F監(jiān)督索引號53090001032601000
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是臨滄市人民政府工作部門，為獨立法人資格、獨立核算的正處級行政單位，加掛臨滄市畜牧獸醫(yī)局牌子；同時中共臨滄市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡稱市委農(nóng)辦）設(shè)在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，市委農(nóng)辦受中共臨滄市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組的直接領(lǐng)導(dǎo)。
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局主要職責：一是承擔中共臨滄市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作，組織開展全市“三農(nóng)”重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實中共臨滄市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項、工作部署和要求等。二是貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府及市委、市政府關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針和決策部署。統(tǒng)籌研究和組織實施全市“三農(nóng)”工作的中長期規(guī)劃、重大政策；統(tǒng)籌美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，推動農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理；擬訂全市深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策；指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作；負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理；負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全源頭監(jiān)督管理，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測、追溯、風險評估；組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作；負責有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理；負責農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作；負責農(nóng)業(yè)投資管理；推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作；牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作；完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
2022年，通過黨建引領(lǐng)推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作各項指標圓滿完成。
一是主要經(jīng)濟指標完成情況良好。實現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值475.98億元，現(xiàn)價增12.3%，可比價增5.6%；農(nóng)業(yè)增加值307.33億元，同比增5%；農(nóng)村常住居民人均可支配收入15194元，同比增7%。二是糧食安全和鞏固拓展脫貧攻堅成果的政治責任扛得實。全市糧食播種面積434.54萬畝、同比增2.34萬畝、0.54%；總產(chǎn)108.8萬噸、同比增3.58萬噸、3.4%；單產(chǎn)250.38公斤/畝、同比增6.93公斤，糧食生產(chǎn)實現(xiàn)“十五連增”；肉類總產(chǎn)量35萬噸，同比增14.3%，菜籃子產(chǎn)品品類豐富、供應(yīng)充裕，價格平穩(wěn)；抓實基地、培育新型經(jīng)營主體、夯實農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)等措施，現(xiàn)有農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)278戶，帶動農(nóng)戶762762戶，帶動農(nóng)戶增收額140219.9萬元。建立“雙綁”利益聯(lián)結(jié)機制，2724個新型經(jīng)營主體采用多種聯(lián)結(jié)方式，與92260戶建立雙綁利益聯(lián)結(jié)關(guān)系。三是高原特色農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效初見成果。年內(nèi)新登記注冊農(nóng)業(yè)企業(yè)2834戶、認定農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)58戶，共有注冊登記的農(nóng)民專業(yè)合作社3836個，創(chuàng)建家庭農(nóng)場4480家；年完成農(nóng)產(chǎn)品定量檢測3540個，合格率為99.75％，引導(dǎo)307家市場主體上線運行追溯平臺，鳳慶縣被認定為國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣，臨翔區(qū)、云縣、雙江縣被認定為省級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣；累計認證綠色有機產(chǎn)品168戶634個產(chǎn)品，面積222.04萬畝；年內(nèi)永德、耿馬縣進入“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建縣名單，特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)得到鞏固，茶葉高質(zhì)量發(fā)展，綜合產(chǎn)值達290.0億元、毛茶均價46.50元/公斤、精制茶均價116.63元/公斤，蔗糖產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，種植面積106.2萬畝，居全省第一位，農(nóng)業(yè)產(chǎn)量495萬噸，收購價432.96元/噸，比上一榨季提高2%，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值21.28億元；蔬菜產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，種植面積70萬畝、產(chǎn)量110萬噸、產(chǎn)值達50億元，比2021年（43.12億元） 