監(jiān)督索引號53090001032601300000
臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2023年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)。
臨滄市畜牧技術(shù)推廣站三定方案職能主要包括：1.擬訂畜禽品種改良規(guī)劃、技術(shù)方案；2.負(fù)責(zé)畜禽新品種引進(jìn)試驗示范和推廣、畜禽品種改良、飼養(yǎng)管理技術(shù)推廣；3.負(fù)責(zé)畜禽種質(zhì)資源保護(hù)與開發(fā)利用、牧草及其他飼料植物種質(zhì)資源保護(hù)與開發(fā)利用；4.擬訂飼草飼料種植技術(shù)方案；5.引進(jìn)優(yōu)良飼草飼料進(jìn)行試驗、示范和推廣，指導(dǎo)全市種草項目及飼草飼料開發(fā)、青貯氨化利用等飼料技術(shù)推廣、培訓(xùn)、宣傳；6.完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。
臨滄市畜牧技術(shù)推廣站為市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬具有獨立法人資格、獨立核算、財政全額撥款的正科級事業(yè)單位。臨滄市畜牧技術(shù)推廣站內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個股（室），分別為綜合股、飼草飼料股、畜禽改良股、畜產(chǎn)品技術(shù)股。所屬單位0個。
（三）重點工作概述。
1.鞏固生豬良種繁育體系，穩(wěn)定生豬生產(chǎn)。
鞏固良種繁育體系，優(yōu)化生豬供精、人工授精網(wǎng)點建設(shè)，開展豬精液質(zhì)量檢測，確保豬精液質(zhì)量，推廣生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖技術(shù)，提高生豬養(yǎng)殖生物安全水平，穩(wěn)定生豬生產(chǎn)。2023年開展生豬品種改良52萬窩以上，其中，生豬人工授精40萬窩以上，生豬人工授精率76%以上，生豬良種覆蓋率94%以上，能繁母豬每頭年均出欄肥豬15頭以上，縮小與生豬養(yǎng)殖發(fā)達(dá)地區(qū)的差距。
2.推進(jìn)肉牛凍改點規(guī)范化創(chuàng)建，提高肉牛生產(chǎn)水平。
指導(dǎo)各縣、區(qū)優(yōu)化肉牛凍改點布局，2023年完成肉牛凍改點標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化創(chuàng)建23個；開展肉牛凍改、肉牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖培訓(xùn)，注重良種良法配套，提升凍改成效，建立優(yōu)質(zhì)良種肉牛養(yǎng)殖示范基地；開展凍改牛后裔測定，準(zhǔn)確掌握改良效果；做好上海鵬欣集團(tuán)肉牛改良產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)工作，2023年完成肉牛凍改5.5萬頭以上，肉牛良種覆蓋率48%以上。
3.抓好優(yōu)質(zhì)牧草種植試驗示范，大力開展優(yōu)質(zhì)牧草種植利用推廣。
開展優(yōu)質(zhì)牧草品種試驗示范，示范推廣飼用甜高粱1000畝以上；建立白花苜蓿示范基礎(chǔ)200畝以上；加快以正大808、京科932等全株青貯玉米的推廣利用，確保肉牛規(guī)模養(yǎng)殖場對全株青貯玉米的需要；推進(jìn)巨菌草種植利用1000畝以上；開展優(yōu)質(zhì)牧草種植技術(shù)培訓(xùn)，重點抓好種植及中耕管理培訓(xùn)。2023年全市推廣一年生優(yōu)質(zhì)牧草12萬畝以上，保有多年生牧草20萬畝以上。
4.加大蔗梢秸稈青貯氨化利用技術(shù)推廣。
開展蔗梢、秸稈青貯、氨化技術(shù)培訓(xùn)，實施青貯飼料提質(zhì)增效行動，提高制作技術(shù)和利用水平，提升青貯質(zhì)量。2023年全市推廣青貯氨化利用58萬噸以上。
5.做好種畜禽管理的指導(dǎo)、培訓(xùn)及技術(shù)管理工作。
加強(qiáng)《中華人民共和國畜牧法》學(xué)習(xí)宣傳，加強(qiáng)種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)、畜禽改良點監(jiān)管，鼓勵企業(yè)、改良點主動申辦《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證》，推進(jìn)《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證》管理規(guī)范化。
6.持續(xù)推進(jìn)畜禽糞污資源化利用。
開展畜禽糞污資源化利用技術(shù)培訓(xùn)和示范，重點推廣雨污分流，干濕分離，堆肥發(fā)酵，污水三級沉淀氧化塘處理還田還草的農(nóng)牧循環(huán)模式，指導(dǎo)畜禽養(yǎng)殖場標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模化建設(shè)，提升畜禽糞污資源化綜合利用水平，建立健全糞污資源化利用管理臺賬。2023年全市生豬規(guī)模養(yǎng)殖場糞污設(shè)施配套達(dá)100%，全市糞污資源化利用率達(dá)78%以上。
7.做好肉牛產(chǎn)業(yè)辦的日常工作。
統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，繼續(xù)做好上海鵬欣（集團(tuán)）等肉牛企業(yè)的服務(wù)保障工作。
二、預(yù)算單位基本情況
臨滄市畜牧技術(shù)推廣站編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，單位基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實有15人，其中：財政全額保障15人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 16人，其中：離休0人，退休 16人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況。
2023年臨滄市畜牧技術(shù)推廣站財務(wù)總收入 3,404,145.07元，其中：一般公共預(yù)算2,986,910.80元，與上年2,915,629.87元對比增加71,280.93元，增長2.44%，增加原因是2023年增加正常晉升及職務(wù)變動工資預(yù)算收入。政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入115,828.00元（備注：2023年預(yù)算編制錯將上繳財政非稅收入返還收入填入事業(yè)單位經(jīng)營收入，應(yīng)將該收入歸并其他收入填報），與上年0元對比增長100%，增加原因是2023年預(yù)算編制錯將上繳財政非稅收入返還收入填入事業(yè)單位經(jīng)營收入，應(yīng)將該收入歸并其他收入填報，上級補(bǔ)助收入47,500.00元（備注：2023年預(yù)算編制錯將臨滄市科學(xué)技術(shù)局撥入臨滄市科技創(chuàng)新人才培養(yǎng)項目資金收入填入上級補(bǔ)助收入，應(yīng)將該收入歸并其他收入填報），與上年0元對比增長100%，增加原因是2023年單位資金（非財政撥款項目收入）納入年初預(yù)算，附屬單位上繳收入0元，非同級財政撥款收入0元，其他收入253,906.27元，與上年0元對比增長100%，增加原因是2023年單位資金（非財政撥款項目收入）納入年初預(yù)算。
（二）財政撥款收入情況。
2023年臨滄市畜牧技術(shù)推廣站財政撥款收入 2,986,910.80元，其中:本年收入2,986,910.80元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,986,910.80元，與上年2,915,629.87元對比增加71,280.93元，增長2.44%，增加原因是2023年增加正常晉升及職務(wù)變動工資預(yù)算收入。政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出3,404,145.07元。財政撥款安排支出 2,986,910.80元，其中：基本支出2,886,910.80元，與上年2,815,629.87元對比增加71,280.93元，增長2.53%，增加原因是2023年增加正常晉升及職務(wù)變動工資預(yù)算收入；項目支出100,000.00元，與上年持平。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況。
