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監(jiān)督索引號(hào)53090001032601401000

臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2022年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十二、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十三、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所概況

一、主要職能

（一）主要職能

一是依法實(shí)施全市動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫和管理；二是參與全市重大動(dòng)物疫病防控工作；三是協(xié)助主管局做好獸藥飼料管理工作；四是負(fù)責(zé)全市有關(guān)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫證明、檢疫標(biāo)識(shí)的計(jì)劃、訂購(gòu)、發(fā)放及監(jiān)管工作；五是負(fù)責(zé)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督信息報(bào)告，承擔(dān)動(dòng)物標(biāo)識(shí)管理、動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品溯源工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)及公路動(dòng)物防疫臨時(shí)監(jiān)督檢查站的業(yè)務(wù)工作；六是完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其它工作任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.抓培訓(xùn)提升隊(duì)伍素質(zhì)。抓好業(yè)務(wù)培訓(xùn)，是2022年市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所主抓的一項(xiàng)工作，重點(diǎn)舉辦了以下培訓(xùn)：一是組織基層動(dòng)物檢疫申報(bào)點(diǎn)規(guī)范化建設(shè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。在云縣舉辦全市2022年檢疫申報(bào)點(diǎn)規(guī)范化建設(shè)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，全市8縣（區(qū)）動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所長(zhǎng)（負(fù)責(zé)人）、規(guī)范化建設(shè)檢疫申報(bào)點(diǎn)負(fù)責(zé)人參加了培訓(xùn)，共計(jì)45人；二是組織舉辦全市獸藥飼料監(jiān)管業(yè)務(wù)專(zhuān)題培訓(xùn)。除鎮(zhèn)康縣因疫情影響尚未舉辦外，7縣（區(qū)）的獸藥飼料監(jiān)管人員、獸藥飼料經(jīng)營(yíng)企業(yè)及畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)負(fù)責(zé)共590人參加培訓(xùn)；三是強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)。采取由市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所主辦，各縣（區(qū)）動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所具體承辦的組織形式，開(kāi)展官方獸醫(yī)及動(dòng)物檢疫監(jiān)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)共計(jì)8期 365人。通過(guò)培訓(xùn)，進(jìn)一步提升了全市官方獸醫(yī)、獸藥飼料從業(yè)員及畜禽屠宰場(chǎng)肉品品質(zhì)檢驗(yàn)人員的實(shí)際操作能力和理論水平，為做好動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2.抓檢疫夯實(shí)工作基礎(chǔ)。目前，全市設(shè)立檢疫申報(bào)點(diǎn)103個(gè)，其中產(chǎn)地檢疫申報(bào)點(diǎn)87個(gè)、屠宰檢疫申報(bào)點(diǎn)16個(gè)，畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)出欄動(dòng)物申報(bào)率達(dá)100%，生豬定點(diǎn)屠宰檢疫率達(dá)100%。今年1－12月份累計(jì)產(chǎn)地檢疫畜禽216.61萬(wàn)頭（只、羽），累計(jì)完成屠宰檢疫165.99萬(wàn)頭（只、羽）。持續(xù)強(qiáng)化動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品無(wú)害化處理指導(dǎo)工作，今年1－12月份，指導(dǎo)無(wú)害化處理牛23頭、豬6038頭、羊3只、禽類(lèi)600羽，無(wú)害化處理動(dòng)物產(chǎn)品48.26噸。

3.抓監(jiān)管規(guī)范行業(yè)管理。以畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)、養(yǎng)殖大戶(hù)、生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)（廠）、獸藥飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)等為重點(diǎn)，通過(guò)簽訂責(zé)任書(shū)（承諾書(shū)）、發(fā)放告知書(shū)、宣傳材料等方式，加強(qiáng)日常監(jiān)管，督促企業(yè)落實(shí)相關(guān)制度，填寫(xiě)相關(guān)記錄，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)質(zhì)量安全責(zé)任意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)。目前，全市共有438個(gè)規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（戶(hù)）、174戶(hù)獸藥經(jīng)營(yíng)企業(yè)、468戶(hù)飼料經(jīng)營(yíng)企業(yè)、16戶(hù)生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)納入重點(diǎn)備案監(jiān)管。

4.抓規(guī)范化建設(shè)樹(shù)行業(yè)形象。按照省、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村主管部門(mén)的部署，對(duì)照工作規(guī)范化、形象標(biāo)準(zhǔn)化、手段信息化、條件現(xiàn)代化、管理痕跡化“五化”要求，市所制定印發(fā)《2022年動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督站點(diǎn)規(guī)范化建設(shè)資金補(bǔ)助實(shí)施方案》，整合2022年重大動(dòng)物疫病防控省級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、2022年中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助資金76萬(wàn)元，采取先建后補(bǔ)的方式，支持鼓勵(lì)各縣（區(qū)）建設(shè)20個(gè)“設(shè)施齊全、管理完善、運(yùn)行有序、形象規(guī)范”的基層動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督站點(diǎn)。完成了20個(gè)動(dòng)物檢疫申報(bào)規(guī)范化建設(shè)。