增加6.88億元、增15.96%；肉牛產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，存欄63.27萬頭、出欄21.08萬頭、肉產(chǎn)量2.78萬噸、產(chǎn)值37億元，建成肉牛十萬頭縣1個、萬頭鄉(xiāng)16個、千頭村48個、百頭場63個；咖啡產(chǎn)業(yè)突圍發(fā)展，種植面積11.35萬畝，居全省第三位，鮮果產(chǎn)量3.67萬噸、咖啡豆產(chǎn)量0.67萬噸，居全省第三位；中藥材產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，種植面積54.9萬畝、同比增40.26%，產(chǎn)量4萬噸、同比增62.61%，產(chǎn)值12億元、同比增33.93%。四是農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)保障能力持續(xù)增強。農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施進一步加強，年內(nèi)建成高標準農(nóng)田35萬畝，投入財政資金62156.64萬元，累計建成農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮庫170個、庫容8.33萬立方米，年內(nèi)完成農(nóng)業(yè)投資93.76億元；品牌打造成效明顯，“鳳慶核桃”、“鳳慶滇紅茶”進入全國名特優(yōu)新農(nóng)產(chǎn)品名錄，36個企業(yè)品牌、1個區(qū)域公用品牌入選云南省“綠色云品”，累計認定“一村一品”專業(yè)村128個，累計創(chuàng)建國家、省級特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)8個、農(nóng)產(chǎn)品地理標志產(chǎn)品2個、地理標志證明商標13件、地理標志保護產(chǎn)品2個、名特優(yōu)新農(nóng)產(chǎn)品2個。市場開拓能力不斷加強，年內(nèi)實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額10億元，組織60多家農(nóng)業(yè)企業(yè)外出參展，舉辦臨滄市與崇明區(qū)“百縣百品”農(nóng)產(chǎn)品線上推介展示展銷活動和農(nóng)民豐收節(jié)，實現(xiàn)銷售500多萬元、簽訂銷售協(xié)議24個，協(xié)議資金1.6億元；招商引資有所作為，年內(nèi)招商項目68個、協(xié)議投資255億元；現(xiàn)代農(nóng)民培訓(xùn)工程成效明顯，舉辦師資力量培訓(xùn)班9期培訓(xùn)12773人、培訓(xùn)現(xiàn)代農(nóng)民2676場13.38萬人次；農(nóng)業(yè)科技示范推廣扎實開展，建成15個現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和17個試驗站建設(shè)，主要農(nóng)作物、生豬、漁業(yè)良種覆蓋率分別達96.4%、95%、98％。農(nóng)業(yè)對外合作交流不斷加深，13戶企業(yè)境外種植農(nóng)作物122萬畝、產(chǎn)量130.24萬噸，到境外開展農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)32場次1282人次，建成良種示范推廣基地10個1.68萬畝，進口青貯玉米飼料290噸；惠民惠農(nóng)財政補貼“一卡通”專項治理成效突出，專項治理工作取得階段性成效，歷史遺留問題逐步化解，新平臺建設(shè)初見雛形，初步形成“一張清單管制度”、“一個群眾一張卡”、“一個平臺管發(fā)放”“全程監(jiān)督一張網(wǎng)”發(fā)放、監(jiān)管格局。五是農(nóng)業(yè)農(nóng)村綠色發(fā)展全面推進。農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護成效顯著，年內(nèi)化肥、農(nóng)藥使用量同比分別降1.96%、1.82%，農(nóng)作物秸稈綜合利用率88%、農(nóng)膜回收利用率82%以上，安全利用受污染耕地25.607萬畝，嚴格管控受污染耕地2.762萬畝；農(nóng)村人居環(huán)境不斷改善。64個鄉(xiāng)鎮(zhèn)所在地和4025個村莊的生活垃圾得到有效處理，54個鄉(xiāng)鎮(zhèn)所在地、436個行政村對生活污水進行了收集處理，改建農(nóng)村衛(wèi)生戶廁26130座、公廁207座；綠美鄉(xiāng)村建設(shè)取得實效，建成綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)8個、綠美村莊770個，實施三小提升行動，新植樹85.93萬株、新增綠化面積804萬㎡。六是農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革進一步深化。農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法改革不斷深化，辦理案件164件；農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革持續(xù)鞏固，更新了農(nóng)村集體資產(chǎn)數(shù)據(jù)；建立了宅基地聯(lián)審聯(lián)管機制，受理農(nóng)村宅基地申請4943宗、審批3259宗。七是全面加強新時代黨的建設(shè)。以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，促進黨員隊伍堅定政治力。