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臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站2022年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十二、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況表

十三、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站概況

一、主要職能

（一）主要職能：臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站為臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬正科級(jí)財(cái)政全額撥款公益性一類事業(yè)單位，三定方案核定編制為6人，主要職能職責(zé)是:

1.宣傳農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和政策。

2.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)和質(zhì)量監(jiān)測(cè)。

3.農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)的先進(jìn)技術(shù)推廣。

4.負(fù)責(zé)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)建設(shè)指導(dǎo)工作。

5.完成市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級(jí)部門交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，干部職工綜合素質(zhì)不斷提高一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)。通過(guò)組織專題學(xué)習(xí)和會(huì)前學(xué)習(xí)、干部職工自學(xué)等形式，深入學(xué)習(xí)了習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大、黨的二十大精神，學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記兩次考察云南時(shí)重要講話精神以及給滄源佤族老支書的回信精神，及時(shí)傳達(dá)國(guó)家、省、市相關(guān)文件精神，自覺把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到中央、省委、市委和市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的決策部署上來(lái)，切實(shí)用新的理論武裝頭腦，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)工作。二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。通過(guò)組織參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)和自學(xué)的形式，開展受污染耕地安全利用技術(shù)、外來(lái)入侵有害生物調(diào)查與防控、生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)示范等專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)。2022年共組織全站干部職工參加中國(guó)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)協(xié)會(huì)舉辦的首屆全國(guó)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)論壇、以農(nóng)田生物多樣性和生態(tài)農(nóng)業(yè)為主題的生態(tài)農(nóng)場(chǎng)技術(shù)培訓(xùn)、農(nóng)田地膜污染防控技術(shù)培訓(xùn)等線上培訓(xùn)3次，參訓(xùn)人數(shù)9人次；參加全省受污染耕地安全利用技術(shù)培訓(xùn)4次，參訓(xùn)人數(shù)13人次；組織全市農(nóng)業(yè)環(huán)保人員參加市局組織的受污染耕地安全利用技術(shù)培訓(xùn)1次，參訓(xùn)人數(shù)33人次。通過(guò)學(xué)習(xí)，單位干部職工政治理論、業(yè)務(wù)知識(shí)水平不斷提高，指導(dǎo)工作的能力不斷增強(qiáng)。

2.認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，黨風(fēng)廉政建設(shè)工作取得實(shí)效

按“一崗雙責(zé)”的要求，把黨風(fēng)廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作同研究、同部署、同落實(shí)、同檢查，做到守土有責(zé)、守土擔(dān)責(zé)、守土盡責(zé)，堅(jiān)定政治方向，切實(shí)把黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任扛在肩上。通過(guò)制定方案，狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)談話制度，教育干部職工牢固樹立潔意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，模范遵守黨的政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、廉潔紀(jì)律、工作紀(jì)律、生活紀(jì)律，筑牢不敢腐、不能腐、不想腐防線。通過(guò)認(rèn)真細(xì)致的工作，2022年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作取得了較好成效，摘掉了2021年在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局黨風(fēng)廉政建設(shè)工作排名倒數(shù)第三的帽子。

3.土壤污染防治工作穩(wěn)步推進(jìn)

