監(jiān)督索引號53090001032601000
臨滄市農業(yè)農村局（本級）2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市農業(yè)農村局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、國有資產使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市農業(yè)農村局概況
（一）主要職能
臨滄市農業(yè)農村局是臨滄市人民政府工作部門，為獨立法人資格、獨立核算的正處級行政單位，加掛臨滄市畜牧獸醫(yī)局牌子；同時中共臨滄市委農村工作領導小組辦公室（簡稱市委農辦）設在市農業(yè)農村局，市委農辦受中共臨滄市委農村工作領導小組的直接領導。
市農業(yè)農村局主要職責：一是承擔中共臨滄市委農村工作領導小組具體工作，組織開展全市“三農”重大問題的政策研究，協(xié)調督促有關方面落實中共臨滄市委農村工作領導小組決定事項、工作部署和要求等。二是貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府及市委、市政府關于“三農”工作的方針和決策部署。統(tǒng)籌研究和組織實施全市“三農”工作的中長期規(guī)劃、重大政策；統(tǒng)籌美麗宜居鄉(xiāng)村建設，推動農村社會事業(yè)、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉(xiāng)村治理；擬訂全市深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策；指導鄉(xiāng)村特色產業(yè)、農產品加工業(yè)、休閑農業(yè)和農業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作；負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化等農業(yè)各產業(yè)的監(jiān)督管理；負責農產品質量安全源頭監(jiān)督管理，組織開展農產品質量監(jiān)測、追溯、風險評估；組織農業(yè)資源區(qū)劃工作；負責有關農業(yè)生產資料和農業(yè)投入品的監(jiān)督管理；負責農業(yè)防災減災、農作物重大病蟲害防治工作；負責農業(yè)投資管理；推動農業(yè)科技體制改革和農業(yè)科技創(chuàng)新體系建設；指導農業(yè)農村人才工作；牽頭開展農業(yè)對外合作工作；完成市委、市政府和市委農村工作領導小組交辦的其他任務。
（二）2022年度重點工作任務概述
2022年，通過黨建引領推動農業(yè)農村工作各項指標圓滿完成。
一是主要經濟指標完成情況良好。實現(xiàn)農林牧漁業(yè)總產值475.98億元，現(xiàn)價增12.3%，可比價增5.6%；農業(yè)增加值307.33億元，同比增5%；農村常住居民人均可支配收入15194元，同比增7%。二是糧食安全和鞏固拓展脫貧攻堅成果的政治責任扛得實。全市糧食播種面積434.54萬畝、同比增2.34萬畝、0.54%；總產108.8萬噸、同比增3.58萬噸、3.4%；單產250.38公斤/畝、同比增6.93公斤，糧食生產實現(xiàn)“十五連增”；肉類總產量35萬噸，同比增14.3%，菜籃子產品品類豐富、供應充裕，價格平穩(wěn)；抓實基地、培育新型經營主體、夯實農業(yè)基礎等措施，現(xiàn)有農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)278戶，帶動農戶762762戶，帶動農戶增收額140219.9萬元。建立“雙綁”利益聯(lián)結機制，2724個新型經營主體采用多種聯(lián)結方式，與92260戶建立雙綁利益聯(lián)結關系。三是高原特色農業(yè)提質增效初見成果。年內新登記注冊農業(yè)企業(yè)2834戶、認定農業(yè)龍頭企業(yè)58戶，共有注冊登記的農民專業(yè)合作社3836個，創(chuàng)建家庭農場4480家；年完成農產品定量檢測3540個，合格率為99.75％，引導307家市場主體上線運行追溯平臺，鳳慶縣被認定為國家農產品質量安全縣，臨翔區(qū)、云縣、雙江縣被認定為省級農產品質量安全縣；累計認證綠色有機產品168戶634個產品，面積222.04萬畝；年內永德、耿馬縣進入“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建縣名單，特色優(yōu)勢產業(yè)得到鞏固，茶葉高質量發(fā)展，綜合產值達290.0億元、毛茶均價46.50元/公斤、精制茶均價116.63元/公斤，蔗糖產業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，種植面積106.2萬畝，居全省第一位，農業(yè)產量495萬噸，收購價432.96元/噸，比上一榨季提高2%，農業(yè)產值21.28億元；蔬菜產業(yè)加快發(fā)展，種植面積70萬畝、產量110萬噸、產值達50億元，比2021年（43.12億元） 增加6.88億元、增15.96%；肉牛產業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，存欄63.27萬頭、出欄21.08萬頭、肉產量2.78萬噸、產值37億元，建成肉牛十萬頭縣1個、萬頭鄉(xiāng)16個、千頭村48個、百頭場63個；咖啡產業(yè)突圍發(fā)展，種植面積11.35萬畝，居全省第三位，鮮果產量3.67萬噸、咖啡豆產量0.67萬噸，居全省第三位；中藥材產業(yè)健康發(fā)展，種植面積54.9萬畝、同比增40.26%，產量4萬噸、同比增62.61%，產值12億元、同比增33.93%。