緊緊圍繞黨章黨紀黨規(guī)、習(xí)近平總書記系列重要講話精神、黨的十九大和十九屆歷次全會精神、黨的二十大及市委全會精神，以黨組會、黨組會（擴大）、理論學(xué)習(xí)中心組、黨支部“三會一課”等形式，及時傳達黨的相關(guān)文件精神，自覺把思想和行動統(tǒng)一到中央、省委、市委的決策部署上來，確保黨員干部在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同中央保持高度一致，切實用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作。八是黨員干部思想素質(zhì)不斷提升。抓實黨員教育，引導(dǎo)黨員干部運用好學(xué)習(xí)強國、云嶺先鋒、網(wǎng)站、微信公眾號等平臺進行學(xué)習(xí)，精心組織集中學(xué)習(xí)。以堅持黨組理論學(xué)習(xí)中心組“示范效應(yīng)”為抓手，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)干部的帶學(xué)促學(xué)作用，做實科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部均在理論學(xué)習(xí)中心組上談體會認識，有效推動工作責任進一步壓實。開展黨組理論學(xué)習(xí)中心組8次、讀書班8次，舉辦3期干部素質(zhì)提升暨2022年“萬名黨員進黨校”培訓(xùn)班；抓意識形態(tài)工作，壓實主體責任，意識形態(tài)領(lǐng)域的風險防控，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于意識形態(tài)工作的重要論述，以學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神為契機，加強正面宣傳，讓農(nóng)業(yè)農(nóng)村系統(tǒng)意識形態(tài)工作保持良好的態(tài)勢。激發(fā)機關(guān)黨建的生機活力。持續(xù)開展“我為群眾辦實事”。各單位、各支部共制定“民生實事計劃”21件，各單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員制定為民辦實事清單44件，支部在職黨員制定為民辦事清單136件，均已辦結(jié)。推動“雙報到雙服務(wù)雙報告”工作。各支部、黨員結(jié)合“三雙”工作，做實志愿服務(wù)，單位黨組織參加文偉社區(qū)活動8次，累計服務(wù)時長26.98小時，共派出黨員干部參與社區(qū)疫情防控卡點值守267人次、參與社區(qū)創(chuàng)衛(wèi)工作308人次。以嚴管厚愛為抓手，推進機關(guān)作風大轉(zhuǎn)變，切實履行“一崗雙責”。形成黨組一把手負總責、黨政齊抓共管、科室站所各負其責、一級抓一級、層層抓落實的領(lǐng)導(dǎo)體系和工作機制，推動干部作風根本轉(zhuǎn)變，樹立部門良好形象，同時支持好駐紀檢監(jiān)察組工作；嚴抓監(jiān)督檢查。積極履行監(jiān)督職責，定期不定期到科室、站所開展監(jiān)督檢查，盯緊關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵崗位，突出“三重一大”事項決定和實施,強化對權(quán)力運行情況的監(jiān)督檢查。扎實推進“兩個革命”。牢固樹立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識，按照“部署任務(wù)馬上落實，安排工作馬上推動，完成情況馬上反饋”的工作要求，以開展禮儀、文稿、愛我崗位三大提升行動為抓手，開展干部素質(zhì)提升行動，讓黨員干部在工作作風上實現(xiàn)大轉(zhuǎn)變，在工作效能上實現(xiàn)大提升。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我局共設(shè)置17個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：市委農(nóng)辦秘書科和局辦公室、人事科（機關(guān)黨委）、行政審批與政策法規(guī)科、發(fā)展規(guī)劃與鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、計劃財務(wù)科、綠色食品與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、農(nóng)村社會事業(yè)促進與環(huán)境資源科、農(nóng)村改革與合作經(jīng)濟指導(dǎo)科、市場與信息化科、科技教育與對外合作交流科、種植業(yè)與農(nóng)藥管理科、畜牧獸醫(yī)科、漁業(yè)漁政管理科、農(nóng)業(yè)機械化管理科、農(nóng)田建設(shè)管理科、農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法管理科。
所屬單位21個，分別是：
1、臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)
2.臨滄市農(nóng)機安全服務(wù)中心（參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）
3臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站（副處級事業(yè)單位）
4.臨滄市茶葉研究院（副處級事業(yè)單位）
5.臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站
6.臨滄市植保植檢站
7.臨滄市土壤肥料工作站
8.臨滄市種子管理站
9.臨滄市畜牧技術(shù)推廣站
10.臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所
11.臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心
12.臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站
13.臨滄市漁業(yè)行政執(zhí)法支隊
14.臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站
15.臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站
16.臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校
17.臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站
18.臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心
19臨滄市熱作科技指導(dǎo)站