（1）受污染耕地安全利用工作穩(wěn)步推進(jìn)。一是受污染耕地安全利用管控措施實(shí)現(xiàn)全覆蓋，2022年全市受污染耕地年度管控措施落地率達(dá)100%。二是耕地土壤環(huán)境質(zhì)量動(dòng)態(tài)調(diào)整圓滿完成。2022年根據(jù)省級(jí)第三次土地調(diào)查數(shù)據(jù)先后組織全市8縣（區(qū)）于4月、6月開展兩輪耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別動(dòng)態(tài)調(diào)整核查，并形成一圖一表一報(bào)告，以縣（區(qū)）人民政府公函的形式上報(bào)省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳（2022年7月通過(guò)省級(jí)驗(yàn)收），通過(guò)動(dòng)態(tài)調(diào)整后的新數(shù)據(jù)作為2023年度受污染耕地安全利用新的目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行安全利用。三是受污染耕地農(nóng)產(chǎn)品協(xié)同監(jiān)測(cè)有序開展。2022年按時(shí)完成受污染耕地農(nóng)產(chǎn)品協(xié)同監(jiān)測(cè)采樣送檢樣品212個(gè)，完成計(jì)劃任務(wù)的100%。四是受污染耕地農(nóng)作物種植情況調(diào)查按時(shí)完成。2022年初及時(shí)組織開展全市受污染耕地農(nóng)作物種植情況調(diào)查，根據(jù)農(nóng)作物種植情況和土壤超標(biāo)元素采取相應(yīng)的安全利用措施，下半年根據(jù)省廳要求再次對(duì)全市受污染耕地農(nóng)作物種植情況調(diào)查核實(shí)。經(jīng)調(diào)查核實(shí)，安全利用區(qū)種植的主要農(nóng)作物為水稻、玉米、小麥、馬鈴薯、烤煙、蔬菜、水果、其他農(nóng)作物，嚴(yán)格管控區(qū)種植的主要農(nóng)作物為水稻、玉米、小麥、烤煙、蔬菜、水果、其他農(nóng)作物。五是建立完善圖斑措施臺(tái)賬。按省廳要求對(duì)全市受污染耕地圖斑措施逐一上圖，并分別做成word文檔和PDF文檔，按要求制作上報(bào)措施上圖光盤，為逐步建立健全全市受污染耕地安全利用數(shù)據(jù)庫(kù)奠定了基礎(chǔ)。六是編制上報(bào)受污染耕地安全利用技術(shù)總結(jié)。根據(jù)省廳要求，對(duì)2019年以來(lái)受污染耕地安全利用工作進(jìn)行總結(jié)，認(rèn)真對(duì)第一、二輪土壤農(nóng)產(chǎn)品協(xié)同監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，總結(jié)和提煉好的利用模式，為下步工作提供借鑒。七是積極爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目支持。由于臨滄市相比于其他州（市），受污染耕地面積相對(duì)較小，2020年、2021年度都未爭(zhēng)取到受污染耕地安全利用項(xiàng)目，各縣（區(qū)）積極性都受到了較大影響。2022年我站積極與各縣（區(qū)）和省級(jí)業(yè)務(wù)部門銜接，積極爭(zhēng)取各縣（區(qū)）上報(bào)申報(bào)材料，最后鳳慶、鎮(zhèn)康兩縣上報(bào)了申報(bào)材料，最終鳳慶縣爭(zhēng)取到了2023年度生產(chǎn)障礙耕地治理項(xiàng)目（中央資金298萬(wàn)元），填補(bǔ)了我市受污染耕地安利用項(xiàng)目的空白。

（2）積極配合開展農(nóng)業(yè)面源污染防治及農(nóng)業(yè)環(huán)境污染事件調(diào)查處置。一是配合相關(guān)部門開展農(nóng)業(yè)面源污染防治。緊緊圍繞“一控兩減三基本”的防控要求，推進(jìn)化肥、農(nóng)藥減量增效工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者科學(xué)合理使用化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等農(nóng)業(yè)投入品；積極推進(jìn)資源化、再利用、再循環(huán)生產(chǎn)模式，開展農(nóng)業(yè)廢棄物（作物秸稈、畜禽糞污）資源化綜合利用等工作，減輕農(nóng)業(yè)面源污染。二是配合市局有關(guān)科室開展農(nóng)業(yè)環(huán)境污染農(nóng)產(chǎn)品事件處置1件。

