監(jiān)督索引號53090001032601601000
臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心2022年度部門決算
目錄
第一部分臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分 臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.擬訂農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測計劃。負責生產(chǎn)中和市場上銷售的農(nóng)產(chǎn)品抽查。
2.承擔種植業(yè)產(chǎn)品、畜禽產(chǎn)品、水產(chǎn)品中的農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、重金屬、食品添加劑、飼料及飼料添加劑與其他有毒有害物質(zhì)檢驗檢測工作。
3.承擔農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地準出、市場準入檢驗工作。指導農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地、農(nóng)貿(mào)市場、批發(fā)市場、超市開展檢驗檢測等工作。
4.承擔農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地土壤、生產(chǎn)用水、大氣環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測與評價工作。
5.承擔農(nóng)藥、化肥、獸藥、飼料及飼料添加劑、漁藥等農(nóng)業(yè)投入品質(zhì)量檢驗檢測工作。承擔土壤養(yǎng)分及土壤中微量元素檢驗檢測工作。
6.負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故、糾紛調(diào)查、鑒定和評價。
7.負責轄區(qū)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品綠色生產(chǎn)標準和技術(shù)規(guī)范研究。負責有機農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、無公害農(nóng)產(chǎn)品認證和農(nóng)產(chǎn)品地理標志登記等工作。
8.完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機關(guān)交辦的其他任務。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.抓實制度規(guī)范建設。以制度建設為抓手，加強制度管理、強化制度學習、狠抓制度落實，依法依規(guī)完善內(nèi)部管理制度，提高執(zhí)行力。嚴格執(zhí)行《臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心工作制度》，印發(fā)了《臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心關(guān)于明確和調(diào)整單位工作人員崗位及職責的通知》，抓實抓細制度建設，積極引導干部職工充分認識工作規(guī)范、操作合規(guī)的重要性和必要性。班子成員、各室負責人發(fā)揮示范帶頭作用，帶頭學習遵守制度，自覺維護制度的權(quán)威性。嚴格執(zhí)行考勤制度、請銷假制度、外出報備制度，確保各項工作規(guī)范有序、高效落實。
2.抓實干部作風建設。一是強化政治學習。堅持例行學習制度，年內(nèi)共召開干部職工大會15次、例行學習會議36次，組織全體黨員、干部職工開展黨的十九大、黨的二十大精神及《論“三農(nóng)”工作》《張桂梅》《百年大黨面對面》《邊疆民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展探索》等書目的學習，在思想上、行動上與黨中央保持高度一致，增強“四個意識”、堅定“四個自信”，牢記黨中央和總書記囑托，把心向總書記、心向黨、心向國家作為全體黨員、干部職工最基本的政治品質(zhì)，堅決做到“兩個維護”。二是強化業(yè)務學習。采取外部培訓與內(nèi)部培訓相結(jié)合的方式，積極開展相關(guān)法律法規(guī)、單位管理體系、檢測標準或規(guī)范、檢驗檢測方法原理、質(zhì)量管理和質(zhì)量控制要求、量值溯源和數(shù)據(jù)處理知識、儀器設備的操作規(guī)程及維護規(guī)程及檢驗檢測機構(gòu)安全與防護知識等的學習，并對學習培訓的有效性進行考核。先后組織2批8人次赴楚雄州檢測中心跟班學習畜禽產(chǎn)品檢測技術(shù)，組織3人次參加內(nèi)審員培訓并獲證，組織16人次參加綠色食品檢查員現(xiàn)場檢查技能提高培訓，組織9人次參加全省茶葉綠色高效生產(chǎn)暨全國綠色食品原料標準化生產(chǎn)基地創(chuàng)建工作培訓。通過學習教育，干部職工的政治素養(yǎng)、事業(yè)心責任感進一步增強，業(yè)務素質(zhì)進一步提高。三是推進作風革命，加強效能建設。深入貫徹落實省、市、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于推進作風革命加強機關(guān)效能建設的相關(guān)規(guī)定、實施方案，制定了《臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心推進作風革命加強機關(guān)效能建設實施方案》，深入推進“惜崗位、轉(zhuǎn)作風、爭先進”工作，積極開展“雙報到雙服務雙報告”“我為群眾辦實事”等實踐活動，著力解決群眾“急難愁盼”等重點問題。牢固樹立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識，大力推行項目工作法、一線工作法、典型引路法，以作風大轉(zhuǎn)變促效能大提升，讓“嚴實守紀、進取擔當、雷厲風行、善作善成”成為干部職工的鮮明特質(zhì)。2022年，中心班子成員下基層開展農(nóng)獸藥安全使用、綠色食品申報等知識培訓共13次，每月至少1次到基層一線現(xiàn)場辦公，重點解決縣（區(qū)）檢測機構(gòu)能力提升、經(jīng)營主體安全用藥及綠色食品申報程序不清楚等問題。