20.臨滄市烤煙技術(shù)推廣中心
21.臨滄市農(nóng)村能源工作站
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度部門決算編報的單位共17個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位15個。分別是：
1.臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)
2.臨滄市農(nóng)機安全服務(wù)中心（參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）
3臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站（副處級事業(yè)單位）
4.臨滄市茶葉研究院（副處級事業(yè)單位）
5.臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站
6.臨滄市植保植檢站
7.臨滄市土壤肥料工作站
8.臨滄市種子管理站
9.臨滄市畜牧技術(shù)推廣站
10.臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所
11.臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心
12.臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站
13.臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站
14.臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站
15.臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校
16.臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站
17.臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年末實有人員編制319人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制283人（含參公管理事業(yè)編制14人）；在職在編實有行政人員40人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員253人（含參公管理事業(yè)人員12人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計3人（離休3人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員210人（離休0人，退休210人）。
實有車輛編制26輛，在編實有車輛26輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度收入合計94166831.05元。其中：財政撥款收入90549554.82元，占總收入的96.16%；無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入，其他收入3617276.23元，占總收入的3.84%。與上年相比，收入合計增加19420895.03元，增長25.98%。其中：財政撥款收入增加19793013.64元，增長27.97%；主要原因是：基本支出增加2169773.24元，主要增加在工資福利支出、撫恤金、職業(yè)年金；項目支出增加17620768.4元，主要是2022年財政撥入的農(nóng)林水項目資金比上年增加。其他收入減少372118.61元，下降9.33%，主要是2022年省廳及其他部門撥入資金比上年減少。
二、支出決算情況說明
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度支出合計92606125.84元。其中：基本支出60517646.24元，占總支出的65.35%；項目支出32088479.6元，占總支出的34.65%；本部門未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。與上年相比，支出合計增加9187946.62元，增長11.01%。其中：基本支出增加2020939.02元，增長3.45%；主要增加在工資福利支出、撫恤金、職業(yè)年金。項目支出增加7167007.6元，增長28.76%，主要是2022年財政撥入的農(nóng)林水項目資金比上年增加，支出也相應(yīng)增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出60517646.24元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出57803669.83元，占基本支出的95.52％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2713976.41元，占基本支出的4.48％。平均工資福利支出114200元/人/年。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出32088479.6元。其中：無基本建設(shè)類項目支出。具體項目開支及開展工作情況：主要用于食品安全監(jiān)管372150.46元，科學(xué)技術(shù)支出10235497.61元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出119900元，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的農(nóng)林水支出19593696.45元，鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出1583694.20元，其他農(nóng)村綜合改革支出85535元、其他支出98005.88元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出90549554.82元，占本年支出合計的97.78%。與上年相比增加12066801.37元，增長15.38%，主要原因分析：基本支出增加2169773.24元，增長3.72%，主要增加在工資福利支出、 一次性撫恤金、職業(yè)年金；項目支出增加9897028.13元，增長49.15%。主要原因分析：2022年財政撥入項目經(jīng)費比上年增加，一般公共服務(wù)支出增加306403.46元、科學(xué)技術(shù)支出增加4074752.21元、農(nóng)業(yè)農(nóng)村水支出增加4677138.26元、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出增加824499.2元、農(nóng)村綜合改革支出增加85535元。城鄉(xiāng)社區(qū)支出比上年減少71300元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出372150.46元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.41%。主要用于食品安全監(jiān)管專項支出。