4.外來(lái)入侵有害生物防控取得新成效

（1）薇甘菊防控工作取得新成效。一是專項(xiàng)調(diào)查成效顯著。2022年全市新發(fā)現(xiàn)薇甘菊危害點(diǎn)28個(gè)，總面積3664.4畝（農(nóng)地546.1畝）。其中：耿馬縣17個(gè)2128.4畝(農(nóng)地311.1畝)，滄源縣4個(gè)960畝(農(nóng)地30畝)，雙江縣3個(gè)80畝;永德縣3個(gè)195畝（農(nóng)地115畝），云縣（幸福鎮(zhèn)）首次發(fā)現(xiàn)1個(gè)301畝（農(nóng)地90畝）。截至2022年底，全市累計(jì)發(fā)現(xiàn)薇甘菊危害點(diǎn)195個(gè)，總面積39529.51畝，其中農(nóng)地（農(nóng)業(yè)部門主要負(fù)責(zé)農(nóng)地薇甘菊的防治）薇甘菊危害點(diǎn)107個(gè)10226.06畝，涉及鎮(zhèn)康縣、耿馬縣、滄源縣、永德縣、雙江、云縣6縣27個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。對(duì)新調(diào)查發(fā)現(xiàn)的薇甘菊危害點(diǎn)，嚴(yán)格按照防控方案及時(shí)組織防除，并按要求上報(bào)省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳。二是持續(xù)開展預(yù)警監(jiān)測(cè)。持續(xù)開展全市125個(gè)薇甘菊監(jiān)測(cè)點(diǎn)的預(yù)警監(jiān)測(cè)，每月巡查監(jiān)測(cè)一次，按要求按時(shí)上報(bào)監(jiān)測(cè)結(jié)果。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)新危害點(diǎn)，及時(shí)按要求上報(bào)和組織防除。臨翔區(qū)、鳳慶縣、云縣3縣（區(qū)）還結(jié)合全市薇甘菊發(fā)生發(fā)展情況對(duì)各自轄區(qū)內(nèi)的15個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)布設(shè)進(jìn)行了調(diào)整，并制作了新的標(biāo)志牌。三是開展薇甘菊綜合防治。2022年全市組織開展薇甘菊綜合防治 41352.2畝次，基本滅除危害面積4819.4畝，占發(fā)生總面積的12.19%，超額完成省廳安排3000畝的目標(biāo)任務(wù)。

（2）參與全市外來(lái)入侵有害生物普查。按市局要求，積極參與全市外來(lái)入侵有害生物普查相關(guān)工作，為建立健全我市外來(lái)入侵有害生物數(shù)據(jù)庫(kù)，制定防控規(guī)劃和計(jì)劃并開展防控提供科學(xué)依據(jù)。

5.農(nóng)業(yè)野生植物保護(hù)工作常態(tài)化開展

一是指導(dǎo)耿馬縣常態(tài)化開展孟定鎮(zhèn)兩個(gè)野生稻保護(hù)點(diǎn)的保護(hù)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。協(xié)助耿馬縣梳理2021年疣粒野生稻保護(hù)點(diǎn)的監(jiān)測(cè)情況，并形成《臨滄市耿馬縣疣粒野生稻原生境保護(hù)點(diǎn)2021年監(jiān)測(cè)和管理報(bào)告》上報(bào)省農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站；常態(tài)化做好保護(hù)點(diǎn)維護(hù)管理，對(duì)兩個(gè)野生稻保護(hù)點(diǎn)的生態(tài)環(huán)境及其設(shè)施進(jìn)行維護(hù)，并定期對(duì)種群數(shù)量進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。二是配合做好滄源縣國(guó)家級(jí)野生稻保護(hù)點(diǎn)建設(shè)相關(guān)工作。