5.抓信息化建設(shè)提速工作效率。以提升電子出證和溯源信息工作水平為重點(diǎn)，強(qiáng)化動(dòng)物衛(wèi)生信息化管理水平。一是穩(wěn)步推進(jìn)新版動(dòng)物衛(wèi)生信息化系統(tǒng)運(yùn)用，全面推進(jìn)電子出證工作，檢疫申報(bào)點(diǎn)電子出證設(shè)施設(shè)備配備率達(dá)100%，動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品電子出證率達(dá)100%。截至12月累計(jì)完成檢疫電子出證A證1472張、B證286050張；二是認(rèn)真做好全市生豬運(yùn)輸車(chē)輛備案工作。臨滄市共有備案車(chē)輛1368輛，其中：省內(nèi)承運(yùn)1353輛、跨省承運(yùn)15輛。三是提升溯源信息上傳工作。加強(qiáng)動(dòng)物標(biāo)識(shí)的申購(gòu)、審核、簽收、發(fā)放和佩戴工作，加大對(duì)電腦上傳+識(shí)讀器上傳相結(jié)合的推廣、使用力度，認(rèn)真做好免疫信息錄入、上傳工作，推進(jìn)溯源信息工作水平。截至目前，全市按地區(qū)統(tǒng)計(jì)操作上傳追溯信息1621556條。

6.抓投入品管理強(qiáng)化源頭管控。2022年以來(lái)重點(diǎn)完成以下工作：一是組織完成了獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽樣工作，共抽取獸藥樣品20個(gè)，檢測(cè)出不合格樣品2個(gè)；二是完成生豬等屠宰環(huán)節(jié)質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)抽樣送樣工作，共抽取畜禽產(chǎn)品樣品50個(gè)，送省動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心檢測(cè)，經(jīng)檢測(cè)全部合格；三是開(kāi)展屠宰環(huán)節(jié)“瘦肉精”監(jiān)督抽檢工作，共抽檢2349份，經(jīng)初篩全部為陰性。四是完成省廳下達(dá)的2022年飼料質(zhì)量安全監(jiān)督抽檢任務(wù)31批,檢測(cè)出不合格樣品2批；五是推進(jìn)新版獸藥質(zhì)量安全追溯信息化系統(tǒng)全面應(yīng)用。截至目前，全市在云南省獸藥安全信息化監(jiān)管系統(tǒng)平臺(tái)注冊(cè)獸藥經(jīng)營(yíng)企業(yè)總數(shù)有174個(gè)，上傳獸藥出入庫(kù)信息59500條，其中采購(gòu)入庫(kù)13400條，銷(xiāo)售出庫(kù)46100條。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括綜合股、執(zhí)法稽查股、檢疫監(jiān)督股、獸藥飼料種畜禽監(jiān)督股4個(gè)股室。無(wú)所屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：其他事業(yè)單位1個(gè)，無(wú)行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2022年末實(shí)有人員編制18人。其中：事業(yè)編制18人,在職在編實(shí)有事業(yè)人員13人,無(wú)行政人員及參公管理事業(yè)人員。

無(wú)尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（其中：退休9人）

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2022年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本年度本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支，故《政府性基金財(cái)政撥款收入支出表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2022年度收入合計(jì)2946090.75元。其中：財(cái)政撥款收入2945889.71元，占總收入的99.99%；其他收入201.04元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)增加349101.29元，增長(zhǎng)13.44%。其中：財(cái)政撥款收入增加349671.48元，增長(zhǎng)13.47%；其他收入減少570.19元，下降73.93%。財(cái)政撥款收入增加主要原因：一是2021年10月調(diào)標(biāo)等人員經(jīng)費(fèi)增加;二是“中央動(dòng)物防疫補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”增加。其他收入減少原因是2022年稅務(wù)局返還個(gè)稅扣繳手續(xù)費(fèi)減少。本年度無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位繳款收入。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2022年度支出合計(jì)2947861.79元。其中：基本支出2682760.04元，占總支出的91.01%；項(xiàng)目支出265101.75元，占總支出的8.99%；與上年相比，支出合計(jì)增加167274.26元，增長(zhǎng)6.02%。其中：基本支出增加86541.81元，增長(zhǎng)3.33%，主要原因：2021年10月調(diào)標(biāo)等人員經(jīng)費(fèi)支出增加。項(xiàng)目支出增加80732.45元，增長(zhǎng)43.79%，主要原因是本年度加大對(duì)8縣區(qū)培訓(xùn)力度及實(shí)施檢疫申報(bào)點(diǎn)規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目。本年度未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2682760.04元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2587545.42元，占基本支出的96.45％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)95214.62元，占基本支出的3.55％。平均工資福利支出183950.84元/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出265101.75元。其中：無(wú)基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)展動(dòng)物疫病防控、動(dòng)物檢疫監(jiān)管、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、獸藥及飼料監(jiān)管等工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2945889.71元，占本年支出合計(jì)的99.93%。與上年相比增加166912.78元，增長(zhǎng)6.01%。主要原因：一是2021年10月調(diào)標(biāo)等人員經(jīng)費(fèi)支出增加。二是本年度加大對(duì)8縣區(qū)培訓(xùn)力度及實(shí)施檢疫申報(bào)點(diǎn)規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出527236.3元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.9%。主要用于事業(yè)單位離退休原渠道列支部分、事業(yè)單位離退休公用經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