2.科學(xué)技術(shù)（類）支出11569412.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.78%。主要用于開展相關(guān)科學(xué)技術(shù)研究。
3.社會保障和就業(yè)（類）支出11949796.03元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.2%。主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)及局屬事業(yè)單位離退休費、離退休公用經(jīng)費及單位承擔的基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費等。
4.衛(wèi)生健康（類）支出4584076.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.06%。主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)及局屬事業(yè)單位基本醫(yī)療補助，公務(wù)員醫(yī)療補助。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出119900元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.13%。
6.農(nóng)林水（類）支出58210201.33元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的64.29%。主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)及局屬事業(yè)單位基本支出和完成特定行政任務(wù)及事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出；
7.住房保障（類）支出3744018元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.13%。主要用于職工住房公積金補助；
除上述一般公共服務(wù)（類）支出、科學(xué)技術(shù)（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出農(nóng)林水（類）支出、住房保障（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為890200元，支出決算為1040044.71元，完成年初預(yù)算的116.83%。其中：本年本部門未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算；未發(fā)生公務(wù)用車購置費支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算958996.99元，占總支出決算的92.21%；公務(wù)接待費支出決算81047.72元，占總支出決算的7.79%，具體是國內(nèi)接待費支出決算81047.72元（未發(fā)生外事接待費支出），明細情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為890200元，支出決算為1040044.71元，完成年初預(yù)算的116.83%。其中：本年本部門未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算；本年度未發(fā)生公務(wù)用車購置費支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算為958996.99元，年初預(yù)算數(shù)為749000元，完成年初預(yù)算的128.04%；公務(wù)接待費支出決算為81047.72元，年初預(yù)算數(shù)為141200元，完成年初預(yù)算的57.40%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是按照市人民政府工作安排，2022年在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門組建中草藥、咖啡等4個專班，業(yè)務(wù)量增加，公車使用頻率增加；二是單位現(xiàn)有車輛購買年限長、跑的里程數(shù)多，車輛老化嚴重，修理費和單位里程用油量增加。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加303116.13元，增長45.87%。其中：因公出國（境）費支出因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；因本年度未發(fā)生公務(wù)用車購置費支出，故無與去年對比分析；公務(wù)用車運行維護費支出決算958996.99元，比上年同期657425.37元增加301571.62元，增長45.87%；公務(wù)接待費支出決算81047.72元，比上年同期79,503.21元增加1544.51元，增長1.94%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：一是按市人民政府工作安排，2022年在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門組建中草藥、咖啡等4個專班，業(yè)務(wù)量增加，公車使用頻率增加，公務(wù)用車運行費用、業(yè)務(wù)接待費用也相對增加；二是單位現(xiàn)有車輛購買年限長、跑的里程數(shù)多，車輛老化嚴重，修理費和單位里程用油量增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.未安排因公出國（境）團組。
