核桃初加工技術(shù)培訓(xùn)650人次，50畝水稻機插秧和150畝雜交稻旱種機械化作業(yè)示范；2.新型農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣項目專項資金，該項目本年支出50000.00元，資金主要用于新型農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣，完成甘蔗生產(chǎn)全程機械化技術(shù)示范面積1000畝;完成大豆玉米帶狀復(fù)合種植機械化技術(shù)示范面積1200畝;完成水稻生產(chǎn)全程機械化技術(shù)示范面積800畝；完成技術(shù)骨干培訓(xùn)120人。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2060460.54元，占本年支出合計的100%。與上年相比增加231711.93元，增長12.67%，增加原因為：一是2022年7月在職職工死亡一人，發(fā)放死亡撫恤，社會保障和就業(yè)支出科目增加；二是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，事業(yè)運行科目增加；三是項目資金增加，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)科目增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出575966.22元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的27.95%。主要用于：事業(yè)單位離退休227741.40元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出132184.80元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出98340.02元，死亡撫恤117700.00元；比上年同期增加163049.01元，同比增長39.49%，增加原因為：一是2022年7月在職職工死亡一人，發(fā)放死亡撫恤；二是工資基數(shù)變動，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加。
2.衛(wèi)生健康（類）支出150583.61元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.31%。主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療91703.32元，公務(wù)員醫(yī)療補助52990.29元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5890.00元；比上年同期增加13252.61元，同比增長9.65%，增加原因為：工資基數(shù)變動。
3.農(nóng)林水（類）支出1235213.71元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的59.95%。事業(yè)運行1092293.71元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)142920.00元；比上年同期增加85082.81元，同比增長7.40%，增加原因為：一是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)；二是項目資金增加。
4.住房保障（類）支出98697.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.79%。主要用于：住房公積金98697.00元。比上年同期減少320.00元，同比下降0.32%，減少原因為：2022年7月在職職工死亡一人，住房公積金繳納數(shù)額減少。
除以上社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、農(nóng)林水（類）支出、住房保障（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為19900.00元，支出決算為9606.42元，完成年初預(yù)算的48.27%。其中：本年度本單位未發(fā)生因公出國（境）活動，故無因公出國（境）支出。未發(fā)生公務(wù)用車購置事項，故無公務(wù)用車購置支出。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算9606.42元，占總支出決算的100%；未發(fā)生公務(wù)接待費支出。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為19900.00元，支出決算為9606.42元，完成年初預(yù)算的48.27%。其中：本年度本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）活動，故無因公出國（境）預(yù)算及支出。本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置事項，故無公務(wù)用車購置費預(yù)算及支出。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為9606.42元，年初預(yù)算數(shù)為15000.00元，完成年初預(yù)算的48.27%；未發(fā)生公務(wù)接待費支出，年初預(yù)算數(shù)為4900.00元，未完成年初預(yù)算。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年度公務(wù)用車使用次數(shù)減少，且無公務(wù)接待費支出，故費用減少。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少24580.77元，下降71.9%。其中：因本年度與2021年度均未發(fā)生因公出國（境）事件和公務(wù)用車購置費支出，故無與上年對比分析；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少22416.77元，下降70%；公務(wù)接待費支出決算減少2164.00元，下降100%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2022年度公務(wù)用車使用次數(shù)減少，且無公務(wù)接待費支出，故費用減少。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.本年度未發(fā)生因公出國（境）支出。
2.本年度未發(fā)生公務(wù)用車購置支出。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣與購置補貼工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.本年度未發(fā)生公務(wù)接待支出。
4.本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算的“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站屬財政全額撥款事業(yè)單位，不存在機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額73169.48元，其中，流動資產(chǎn)946.17元，固定資產(chǎn)72220.31元，無對外投資及有價證券，無在建工程，無形資產(chǎn)3.00元，無其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少38726.71元，其中固定資產(chǎn)減少32315.08元，比上年減少30.91%，減少原因為報廢報損部分資產(chǎn)、固定資產(chǎn)按月計提折舊；無形資產(chǎn)減少653.52元，比上年減少99.54%，減少原因為無形資產(chǎn)按月進(jìn)行攤銷；流動資產(chǎn)減少5758.11元，比上年減少85.89%，減少原因為應(yīng)繳財政款全部上繳財政。報廢報損資產(chǎn)11項，賬面原值36666.00元，無資產(chǎn)處置收入；出租房屋1188.53平方米，賬面原值65200.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入34879.16元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度本單位未發(fā)生政府采購支出。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（詳見附件）
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（二）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（三）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
監(jiān)督索引號53090001032600401111
滇公網(wǎng)安備53090202000021