6.農(nóng)業(yè)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)有序開展

一是指導(dǎo)全市8縣（區(qū)）做好125個(gè)薇甘菊監(jiān)測(cè)點(diǎn)的預(yù)警監(jiān)測(cè)。二是指導(dǎo)全市8縣（區(qū)）做好420個(gè)耕地土壤環(huán)境質(zhì)量國(guó)控點(diǎn)例行監(jiān)測(cè)。三是指導(dǎo)市級(jí)20個(gè)農(nóng)膜殘留監(jiān)測(cè)點(diǎn)的監(jiān)測(cè)。四是指導(dǎo)臨翔區(qū)氮、磷流失監(jiān)測(cè)和云縣開展養(yǎng)殖小區(qū)糞污處理定位監(jiān)測(cè)。

7.參與開展生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)建設(shè)

一是配合推進(jìn)滄源縣生態(tài)農(nóng)場(chǎng)建設(shè)示范項(xiàng)目。滄源原創(chuàng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司經(jīng)縣、市、省逐級(jí)推薦獲批為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在云南建設(shè)的五個(gè)生態(tài)農(nóng)場(chǎng)建設(shè)示范場(chǎng)之一，目前正在按要求推進(jìn)各項(xiàng)工作。二是繼續(xù)配合市綠色食品發(fā)展中心開展綠色食品認(rèn)證。2022年繼續(xù)配合開展6家企業(yè)32.9萬(wàn)畝基地15個(gè)產(chǎn)品綠色食品（堅(jiān)果）認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查，為加快我市綠色食品認(rèn)證、促進(jìn)綠色發(fā)展貢獻(xiàn)了力量。

8.技術(shù)培訓(xùn)正常開展

2022年，根據(jù)農(nóng)業(yè)環(huán)保各項(xiàng)工作開展情況，適時(shí)組織開展技術(shù)培訓(xùn)4次，培訓(xùn)人數(shù)120人次。其中：4月中旬結(jié)合省級(jí)安排的耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別動(dòng)態(tài)調(diào)整數(shù)據(jù)核查的要求，市站專門組織全市8縣（區(qū)）專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行一對(duì)一的“奧維互動(dòng)地圖軟件使用”培訓(xùn)，參訓(xùn)人數(shù)8人；6月10日為貫徹落實(shí)6月7日馮副市長(zhǎng)的講話精神和落實(shí)楊樹林局長(zhǎng)的工作安排，舉辦了全市受污染耕地安全利用技術(shù)培訓(xùn)班，重點(diǎn)講解了臺(tái)賬建立、安全利用措施落地、第二輪耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別動(dòng)態(tài)調(diào)整數(shù)據(jù)核查等內(nèi)容，參訓(xùn)人數(shù)20人；10月25-27日舉辦全市外來(lái)入侵有害生物防控暨受污染耕地安全利用技術(shù)培訓(xùn)班，參訓(xùn)人數(shù)31人；組織市、縣（區(qū)）農(nóng)業(yè)環(huán)保科技人員參加中國(guó)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境協(xié)會(huì)及省級(jí)業(yè)務(wù)技術(shù)線上培訓(xùn)4次，參訓(xùn)人數(shù)61人次。通過(guò)技術(shù)培訓(xùn)，市、縣（區(qū)）農(nóng)業(yè)環(huán)保科技人員的業(yè)務(wù)水平逐步提高，有效推動(dòng)了農(nóng)業(yè)環(huán)保各項(xiàng)工作的正常開展。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、污染防治股、資源環(huán)境保護(hù)股。

（二）決算單位構(gòu)成

納入臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：其他事業(yè)單位1個(gè)，無(wú)行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站2022年末實(shí)有人員編制6人。其中：無(wú)行政編制人員、無(wú)參公人員，事業(yè)編制6人，年末實(shí)有事業(yè)人員5人。

無(wú)尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（無(wú)離休人員，退休2人）。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

1.本單位2022年度沒(méi)有發(fā)生政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故公開08表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