2.2022年未購置車輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為26輛。主要用于局機關(guān)及所屬20個預(yù)算單位為開展各項業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。接待123批次，接待人次836人。主要用于開展相關(guān)業(yè)務(wù)工作發(fā)生的接待支出。無國（境）外公務(wù)接待。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算的三公經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出1059062.99元，比上年 1138121.99減少79059元，下降6.95%,主要原因分析：2022年我部門退休13人、調(diào)出5人，公用經(jīng)費等機關(guān)運行經(jīng)費支出相應(yīng)減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障日常工作所產(chǎn)生的辦公費、印刷費、水電費、物管費、郵電費、工會經(jīng)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、維修（護）費等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額44954909.87元，其中，流動資產(chǎn)8862866.56元，固定資產(chǎn)34618171.78元，無對外投資及有價證券，無在建工程，無形資產(chǎn)1473871.53元，無其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1116259.05元，同比減少1116259.05元，減少2.42%，其中固定資產(chǎn)減少2890938.65元，同比減少2890938.65元，減少7.7%。本年度未處置房屋建筑物、車輛；報廢報損資產(chǎn)154項，賬面原值1192854元，無資產(chǎn)處置收入；出租房屋11955.69平方米，賬面原值7049613.2元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入539641.29元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額9555840.00元，其中：政府采購貨物支出8284464.00元；無政府采購工程支出；政府采購服務(wù)支出1271376.00元。授予中小企業(yè)合同金額9555840.00元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年，全市農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值475.98億元，現(xiàn)價增12.3%，可比價增5.6 %。完成農(nóng)村常住居民人均可支配收入15194元，同比增7%。完成糧食播種面積434.54萬畝，總產(chǎn)108.8噸，肉類總產(chǎn)量34萬噸，漁業(yè)水產(chǎn)品產(chǎn)量9.73萬噸。完成農(nóng)產(chǎn)品定量檢測1.5批次/千人任務(wù)3979個，完成任務(wù)數(shù)的117.5％，合格樣品數(shù)3970個合格率為99.77％。完成48.01萬畝（高效節(jié)水灌溉面積4.37萬畝）高標準農(nóng)田建設(shè)任務(wù)。累計在48個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道和園區(qū)的蔬菜、水果、菌類、畜禽、核桃、堅果、水產(chǎn)品、中藥材等鮮活農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)，建成冷庫53.27萬立方米。累計創(chuàng)建國家、省級特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)8個、農(nóng)產(chǎn)品地理標志產(chǎn)品2個、地理標志證明商標13件、地理標志保護產(chǎn)品2個、名特優(yōu)新農(nóng)產(chǎn)品2個、中國農(nóng)業(yè)品牌目錄農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌和農(nóng)產(chǎn)品品牌各1個。主要農(nóng)作物良種覆蓋率達96.4%，生豬良種覆蓋率達95%，漁業(yè)良種覆蓋率達98％，農(nóng)業(yè)主推技術(shù)到位率達95%以上，主要農(nóng)作物耕種收綜合機械化率達52.7%。全市化肥使用量預(yù)計為18.96萬噸（折純量），較2021年減1.96%，農(nóng)藥使用量預(yù)計2008.96噸，較2021年減少37.27噸，減1.82%。秸稈綜合利用率預(yù)計達88%以上。農(nóng)膜回收利用率預(yù)計82%以上。改建農(nóng)村衛(wèi)生戶廁26642座，完成目標任務(wù)26130座101.96％；改建自然村公廁211座，完成目標任務(wù)207座的101.93％；共摸排問題公廁1789座，問題戶廁65506座，問題公廁整改率為84.01%，問題戶廁整改率87.99%。農(nóng)村衛(wèi)生戶廁普及率達67.84%。全年共辦理案件164件，完成省廳下達任務(wù)數(shù)160件的102.5%。推進鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)的行政村占比達100%，全部完成省級要求≥80%的目標。
本單位整體支出保障了部門正常運轉(zhuǎn)，推動各項農(nóng)業(yè)農(nóng)村職能工作，2022年度工作任務(wù)完成情況良好。量化考核分為：優(yōu)（得分≥90）。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附表）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附表）
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。 （三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（二）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（三）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
監(jiān)督索引號53090001032601111
滇公網(wǎng)安備53090202000021