3.抓實黨風廉政建設。建立健全黨風廉政建設和反腐敗工作領(lǐng)導機構(gòu)，認真落實“一崗雙責”，將黨風廉政建設納入單位工作重要議事日程，與業(yè)務工作同部署，同落實。制定下發(fā)《臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心2022年黨風廉政建設工作要點》、《臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心班子及成員2022年黨風廉政建設責任清單》，對抓好黨風廉政建設和反腐敗斗爭進行了全面的部署和安排。班子成員按照分工，對分管范圍內(nèi)的黨風廉政工作負直接責任，既抓業(yè)務，又抓反腐倡廉建設，做到了勤廉雙優(yōu)。堅持把民主集中制原則貫穿于工作始終，對“三重一大”事項，始終堅持集體領(lǐng)導、民主集中、個別醞釀、會議決定，一年來，召開主任辦公會議12次，研究黨風廉政建設工作7次，開展集體廉政談話2次，無“一言堂”和“家長制”情況。認真貫徹落實中央紀委、省紀委和市紀委全會精神，旗幟鮮明反對腐敗，切實加強本單位黨風廉政建設，全力支持配合紀檢監(jiān)察組和局機關(guān)紀律檢查委員會執(zhí)紀執(zhí)法工作。
4.抓實意識形態(tài)工作。充分認識意識形態(tài)工作的極端重要性，把意識形態(tài)工作與業(yè)務工作同部署、同落實、同檢查、同考核。嚴格落實意識形態(tài)工作的主體責任、主要領(lǐng)導的第一責任、分管領(lǐng)導的直接責任和班子成員的“一崗雙責”責任。把思想理論建設作為意識形態(tài)工作的根本任務，教育引導干部職工學習和踐行社會主義核心價值觀，弘揚主旋律，傳播正能量，做到不隨波、不低俗、不傳謠、不信謠，在大是大非和政治原則問題上，增強主動性、掌握主動權(quán)、打好主動仗，劃清是非界限、澄清模糊認識，樹立正確的世界觀、價值觀和人生觀。中心班子定期分析研判意識形態(tài)領(lǐng)域情況，辨析突出問題，對重大事件、重要情況中的苗頭傾向性的問題，有針對性地進行引導。
5.抓實實驗室管理體系運行。以“提高檢測工作質(zhì)量”為核心，各部門嚴格按照管理體系的要求和程序進行運作，強化質(zhì)量管理，建立健全質(zhì)量管理體系，認真抓好實驗室質(zhì)量管理。一是持續(xù)改進管理體系。根據(jù)《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定管理辦法》《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測機構(gòu)考核辦法》等相關(guān)要求，對單位《質(zhì)量手冊》《程序文件》進行修訂，并對相關(guān)工作人員進行宣貫。二是嚴格開展質(zhì)量活動。通過定期不定期開展實驗室內(nèi)務、安全、環(huán)境檢查和質(zhì)量目標考核、檢驗工作質(zhì)量考核、質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量監(jiān)控、內(nèi)部審核、管理評審等質(zhì)量活動，發(fā)現(xiàn)存在問題并持續(xù)改進，不斷提高管理水平。三是順利通過省級資質(zhì)能力驗證考核。積極參加2022年全國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測技術(shù)能力驗證，按時按量完成了盲樣考核的檢測任務，并將檢測結(jié)果和報告及時上報農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心（昆明），順利通過省級資質(zhì)能力驗證考核。
6.抓實農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。一是抓實臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測工作。為準確掌握我市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況，及時查找農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全方面存在的風險隱患和突出問題，根據(jù)省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測1.5批次/千人的要求，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下達我中心抽檢任務數(shù)300批次。市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心進一步增強監(jiān)測工作的科學性和針對性，充分發(fā)揮雷達預警作用，共完成蔬菜、水果等種植業(yè)產(chǎn)品例行抽檢303批次（蔬菜268個，水果35個），完成年度任務數(shù)的101%，其中，不合格產(chǎn)品蔬菜5個，合格率98.35%。二是抓實臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項監(jiān)測工作。為準確分析我市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險因子、有害因素和殘留來源，及時防范和有效杜絕風險隱患，結(jié)合食用農(nóng)產(chǎn)品“治違禁控藥殘促提升”三年行動種植業(yè)產(chǎn)品重點治理品種（豇豆、韭菜、芹菜、香蔥）和應季上市品種，在全市范圍開展臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項監(jiān)測50批次（蔬菜40個，水果10個），完成年度任務數(shù)的100%，合格率100%。