社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休358,453.20元，主要用于事業(yè)單位退休費及退休公用經(jīng)費支出。
社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出227,468.16元，主要用于單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費。
撫恤－死亡撫恤40,848.00元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療100,939.00元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助74,330.28元，主要用事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11,027.35元，主要用于職工大病醫(yī)療補(bǔ)助。
農(nóng)林水支出－農(nóng)業(yè)農(nóng)村－事業(yè)運行1,893,523.69元，主要用于單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，主要包括：基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出；辦公費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、職工教育經(jīng)費等商品和服務(wù)支出。
農(nóng)林水支出－農(nóng)業(yè)農(nóng)村－科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)100,000.00元，主要用于生豬良種繁育體系建設(shè)項目支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公積金180,321.12元，主要用于單位承擔(dān)的住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況。
財政撥款支出2,986,910.80元按經(jīng)濟(jì)科目分類，其中：基本支出2,886,910.80元，項目支出100,000.00元。
基本支出2,886,910.80元中，其中：基本工資740,256.00元、津貼補(bǔ)貼392,160.00元、績效工資640,260.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費227,468.16元、職工基本醫(yī)療保險繳費100,939.00元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費74,330.28元、其他社會保障繳費21,546.08元、住房公積金180,321.12元、辦公費39,350.00元、公務(wù)接待費5,000.00元、水費2,400.00元、電費4,000.00元、郵電費13,000.00元、工會經(jīng)費14,805.12元、福利費270.00元、培訓(xùn)費11,103.84元、公務(wù)用車運行維護(hù)費30,000.00元、退休費348,853.20元、遺屬生活補(bǔ)助40,848.00元。
項目支出100,000.00元，其中：差旅費20,100.00元、培訓(xùn)費36,000.00元、勞務(wù)費16,000.00元、公務(wù)用車運行維護(hù)費10,000.00元、其他交通費用14,600.00元、辦公費2,300.00萬元、印刷費1,000.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項：無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項：無
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項：無
六、政府采購預(yù)算情況
無
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計45,000.00元，較上年41,000.00元，增加4，000.00元，增長9.76%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費。
臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費。
臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2023年公務(wù)接待費預(yù)算為5，000.00元，較上年1,000.00元，增加4,000.00元，增長400%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待60人次。
增加的原因：2023年由于開展“一年生白花苜蓿的試驗示范”和“全國畜禽遺傳資源普查”等工作，業(yè)務(wù)活動增加，接待次數(shù)增多，接待費支出增大。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。
臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為40,000.00元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費40,000.00元，較上年無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2023年臨滄市畜牧技術(shù)推廣站納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排100,000.00元，項目績效目標(biāo)編制率為100%，年度績效目標(biāo)：2023年,全市生豬良種覆蓋率94%以上，建成生豬改良點200個以上，培訓(xùn)100人次以上，形成調(diào)查報告1份，服務(wù)對象滿意度≥95%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋。
1.基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費。
4.單位運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明。
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，臨滄市畜牧技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額3,848,203.25元，其中：流動資產(chǎn)1,177,158.08元，固定資產(chǎn)2,507,744.23元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)163,300.94元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加377,176.21元，其中：固定資產(chǎn)減少237,156.80元，流動資產(chǎn)增加618,898.89元，無形資產(chǎn)減少4565.88元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入165,469.02元，其中出租資產(chǎn)2,670.71平方米，資產(chǎn)出租收入165,469.02元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
（四）空表說明。
臨滄市畜牧技術(shù)推廣站無政府性基金預(yù)算、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算、新增資產(chǎn)配置、上級補(bǔ)助項目、部門項目中期規(guī)劃，故“政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表”“部門政府采購預(yù)算表”“政府購買服務(wù)預(yù)算表”“市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表”“市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表”“新增資產(chǎn)配置表”“上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表”“部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表”為空表，特此說明。
監(jiān)督索引號53090001032601300111
滇公網(wǎng)安備53090202000021