2.本單位2022年度沒(méi)有發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入的支出，故公開09表《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站2022年度收入合計(jì)1225738.05元。其中：財(cái)政撥款收入1225738.05元，占總收入的100%；與上年相比，收入合計(jì)增加3162.71元，增長(zhǎng)0.26%。其中：財(cái)政撥款收入增加3162.71元，增長(zhǎng)0.26%；增加的原因是2022年7月有1人退休，增加了退休人員職業(yè)年金。本年度未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位繳款收入、其他收入。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站2022年度支出合計(jì)1226322.81元。其中：基本支出1104106.81元，占總支出的90.03%；項(xiàng)目支出122216.00元，占總支出的9.97%；與上年相比，支出合計(jì)減少11855.53元，下降0.96%。其中：基本支出增加71531.47元，增長(zhǎng)6.93%；增加的原因是單位2022年7月有1名退休人員，追加了退休職工職業(yè)年金及工資經(jīng)費(fèi)支出。項(xiàng)目支出減少83387.00元，下降40.56%；減少原因是2022年度省級(jí)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)項(xiàng)目減少資金減少。本年度本單位未發(fā)生上繳上級(jí)支出；經(jīng)營(yíng)支出；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1104106.81元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1054863.63元，占基本支出的96％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)49243.18元，占基本支出的4％。平均工資福利出175810.61元/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出122216.00元（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金121631.24元、其他資金584.76元），比上年同期減少83387.00元，下降41%；減少的主要原因是2022年度“科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)”項(xiàng)目資金減少導(dǎo)致支出減少。其中：2130106款（科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)）外來(lái)入侵生物防治支出86738.00元，占項(xiàng)目支出總額的71%；2130122款（農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展）土壤污染防治支出34893.24元，占總項(xiàng)目支出總額的29%；2130109款（科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)）支出584.76元，單位無(wú)基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1225738.05元，占本年支出合計(jì)的99.95%。與上年相比減少10390.07元，下降0.84%，減少的主要原因是“科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)”項(xiàng)目資金減少，導(dǎo)致支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出178855.63元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15%。主要用于離退休費(fèi)用9484.75元，事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基支出85098.72元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出84272.16元；比上年同期增加19691.72元，同比增長(zhǎng)12.00%，主要原因分析：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出比上年增加；

2.衛(wèi)生健康（類）支出80596.47元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出59037.27元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出19389.20元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2170.00元。比上年同期增加1204.67元，同比增長(zhǎng)2.00%，增加的主要原因是事業(yè)人員職級(jí)晉升，導(dǎo)致支出增加。

3.農(nóng)林水（類）支出898806.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73%。主要用于事業(yè)運(yùn)行（基本支出）777175.71元，其中：工資福利支出705562.13元、商品服務(wù)支出49243.18元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出22370.40元；

項(xiàng)目支出121631.24元，其中：“科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)”項(xiàng)目支出86738.00元、“農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展”項(xiàng)目支出34893.24元。比上年同期減少81921.54元，同比下降40%，下降的原因是“科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)”項(xiàng)目資金減少，導(dǎo)致支出減少。

4.住房保障（類）支出67479.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6%。主要用于繳納在職職工住房公積金支出。

除以上社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、農(nóng)林水（類）支出、住房保障（類）支出外，單位無(wú)其他支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為20000.00元，支出決算為16076.89元，完成年初預(yù)算的80%。本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為14704.89元，占總支出決算的91.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1372.00元，占總支出決算的8.53%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1372.00元，無(wú)外事接待事項(xiàng)，故無(wú)外事接待費(fèi)支出，無(wú)國(guó)（境）外接待費(fèi)事項(xiàng)，故無(wú)國(guó)（境）外接待費(fèi)支出。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為20000.00元，支出決算為16076.89元，完成年初預(yù)算的80%。其中：本年度未發(fā)生因公出國(guó)境活動(dòng)，故無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；無(wú)購(gòu)置車輛事項(xiàng)，故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為14704.89元，完成年初預(yù)算的98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1372.00元，完成年初預(yù)算的27%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，加強(qiáng)公務(wù)接待審批，規(guī)范公務(wù)接行為，精簡(jiǎn)和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加3050.11元，增長(zhǎng)23.41%。因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)法與去年對(duì)比分析；無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出，因本年度未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，故無(wú)與上年對(duì)比分析；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出14704.89元，與上年同期比增加1678.11元，增長(zhǎng)12.88%；增加的主要原因是公務(wù)用車購(gòu)買時(shí)間長(zhǎng)，車輛修理費(fèi)支出比上年增加導(dǎo)致，公務(wù)接待費(fèi)決算支出1372.00元，與上年同期比增加1372.00元，增長(zhǎng)100%。增加的原是因疫情緩解公務(wù)接待費(fèi)支出比上年增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.本單位本年度未安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組事項(xiàng)，故無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