三是抓實農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查工作。為貫徹落實習近平總書記“產(chǎn)出來”“管出來”等重要指示批示精神，切實解決禁限用藥物違法使用、常規(guī)農(nóng)藥殘留超標等問題，根據(jù)省、市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全抽查工作實施方案，中心受市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局指派，與縣（區(qū)）農(nóng)業(yè)執(zhí)法人員共同開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查工作，在全市范圍內(nèi)共完成農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查279批次，其中，蔬菜60批次、水果15批次、雞肉43批次、雞蛋33批次，豬肉54批次、豬肝69批次、牛肉4批次、水產(chǎn)品1批次（鯉魚），完成年度任務數(shù)的100.36%。目前共檢出不合格雞蛋樣品3個，合格率98.92％。四是抓實種植業(yè)產(chǎn)品風險監(jiān)測。完成2022年種植業(yè)產(chǎn)品風險監(jiān)測（耿馬縣5個豇豆抽樣品）的抽樣、制樣、送樣工作，并按相關(guān)要求及時送達省農(nóng)科院質(zhì)量標準與檢測技術(shù)研究所。
7.抓實產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展。圍繞建設國家農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展先行區(qū)，全國綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地目標，著力提升高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和競爭力。全市綠色有機產(chǎn)品累計認證168戶634個產(chǎn)品，面積222.04萬畝，分別較上年增36.59%、73.22%、223.76%。其中：綠色食品認證21戶126個產(chǎn)品，面積62.7萬畝，分別較上年增250%、1475.00%、168.52%，有機產(chǎn)品累計147戶508個產(chǎn)品，面積159.34萬畝，分別較上年增25.64%、41.90%、252.29%。農(nóng)產(chǎn)品地理標志認證2個，面積284萬畝。名特優(yōu)新農(nóng)產(chǎn)品2個，面積194.6萬畝。一是加大綠色認證力度。今年以來，全市綠色食品新獲證企業(yè)（合作社）共15戶118個產(chǎn)品，認證面積39.4萬畝。其中：茶葉產(chǎn)品114個、核桃產(chǎn)品3個、堅果產(chǎn)品1個。正積極組織47戶企業(yè)（合作社）109個產(chǎn)品申報綠色食品，目前正在開展產(chǎn)地環(huán)境和產(chǎn)品檢測，待產(chǎn)地和產(chǎn)品檢測報告出具后組織材料上報省中心評審；二是推進全國綠色食品原料標準化生產(chǎn)基地創(chuàng)建。重點圍繞鳳慶和雙江重點茶產(chǎn)業(yè)工作，以產(chǎn)業(yè)為抓手，認真做好標準化原料基地創(chuàng)建工作。鳳慶縣48.87萬畝全國綠色食品原料（茶葉）標準化生產(chǎn)基地創(chuàng)建期滿，已完成省級現(xiàn)場檢查并上報農(nóng)業(yè)農(nóng)村部申請驗收。雙江縣進入第二十七批全國綠色食品原料（茶葉）標準化生產(chǎn)基地創(chuàng)建名單；三是抓好名特優(yōu)新農(nóng)產(chǎn)品名錄收集。按照《全國名特優(yōu)新農(nóng)產(chǎn)品名錄收集登錄規(guī)范》要求，按照應報盡報原則，統(tǒng)籌農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原、地方產(chǎn)業(yè)服務中心等部門，切實做好本轄區(qū)內(nèi)的全國名特優(yōu)新農(nóng)產(chǎn)品名錄收集登錄工作。目前，鳳慶縣申請登記的2個產(chǎn)品（鳳慶核桃、鳳慶滇紅茶）獲得全國名特優(yōu)新農(nóng)產(chǎn)品認證。臨翔油菜、臨翔蜂蜜、臨翔甜竹筍3個產(chǎn)品正在積極申報中，永德芒果、云縣山地黑肉雞、耿馬石斛等23個產(chǎn)品計劃申報；四是強化日常監(jiān)管。落實年檢制度，對4戶企業(yè)實施了綠色食品年檢，10家企業(yè)16個產(chǎn)品完成無公害復查換證工作；抓好證后抽檢，抽取無公害農(nóng)產(chǎn)品12個、綠色食品產(chǎn)品1個、地標農(nóng)產(chǎn)品1個進行質(zhì)量安全檢測，未檢測出產(chǎn)品不合格情況；通過新聞媒體、綠色食品宣傳月活動、綠色食品認證主體公示牌掛牌及新型職業(yè)農(nóng)民培訓等方式加強宣傳和培訓，著力提高農(nóng)戶和農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)對農(nóng)產(chǎn)品認證工作的認識度；加強認證監(jiān)管，嚴把認證準入門檻，對不符合要求的農(nóng)產(chǎn)品依法予以查處，切實維護認證產(chǎn)品的品牌形象；積極開展綠色食品標志使用檢查，全市共出動檢查人次54人次，重點檢查用標產(chǎn)品證書的有效性，有無轉(zhuǎn)讓、買賣產(chǎn)品證書和標志的行為等行為，共檢查市場（超市）13個，發(fā)放宣傳材料1100份，發(fā)放規(guī)范手冊150份，無違規(guī)使用綠色食品標志使用行為。
