監(jiān)督索引號53090001032601200000
臨滄市土壤肥料工作站2023年預(yù)算公開目錄
第一部分臨滄市土壤肥料工作站2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分臨滄市土壤肥料工作站2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄市土壤肥料工作站2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市土壤肥料工作站是臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬獨(dú)立核算的全額撥款正科級事業(yè)單位。主要職責(zé)為擬定土壤、肥料工作發(fā)展計(jì)劃；負(fù)責(zé)科學(xué)施肥、節(jié)水農(nóng)業(yè)等新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范推廣；負(fù)責(zé)耕地質(zhì)量監(jiān)測、土壤培肥和改良；負(fù)責(zé)土壤、肥料新技術(shù)的培訓(xùn)、咨詢及技術(shù)指導(dǎo)；參與肥料管理工作；完成農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市土壤肥料工作站是臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬獨(dú)立核算的全額撥款正科級事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)4個(gè)股室：綜合股、土壤股、肥料股、測試股。人員編制：事業(yè)編制15名,其中：專業(yè)技術(shù)人員編制14名、工勤人員編制1名；所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、加強(qiáng)耕地質(zhì)量管理工作。一是開展耕地質(zhì)量等級調(diào)查評價(jià)，在8縣（區(qū)）開展年度耕地質(zhì)量調(diào)查、采集土壤樣品792個(gè)，并進(jìn)行檢測分析，完成縣域耕地質(zhì)量數(shù)據(jù)更新評價(jià)；二是開展耕地質(zhì)量長期定位監(jiān)測（28個(gè)監(jiān)測點(diǎn)）；三是開展耕地質(zhì)量提升技術(shù)推廣，推廣秸稈還田腐熟技術(shù)、冬（秋）閑田綠肥（冬大豆）凈種技術(shù)，大豆與糧食作物，綠肥與玉米、馬鈴薯等作物間套種技術(shù)模式，增施有機(jī)肥（405萬畝）、種植綠肥（11萬畝）、推廣水肥一體化（18萬畝）等。
2、抓實(shí)化肥使用量零增長工作。一是因地制宜開展化肥減量增效示范建設(shè)。以保障糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品有效供給和農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展為目標(biāo),控制化肥施用總量，優(yōu)化施肥結(jié)構(gòu)、改進(jìn)施肥方法、提高肥料利用率為著力點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)全市化肥使用量零增長；二是開展農(nóng)戶施肥情況調(diào)查（650戶）。
3、持續(xù)開展測土配方施肥技術(shù)應(yīng)用推廣。一是開展測土配方施肥推廣面積達(dá)855萬畝以上，加強(qiáng)農(nóng)企對接，依托項(xiàng)目開展主要糧食作物測土配方施肥示范，主要農(nóng)作物測土配方施肥技術(shù)覆蓋率達(dá)90%以上；二是更新養(yǎng)分?jǐn)?shù)據(jù)，優(yōu)化施肥參數(shù)，完善肥料配方。
4、開展基礎(chǔ)性試驗(yàn)研究工作。按照省級下達(dá)任務(wù)開展取土化驗(yàn)和田間試驗(yàn)。
5、加強(qiáng)肥料行業(yè)監(jiān)管（檢查）。按照“安全生產(chǎn)工作實(shí)行管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”要求，一是加強(qiáng)肥料質(zhì)量日常檢查工作，按照省、市級主管部門要求，開展有機(jī)肥生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)條件現(xiàn)場考核，把好有機(jī)肥的市場準(zhǔn)入關(guān)；二是配合省級部門開展肥料質(zhì)量監(jiān)督抽查工作，嚴(yán)厲打擊各種生產(chǎn)、銷售假冒偽劣肥料產(chǎn)品等坑農(nóng)害農(nóng)行為；三是開展肥料生產(chǎn)企業(yè)調(diào)查和化肥供給情況調(diào)度。
6、開展臨滄市第三次全國土壤普查工作。根據(jù)省、市第三次全國土壤普查工作要求，2023年在臨翔區(qū)、云縣、鳳慶縣、永德縣開展全國第三次土壤普查，組織開展多層級技術(shù)實(shí)訓(xùn)服務(wù)指導(dǎo),完成4縣（區(qū)）外業(yè)調(diào)查采樣、內(nèi)業(yè)測試化驗(yàn)、土壤普查數(shù)據(jù)庫和樣品庫建設(shè)，其它縣按照相關(guān)要求做好全國第三次土壤普查相關(guān)前期工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有12人，其中： 財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金0人、單位資金保障0人。
離退休人員 11人，其中：離休0人，退休 11人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入271.99萬元，其中：一般公共預(yù)算271.99萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，非同級財(cái)政撥款收入0元，其他收入0萬元。