四是農業(yè)農村服務保障能力持續(xù)增強。農業(yè)基礎設施進一步加強，年內建成高標準農田35萬畝，投入財政資金62156.64萬元，累計建成農產品產地冷藏保鮮庫170個、庫容8.33萬立方米，年內完成農業(yè)投資93.76億元；品牌打造成效明顯，“鳳慶核桃”、“鳳慶滇紅茶”進入全國名特優(yōu)新農產品名錄，36個企業(yè)品牌、1個區(qū)域公用品牌入選云南省“綠色云品”，累計認定“一村一品”專業(yè)村128個，累計創(chuàng)建國家、省級特色農產品優(yōu)勢區(qū)8個、農產品地理標志產品2個、地理標志證明商標13件、地理標志保護產品2個、名特優(yōu)新農產品2個。市場開拓能力不斷加強，年內實現(xiàn)農產品網絡零售額10億元，組織60多家農業(yè)企業(yè)外出參展，舉辦臨滄市與崇明區(qū)“百縣百品”農產品線上推介展示展銷活動和農民豐收節(jié)，實現(xiàn)銷售500多萬元、簽訂銷售協(xié)議24個，協(xié)議資金1.6億元；招商引資有所作為，年內招商項目68個、協(xié)議投資255億元；現(xiàn)代農民培訓工程成效明顯，舉辦師資力量培訓班9期培訓12773人、培訓現(xiàn)代農民2676場13.38萬人次；農業(yè)科技示范推廣扎實開展，建成15個現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)技術體系和17個試驗站建設，主要農作物、生豬、漁業(yè)良種覆蓋率分別達96.4%、95%、98％。農業(yè)對外合作交流不斷加深，13戶企業(yè)境外種植農作物122萬畝、產量130.24萬噸，到境外開展農業(yè)科技培訓32場次1282人次，建成良種示范推廣基地10個1.68萬畝，進口青貯玉米飼料290噸；惠民惠農財政補貼“一卡通”專項治理成效突出，專項治理工作取得階段性成效，歷史遺留問題逐步化解，新平臺建設初見雛形，初步形成“一張清單管制度”、“一個群眾一張卡”、“一個平臺管發(fā)放”“全程監(jiān)督一張網”發(fā)放、監(jiān)管格局。五是農業(yè)農村綠色發(fā)展全面推進。農業(yè)生態(tài)環(huán)境保護成效顯著，年內化肥、農藥使用量同比分別降1.96%、1.82%，農作物秸稈綜合利用率88%、農膜回收利用率82%以上，安全利用受污染耕地25.607萬畝，嚴格管控受污染耕地2.762萬畝；農村人居環(huán)境不斷改善。64個鄉(xiāng)鎮(zhèn)所在地和4025個村莊的生活垃圾得到有效處理，54個鄉(xiāng)鎮(zhèn)所在地、436個行政村對生活污水進行了收集處理，改建農村衛(wèi)生戶廁26130座、公廁207座；綠美鄉(xiāng)村建設取得實效，建成綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)8個、綠美村莊770個，實施三小提升行動，新植樹85.93萬株、新增綠化面積804萬㎡。六是農業(yè)農村改革進一步深化。農業(yè)綜合行政執(zhí)法改革不斷深化，辦理案件164件；農村集體產權制度改革持續(xù)鞏固，更新了農村集體資產數(shù)據；建立了宅基地聯(lián)審聯(lián)管機制，受理農村宅基地申請4943宗、審批3259宗。七是全面加強新時代黨的建設。以黨的政治建設為統(tǒng)領，促進黨員隊伍堅定政治力。緊緊圍繞黨章黨紀黨規(guī)、習近平總書記系列重要講話精神、黨的十九大和十九屆歷次全會精神、黨的二十大及市委全會精神，以黨組會、黨組會（擴大）、理論學習中心組、黨支部“三會一課”等形式，及時傳達黨的相關文件精神，自覺把思想和行動統(tǒng)一到中央、省委、市委的決策部署上來，確保黨員干部在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同中央保持高度一致，切實用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦、指導實踐、推動農業(yè)農村工作。八是黨員干部思想素質不斷提升。抓實黨員教育，引導黨員干部運用好學習強國、云嶺先鋒、網站、微信公眾號等平臺進行學習，精心組織集中學習。以堅持黨組理論學習中心組“示范效應”為抓手，發(fā)揮領導干部的帶學促學作用，做實科級以上領導干部均在理論學習中心組上談體會認識，有效推動工作責任進一步壓實。開展黨組理論學習中心組8次、讀書班8次，舉辦3期干部素質提升暨2022年“萬名黨員進黨校”培訓班；抓意識形態(tài)工作，壓實主體責任，意識形態(tài)領域的風險防控，深入學習宣傳貫徹習近平總書記關于意識形態(tài)工作的重要論述，以學習貫徹黨的二十大精神為契機，加強正面宣傳，讓農業(yè)農村系統(tǒng)意識形態(tài)工作保持良好的態(tài)勢。激發(fā)機關黨建的生機活力。持續(xù)開展“我為群眾辦實事”。各單位、各支部共制定“民生實事計劃”21件，各單位領導班子成員制定為民辦實事清單44件，支部在職黨員制定為民辦事清單136件，均已辦結。推動“雙報到雙服務雙報告”工作。各支部、黨員結合“三雙”工作，做實志愿服務，單位黨組織參加文偉社區(qū)活動8次，累計服務時長26.98小時，共派出黨員干部參與社區(qū)疫情防控卡點值守267人次、參與社區(qū)創(chuàng)衛(wèi)工作308人次。以嚴管厚愛為抓手，推進機關作風大轉變，切實履行“一崗雙責”。形成黨組一把手負總責、黨政齊抓共管、科室站所各負其責、一級抓一級、層層抓落實的領導體系和工作機制，推動干部作風根本轉變，樹立部門良好形象，同時支持好駐紀檢監(jiān)察組工作；嚴抓監(jiān)督檢查。積極履行監(jiān)督職責，定期不定期到科室、站所開展監(jiān)督檢查，盯緊關鍵環(huán)節(jié)、關鍵崗位，突出“三重一大”事項決定和實施,強化對權力運行情況的監(jiān)督檢查。扎實推進“兩個革命”。牢固樹立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識，按照“部署任務馬上落實，安排工作馬上推動，完成情況馬上反饋”的工作要求，以開展禮儀、文稿、愛我崗位三大提升行動為抓手，開展干部素質提升行動，讓黨員干部在工作作風上實現(xiàn)大轉變，在工作效能上實現(xiàn)大提升。