8.抓實常態(tài)化疫情防控及衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作。一是毫不放松抓好常態(tài)化疫情防控，嚴格執(zhí)行工作日值班值守，嚴格落實掃碼、亮碼、登記、測體溫、戴口罩等防控措施，詢問、登記來訪人員詳細信息，時時掌握干部職工軌跡動態(tài)信息，筑牢疫情防控安全屏障。二是結(jié)合臨滄市創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市有關(guān)要求組織干部職工深入創(chuàng)衛(wèi)包保網(wǎng)格點大文小街組開展環(huán)境衛(wèi)生整治、創(chuàng)衛(wèi)知識宣傳等志愿服務活動。督促引導包保網(wǎng)格內(nèi)商戶、群眾嚴格落實“門前五包”責任，動員干部群眾積極參與創(chuàng)衛(wèi)工作，為實現(xiàn)臨滄市創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市貢獻力量。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心共設置3個內(nèi)設機構(gòu)，分別是：辦公室、業(yè)務室、檢測室。無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：公益一類事業(yè)單位1個。無行政單位和參公管理事業(yè)單位。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心2022年末實有人員編制15人。其中：事業(yè)編制15人；在職在編實有事業(yè)人員13人，無行政人員和參公管理事業(yè)人員。
無尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員；無由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心2022年度無政府性基金預算財政撥款收入和國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心2022年度收入合計2208839.60元。其中：財政撥款收入2208839.60元，占總收入的100%；本年度本單位未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。與上年相比，收入合計增加442329.44元，增長25.04%。其中：財政撥款收入增加842329.44元，增長61.64%；其他收入減少400000.00元，下降100%。（主要原因是：本單位2022年1月調(diào)入2人、2022年9月新錄用2人；2022年延續(xù)2021年的3個項目，分別是2021年省級農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金、第二批省級食品安全監(jiān)管專項補助資金、2021年省級食品安全監(jiān)管專項補助資金，故本年財政撥款收入增加。2021年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局撥入400000.00元購買設備，今年減少此部分收入故其他收入減少。）
二、支出決算情況說明
臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心2022年度支出合計2215752.54元。其中：基本支出1663478.68元，占總支出的75.08%；項目支出552273.86元，占總支出的24.92%；本年度本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。與上年相比，支出合計增加460819.5元，增長26.26%。其中：基本支出增加388317.75元，增長30.45%；項目支出增加72501.75元，增長15.11%。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1663478.68元。（比上年同期增加388317.75元，同比增長30.45%，主要原因是：本單位2022年1月調(diào)入2人、2022年9月新錄用2人，故基本支出增加。）其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1593591.74元，占基本支出的95.8％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費69886.94元，占基本支出的4.2％。（平均工資福利支出122583.98元/人）。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出552273.86元。（比上年同期增加72501.75元，同比增長15.11%，主要原因是：2022年延續(xù)2021年的3個項目，分別是2021年省級農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金、第二批省級食品安全監(jiān)管專項補助資金、2021年省級食品安全監(jiān)管專項補助資金，故本年財政撥款收入增加。）其中：無基本建設類項目支出。
具體項目開支及開展工作情況：