2.本年度無(wú)購(gòu)置車輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于外來(lái)入侵有害生物調(diào)查防治及土壤污染防治相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次，接待人次30人，主要用于縣級(jí)相關(guān)部門到單位報(bào)送監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及報(bào)表等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。單位無(wú)相關(guān)國(guó)（境）外相關(guān)業(yè)務(wù)，故未發(fā)生國(guó)（境）外公務(wù)接待費(fèi)支出。本年度未發(fā)生外事活動(dòng)，故無(wú)外事接待費(fèi)支出。

本年度本單位未發(fā)生政府基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站屬財(cái)政補(bǔ)助的事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站資產(chǎn)總額27138.66元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)615.43元，固定資產(chǎn)26523.23元；無(wú)外投資及有價(jià)證券，無(wú)在建工程，無(wú)形資產(chǎn)9800.00元，已攤銷9800.00元，所以無(wú)形資產(chǎn)凈值為0元，無(wú)其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比本年資產(chǎn)總額增加19046.34元，增長(zhǎng)235%。其中：固定資產(chǎn)增加25460.00元，同比增長(zhǎng)100%。增長(zhǎng)的原因是新購(gòu)固定資產(chǎn)所致，無(wú)處置房；報(bào)廢報(bào)損固定資產(chǎn)6項(xiàng)，賬面原值29099.00元，無(wú)資產(chǎn)處置收入；無(wú)出租房屋，無(wú)資產(chǎn)使用收入。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，單位政府采購(gòu)支出總額27530.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出27530.00元；無(wú)政府采購(gòu)工程事項(xiàng)，故無(wú)政府采購(gòu)工程支出；無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)事項(xiàng)，故無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)事項(xiàng)支出。授予中小企業(yè)合同金額27530.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

2022年臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站開展了部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額121631.24元，共1個(gè)項(xiàng)目，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。

根據(jù)部門職能，圍繞部門年度工作目標(biāo)，分別從產(chǎn)出、效益、滿意度三個(gè)方面設(shè)置績(jī)效目標(biāo)9項(xiàng)，其中：產(chǎn)出指標(biāo)4項(xiàng)，效益指標(biāo)4項(xiàng)，滿意度指標(biāo)1項(xiàng)。部門整體績(jī)效目標(biāo)制定與部門履職、年度工作任務(wù)相符；目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)立合理，目標(biāo)明確、細(xì)化、量化。臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站加強(qiáng)部門整體收入支出的預(yù)算績(jī)效管理，保障了機(jī)構(gòu)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)，圓滿完成了省農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)。績(jī)效評(píng)價(jià)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照真實(shí)、客觀、公正的要求，結(jié)合工作開展情況，項(xiàng)目資金使用情況，績(jī)效分析情況。部門整體績(jī)效目標(biāo)按序時(shí)進(jìn)度完成較好，各項(xiàng)指標(biāo)完成全年目標(biāo)。績(jī)效綜合自評(píng)為優(yōu)。

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（詳見附件,此表公開的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金）

(三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（詳見附件，此表公開的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。