與上年對比增加13.22萬元，主要原因是增加項(xiàng)目，即開展第三次全國土壤普查增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入271.99萬元，其中:本年收入271.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款271.99萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比增加13.22萬元，主要原因是增加項(xiàng)目，即開展第三次全國土壤普查增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出271.99萬元。財(cái)政撥款安排支出271.99萬元，其中：基本支出221.99萬元，與上年對比減少32.98萬元，主要原因是去年調(diào)入1人，退休3人，減少工資和社會(huì)保障繳費(fèi)等支出；項(xiàng)目支出50.00萬元，與上年對比增加45萬元，主要原因是開展第三次全國土壤普查增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休25.09萬元，主要用于本單位退休人員及原渠道工資發(fā)放及公用經(jīng)費(fèi)支出.
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.11萬元，主要用于本單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療8.03萬元，主要用于本單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.57萬元，主要用于本單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.84萬元，主要用于本單位大病保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行149.99萬元，主要用于本單位在職人員工資發(fā)放、日常公用經(jīng)費(fèi)及社會(huì)保障繳費(fèi)支出。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用50.00萬元，主要用于開展第三次全國土壤普查增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金14.36萬元，主要用于本單位住房公積金支出。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
(一)與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額11.30萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算11.30萬元、政府采購印刷服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
我單位2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.5萬元，較上年減少0.5萬元，下降16.67%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
我單位2023年未編制因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。
無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
我單位2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬元，較上年減少0.5萬元，下降33.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待85人次。
減少原因是按照不低于5%進(jìn)行壓減。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
我單位2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.5萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，與上年對比無變化。年末公務(wù)用車保有量為1輛。
無增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
“開展第三次全國土壤普查”項(xiàng)目：按照《云南省人民政府關(guān)于開展第三次全國土壤普查的通知》（云政發(fā)〔2022〕30號）和《云南省第三次全國土壤普查實(shí)施方案》（云土普查辦發(fā)〔2022〕3號）文件要求2023—2024年,在全省范圍內(nèi)全面展開普查工作,組織開展多層級技術(shù)實(shí)訓(xùn)指導(dǎo),完成外業(yè)調(diào)查采樣和內(nèi)業(yè)測試化驗(yàn),開展土壤普查數(shù)據(jù)庫與樣品庫建設(shè)。外業(yè)調(diào)查采樣時(shí)間截至2024年9月底,內(nèi)業(yè)檢測時(shí)間截至2024年11月底2025年,完成普查成果驗(yàn)收、匯交與總結(jié),建成土壤普查數(shù)據(jù)庫與樣品庫,形成全省耕地質(zhì)量報(bào)告和全省土壤利用適宜性評價(jià)報(bào)告。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
4、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
6.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。
7.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我單位為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，我單位資產(chǎn)總額57.1萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)51.74萬元、固定資產(chǎn)5.36萬元、對外投資及有價(jià)證券0元、在建工程0元、無形資產(chǎn)0元、其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.54萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少0.10萬元，固定資產(chǎn)減少1.44萬元，主要原因是固定資產(chǎn)折舊影響，使得固定資產(chǎn)凈值減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月上報(bào)資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號53090001032601200111
滇公網(wǎng)安備53090202000021