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管檢測執(zhí)法工作經(jīng)費(市級)91654.00元；2021年省級農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金81556.46元；第二批省級食品安全監(jiān)管專項補助資金90281.00元；2021年省級食品安全監(jiān)管專項補助資金97101.00元；2022年省級食品安全監(jiān)管專項補助資金184768.46元。2020年省級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全委托協(xié)作費（非財政資金）6912.94元。主要用于本單位專用材料費、委托業(yè)務費、差旅費等支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心2022年度一般公共預算財政撥款支出2208839.60元，占本年支出合計的99.69%。與上年相比增加842329.44元，增長61.64%，主要原因是：本單位2022年1月調(diào)入2人、2022年9月新錄用2人；2022年延續(xù)2021年的3個項目，分別是2021年省級農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金、第二批省級食品安全監(jiān)管專項補助資金、2021年省級食品安全監(jiān)管專項補助資金，故本年財政撥款收入增加。2021年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局撥入400000.00元購買設備，今年減少此部分收入故其他收入減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出372150.46元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.85%。比上年同期增加343296.46元，同比增長1189.77%，主要用于商品和服務支出356250.46元（其中：差旅費55625.00元、維修（護）費12450.00元、專用材料費54864.46元、委托業(yè)務費187350.00元、其他交通費用45961.00元）；資本性支出15900.00元（其中：辦公設備購置15900.00元）。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出145564.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.59%。比上年同期增加13418.32元，同比增長10.15%，主要用于工資福利支出145564.16元（其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費145564.16元）。
3.衛(wèi)生健康（類）支出125464.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.68%。比上年同期增加31539.98元，同比增長33.58%，主要用于工資福利支出125464.16元（其中：職工基本醫(yī)療保險繳費96085.20元、公務員醫(yī)療補助繳費25968.96元、其他社會保障繳費-職工大病醫(yī)療保險3410.00元）。
4.農(nóng)林水（類）支出1452318.82元，占一般公共預算財政撥款總支出的65.75%。比上年同期增加428806.68元，同比增長41.90%，主要用于工資福利支出1209221.42元（其中：基本工資491505.28元、津貼補貼32262.00元、績效工資677604.80元、其他社會保障繳費7849.34元[其中：工傷保險1819.68元、失業(yè)保險6029.66元]）；商品和服務支出212077.40元（其中：辦公費39576.53元、印刷費5405.00元、水費384.00元、郵電費1140.72元、差旅費32822.00元、維（護）修13445.00元、培訓費9400.00元、公務接待費2405.00元、專用材料費54568.46元、委托業(yè)務費15000.00元、工會經(jīng)費7938.72元、公務用車運行維護費29991.97元）；資本性支出31020.00元（其中：辦公設備購置31020.00元）。
5.住房保障（類）支出113342元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.13%。比上年同期增加25268.00元，同比增長28.69%，主要用于工資福利支出113342元（其中：住房公積金113342.00元）。
除以上一般公共服務(類)支出、社會保障和就業(yè)(類)支出、衛(wèi)生健康(類)支出、農(nóng)林水（類）支出、住房保障(類)支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為30000.00元，支出決算為32396.97元，完成年初預算的107.98%。其中：本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；本年本單位未編制公務用車購置費支出，也為發(fā)生公務用車購置費支出，故無公務用車購置費預算及支出；公務用車運行維護費支出決算29991.97元，占總支出決算的92.58%；公務接待費支出決算2405.00元，占總支出決算的7.42%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2405.00元（其中：本年無外事接待費支出），本年無國（境）外接待費支出。明細情況如下：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為30000.00元，支出決算為32396.97元，完成年初預算的107.98%。