二、單位基本情況
（一）機構設置情況
我單位共設置17個內設機構，包括：市委農辦秘書科和局辦公室、人事科（機關黨委）、行政審批與政策法規(guī)科、發(fā)展規(guī)劃與鄉(xiāng)村產業(yè)發(fā)展科、計劃財務科、綠色食品與農產品質量安全監(jiān)管科、農村社會事業(yè)促進與環(huán)境資源科、農村改革與合作經濟指導科、市場與信息化科、科技教育與對外合作交流科、種植業(yè)與農藥管理科、畜牧獸醫(yī)科、漁業(yè)漁政管理科、農業(yè)機械化管理科、農田建設管理科、農業(yè)行政綜合執(zhí)法管理科。
（二）決算單位構成
納入臨滄市農業(yè)農村局（本級）2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市農業(yè)農村局(本級)2022年末實有人員編制48人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員40人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計3人（離休3人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員55人（離休0人，退休55人）。
實有車輛編制5輛，在編實有車輛4輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）本單位2022年度未發(fā)生政府性基金財政撥款收支和國有資本經營財政撥款收入，《政府性基金財政撥款收入支出表》和《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市農業(yè)農村局(本級)2022年度收入合計21928305.38元。其中：財政撥款收入21554124.39元，占總收入的98.29%；本年度本單位未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位上繳收入，其他收入374180.99元，占總收入的1.71%。與上年相比，收入合計增加1881150.44元，增長9.38%。其中：財政撥款收入增加1656213.67元，增長8.32%；其他收入增加224936.77元，增長150.72%。主要原因是2022年項目經費撥款比上年增加，主要增加在上海對口幫扶云南省項目資金，比上年增加1083694.2元。
二、支出決算情況說明
臨滄市農業(yè)農村局(本級)2022年度支出合計21604849.26元。其中：基本支出13663443.55元，占總支出的63.24%；項目支出7941405.71元，占總支出的36.76%；與上年相比，支出合計減少1379714.59元，下降6%。其中：基本支出減少228664.49元，下降1.65%；主要原因是2022年退休6人，調出5人，人員經費及公用經費支出減少；項目支出減少1151050.1元，下降12.66%，主要原因是2022年茶葉產業(yè)發(fā)展專項等項目支出比上年減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市農業(yè)農村局(本級)正常運轉的日常支出13663443.55元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出12768260.25元，占基本支出的93.45％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費895183.3元，占基本支出的6.55％。平均工資福利支出118200元/人/年。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障臨滄市農業(yè)農村局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出7941405.71元。其中：無基本建設類項目支出。具體項目開支及開展工作情況:用于科學技術支出1328816元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出119900元、為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的農林水支出4908995.51元、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出1583694.20元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市農業(yè)農村局(本級)2022年度一般公共預算財政撥款支出21554124.39元，占本年支出合計的99.77%。與上年相比減少323889.73元，下降1.48%。主要原因是2022年退休6人，調出5人，人員經費及公用經費支出減少79830.27元，項目支出減少244059.46元，主要是2022年壓緊財政項目開支。