2.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出208513.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.08%。主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

3.農(nóng)林水（類(lèi)）支出2045265.81元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的69.43%。主要用于單位事業(yè)運(yùn)行相關(guān)費(fèi)用，如人員工資性支出，日常公用經(jīng)費(fèi)支出，事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目運(yùn)行支出等。

4.住房保障（類(lèi)）支出164874元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.6%。主要用于單位職工住房公積金支出。

除以上社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出、衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出、農(nóng)林水（類(lèi)）支出、住房保障（類(lèi)）支出，無(wú)其余支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為17000元，支出決算為18793.63元，完成年初預(yù)算的110.55%。其中：今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；本年度未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出，也未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算18442.63元，占總支出決算的98.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算351元，占總支出決算的1.87%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算351元（其中：未發(fā)生外事接待），無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為17000元，支出決算為18793.63元，完成年初預(yù)算的110.55%。其中：今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；本年度未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出，也未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為18442.63元，完成年初預(yù)算的122.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為351元，完成年初預(yù)算的17.55%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因車(chē)輛年限長(zhǎng)，維護(hù)費(fèi)增加。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少11735.19元，下降38.44%。其中：今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；本年度未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出，也未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少10180.19元，下降35.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1555元，下降81.58%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是由于本年車(chē)輛使用頻率較上年減少，故公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及油料費(fèi)比上年減少。二是因省級(jí)調(diào)研及市縣業(yè)務(wù)往來(lái)次數(shù)減少，故接待費(fèi)比上年減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件。

2.本年度未未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出，也未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于開(kāi)展動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督業(yè)務(wù)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：未發(fā)生外事接待），接待人次4人（其中：未發(fā)生外事接待）。主要用于臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)。

本年度本單位未發(fā)生政府基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所資產(chǎn)總額51630.21元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3799.19元，固定資產(chǎn)凈值45423.02元，無(wú)形資產(chǎn)凈值2408元，無(wú)對(duì)外投資及有價(jià)證券、在建工程、其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9269.01元，減少率15.22%。其中流動(dòng)資產(chǎn)減少874.28元，減少18.71%，固定資產(chǎn)減少10802.73元，減少19.21%。無(wú)形資產(chǎn)增加2408元，增長(zhǎng)100%。資產(chǎn)總額減少原因是按月計(jì)提累計(jì)折舊，固定資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)凈值逐月減少。本年度不涉及處置、報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)、出租房屋。故無(wú)資產(chǎn)處置、出租和出借收入。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額8450元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8450元；無(wú)政府采購(gòu)工程和政府采購(gòu)服務(wù)支出。授予中小企業(yè)合同金額8450元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

2022開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目3個(gè)，自評(píng)項(xiàng)目資金263129.67元，績(jī)效自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。根據(jù)部門(mén)職能，圍繞部門(mén)年度工作目標(biāo)，分別從產(chǎn)出、效益、滿意度三個(gè)方面設(shè)置績(jī)效目標(biāo)12項(xiàng)，其中：產(chǎn)出指標(biāo)8項(xiàng)，效益指標(biāo)3項(xiàng)，滿意度指標(biāo)1項(xiàng)。部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)制定與部門(mén)履職、年度工作任務(wù)相符；目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)按序時(shí)進(jìn)度完成較好，各項(xiàng)指標(biāo)完成全年目標(biāo)。綜合自評(píng)為優(yōu)。

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（詳見(jiàn)附件）

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（詳見(jiàn)附件）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位本年度未發(fā)生需要特別說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）基本支出：指各部門(mén)、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

監(jiān)督索引號(hào)53090001032601401111