其中：本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；本年本單位未編制公務用車購置費支出，也為發(fā)生公務用車購置費支出，故無公務用車購置費預算及支出；公務用車運行維護費支出決算為29991.97元，完成年初預算的99.97%；公務接待費支出決算為2405.00元，完成年初預算的100%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初未預算公務接待費，實際產(chǎn)生公務接待費，故一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加19422.41元，增長149.7%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；因本年度未發(fā)生公務用車購置費支出，故無與去年對比分析；公務用車運行維護費支出決算增加17624.41元，增長142.51%；公務接待費支出決算增加1798元，增長296.21%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是本年取得實驗室資質(zhì)后，業(yè)務量增加，加掛綠色食品發(fā)展中心牌子后，業(yè)務量也增加，故一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測及綠色食品認證管理所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省綠色食品發(fā)展中心到臨滄市雙江縣開展雙江茶葉全國標準化原料基地創(chuàng)建現(xiàn)場檢查工作；永德縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測站到本單位交流學習；永德縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測站到本單位送綠色食品申報相關(guān)材料；保山市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測綜合中心到雙江縣、臨翔區(qū)、云縣開展2022年全省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測第二季度抽檢工作；保山市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測綜合中心到臨翔區(qū)開展2022年全省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測第四季度抽檢工作發(fā)生的接待支出。未安排國（境）外公務接待批次，無接待人次。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本單位為公益一類事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心資產(chǎn)總額7613704.35元，其中，流動資產(chǎn)6183.29元，固定資產(chǎn)7607521.06元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7202153.22元，其中固定資產(chǎn)增加7216561.76元。與上年對比，資產(chǎn)總額增加7202153.22元，增長1750.00%，主要原因是：2022年11月臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局劃撥固定資產(chǎn)，故資產(chǎn)總額增加；流動資產(chǎn)減少14408.54元，減少69.97%，主要原因是：支付了職工殘疾人保障金等；固定資產(chǎn)增加7216561.76元，增長1845.86%，主要原因是：2022年11月臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局劃撥固定資產(chǎn)。本年度本單位無資產(chǎn)處置、出租和出借收入。（國有資產(chǎn)占有情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額31020.00元，其中：政府采購貨物支出31020.00元；無政府采購工程支出；無政府采購服務支出。授予中小企業(yè)合同金額31020.00元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心2022年度收入合計2208839.60元（基本支出1663478.68元，項目支出545360.92元）。其中：財政撥款收入2208839.60元，占總收入的100.00%。
臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心2022年度支出合計2215752.54元。其中：基本支出1663478.68元，占總支出的75.08%；項目支出552273.86元，占總支出的24.92%。
項目資金基本到位，項目實施過程中嚴格執(zhí)行項目管理和經(jīng)費管理的有關(guān)規(guī)定。項目進展順利，完成了預期目標，產(chǎn)生比較好的社會效益。
嚴格按照年初預算進行部門整體支出績效自評，實行了先有預算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責”的新常態(tài)。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度。項目支出制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監(jiān)督，完成了臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、監(jiān)管、抽查等工作。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分名詞解釋
（一）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（二）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（三）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
監(jiān)督索引號53090001032601601111
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