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.科學技術（類）支出1311596元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.08%。主要用于開展相關科學技術研究和事業(yè)發(fā)展目標支出，比上年同期增加1199496元，同比增長1070%。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出3604947.11元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.73%。主要用于市農業(yè)農村局離退休費、離退休公用經費及單位承擔的基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、遺屬補助、撫恤金等支出。比上年同期增加648347.11元，同比增長22%。
3.衛(wèi)生健康（類）支出894871.51元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.15%。主要用于市農業(yè)農村局基本醫(yī)療補助，公務員醫(yī)療補助。；比上年同期減少62128.49元，同比下降6.49%.
4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出119900元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.56%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出；比上年同期減少71300元，同比下降37%.
5.農林水（類）支出14790908.77元，占一般公共預算財政撥款總支出的68.62%。主要用于市農業(yè)農村局基本支出和完成特定行政任務及事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出；比上年同期減少2117991.23元，同比下降12.52%
6.住房保障（類）支出831901元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.86%。主要用于繳納職工住房公積金；比上年同期增加116501元，同比增長16.28%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為396000元，支出決算為486719.85元，完成年初預算的122.91%。其中：本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；本年度未發(fā)生公務用車購置費支出，故無與去年對比分析；公務用車運行維護費支出決算443313.85元，占總支出決算的91.08%%；公務接待費支出決算43406元，占總支出決算的8.92%，具體是國內接待費支出決算43406元（無外事接待費支出），無國（境）外接待費支出。明細情況如下：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
臨滄市農業(yè)農村局(本級)2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為396000元，支出決算為486719.85元，完成年初預算的122.91%。其中：本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；本年度未發(fā)生公務用車購置費支出，故無與去年對比分析；公務用車運行維護費支出決算為443313.85元，年初預算數(shù)為326000元，完成年初預算的135.99%；公務接待費支出決算為43406元，年初預算數(shù)為70000元，完成年初預算的62%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因：主要增加在公務用車運行維護費上，一是按照市人民政府工作安排，2022年在市農業(yè)農村局組建中草藥、咖啡等4個專班，業(yè)務量增加，公車使用頻率增加；二是單位現(xiàn)有車輛購買年限長、跑的里程數(shù)多，車輛老化嚴重，修理費和單位里程用油量增加。公務接待費比年初預算有所減少，是由于我局嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，規(guī)范接待標準、壓縮業(yè)務接待支出。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年325,788.83元增加160931.02元，增長49.4%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。因本年度未發(fā)生公務用車購置費支出，故無與去年對比分析；公務用車運行維護費支出決算增加161198.02元，增長57.14%；公務接待費支出決算減少267元，下降0.61%。。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是：一是按照市人民政府工作安排，2022年在市農業(yè)農村局組建中草藥、咖啡等4個專班，業(yè)務量增加，公車使用頻率增加；二是單位現(xiàn)有車輛購買年限長、跑的里程數(shù)多，車輛老化嚴重，修理費和單位里程用油量增加。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.本年度未發(fā)生因公出國境事件，無因公出國（境）團組人次。
2.本年度未購置車輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于開展農業(yè)農村工作及各種檢查和調研工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待44批次（其中：無外事接待批次），接待人次428人（其中：無外事接待人次）。主要用于市農業(yè)農村局執(zhí)行公務和開展業(yè)務活動發(fā)生的接待支出。未發(fā)生國（境）外公務接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
臨滄市農業(yè)農村局(本級)2022年機關運行經費支出894773.3元，比上年減少64820.06元，下降6.75%,主要原因是2022年我單位退休6人，調出5人，公用經費等機關運行經費支出相應減少。機關運行經費主要用于：辦公費、差旅費、郵電費、水費、電費、印刷費和其他商品服務等支出。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市農業(yè)農村局(本級)資產總額9733818.84元，其中，流動資產1147995.46元，固定資產8585819.38元，無形資產4元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少8467020.22元，同比減少47%，其中固定資產減少8810670.09元，同比減少51%。處置房屋建筑物1107.2平方米（劃轉給局屬單位臨滄市農產品質量監(jiān)測中心），賬面原值3750774.12元；處置車輛1輛（劃轉給局屬單位臨滄市農產品質量監(jiān)測中心），賬面原值338000元。未發(fā)生報廢報損資產，未發(fā)生資產處置收入（國有資產占有使用情況表詳見附表）。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額1248525元，其中：政府采購貨物支出1248525元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額1248525元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據保持一致。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年，全市農林牧漁業(yè)總產值475.98億元，現(xiàn)價增12.3%，可比價增5.6 %。完成農村常住居民人均可支配收入15194元，同比增7%。完成糧食播種面積434.54萬畝，總產108.8噸，肉類總產量34萬噸，漁業(yè)水產品產量9.73萬噸。完成農產品定量檢測1.5批次/千人任務3979個，完成任務數(shù)的117.5％，合格樣品數(shù)3970個合格率為99.77％。完成48.01萬畝（高效節(jié)水灌溉面積4.37萬畝）高標準農田建設任務。累計在48個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道和園區(qū)的蔬菜、水果、菌類、畜禽、核桃、堅果、水產品、中藥材等鮮活農產品主產區(qū)，建成冷庫53.27萬立方米。累計創(chuàng)建國家、省級特色農產品優(yōu)勢區(qū)8個、農產品地理標志產品2個、地理標志證明商標13件、地理標志保護產品2個、名特優(yōu)新農產品2個、中國農業(yè)品牌目錄農產品區(qū)域公用品牌和農產品品牌各1個。主要農作物良種覆蓋率達96.4%，生豬良種覆蓋率達95%，漁業(yè)良種覆蓋率達98％，農業(yè)主推技術到位率達95%以上，主要農作物耕種收綜合機械化率達52.7%。全市化肥使用量預計為18.96萬噸（折純量），較2021年減1.96%，農藥使用量預計2008.96噸，較2021年減少37.27噸，減1.82%。秸稈綜合利用率預計達88%以上。農膜回收利用率預計82%以上。改建農村衛(wèi)生戶廁26642座，完成目標任務26130座101.96％；改建自然村公廁211座，完成目標任務207座的101.93％；共摸排問題公廁1789座，問題戶廁65506座，問題公廁整改率為84.01%，問題戶廁整改率87.99%。農村衛(wèi)生戶廁普及率達67.84%。全年共辦理案件164件，完成省廳下達任務數(shù)160件的102.5%。推進鄉(xiāng)村治理體系建設的行政村占比達100%，全部完成省級要求≥80%的目標。
本單位整體支出保障了部門正常運轉，推動各項農業(yè)農村職能工作，2022年度工作任務完成情況良好。量化考核分為：優(yōu)（得分≥90）。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
(三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。 （三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經費和公用經費。
（二）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（三）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（四）年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（五）年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。
監(jiān)督索引號53090001032601111
滇公網安備53090202000021