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臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2023年預(yù)算公開目錄

第一部分臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2023年部門

預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站（臨滄市漁業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)）是臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位，為正科級(jí)。職能職責(zé)按照《中共臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局黨組轉(zhuǎn)發(fā)中共臨滄市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案文件的通知》（臨農(nóng)黨組發(fā)〔2019〕26號(hào)）和《中共臨滄市委機(jī)構(gòu)編制辦公室關(guān)于調(diào)整臨滄市漁業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)主要工作職責(zé)的批復(fù)》（臨編辦復(fù)〔2017〕41號(hào)）文件執(zhí)行。

1、負(fù)責(zé)開展?jié)O業(yè)先進(jìn)技術(shù)示范推廣及服務(wù)。指導(dǎo)全市水產(chǎn)推廣體系建設(shè)、投入品使用、病害防控、水產(chǎn)種質(zhì)資源保育。

2、負(fù)責(zé)水產(chǎn)新品種、新技術(shù)引進(jìn)及試驗(yàn)示范推廣。承擔(dān)水產(chǎn)養(yǎng)殖等技術(shù)培訓(xùn)。

3、負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、漁業(yè)水質(zhì)、漁業(yè)資源監(jiān)測(cè)。

4、負(fù)責(zé)漁業(yè)行政執(zhí)法檢查及漁政監(jiān)管。

5、負(fù)責(zé)漁業(yè)許可管理，維護(hù)漁業(yè)生產(chǎn)秩序，監(jiān)管漁業(yè)水域安全。

6、負(fù)責(zé)處理漁業(yè)生產(chǎn)糾紛，保障漁業(yè)生產(chǎn)者的合法權(quán)益。

7、負(fù)責(zé)保護(hù)漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境和水生野生動(dòng)物資源。

8、負(fù)責(zé)漁業(yè)船舶監(jiān)督管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)三個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、水產(chǎn)技術(shù)推廣室、漁政管理辦公室。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2022年，重點(diǎn)抓好以下五方面工作：（一）加快推進(jìn)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展。繼續(xù)做好水產(chǎn)綠色健康養(yǎng)殖技術(shù)推廣，一是大力推廣“人放天養(yǎng)”的生態(tài)漁業(yè)模式。以鳳慶縣小灣電站庫(kù)區(qū)生態(tài)養(yǎng)殖模式為樣榜，按照水域?yàn)┩恳?guī)劃要求，堅(jiān)持“以漁治水、以漁凈水”原則,降低水體富營(yíng)養(yǎng)化程度，改善水庫(kù)水質(zhì)，保障生態(tài)平衡。二是大力推廣應(yīng)用稻漁綜合種養(yǎng)技術(shù)模式。以“魚糧雙收、穩(wěn)步推進(jìn)，農(nóng)民增效”為重點(diǎn)，充分利用宜漁稻田，做到一水兩用、一田多收。三是推動(dòng)設(shè)施漁業(yè)建設(shè)，開展陸基圓桶工廠化養(yǎng)殖示范。四是繼續(xù)指導(dǎo)好養(yǎng)殖尾水治理模式推廣和水產(chǎn)養(yǎng)殖用藥減量行動(dòng)。（二）實(shí)施好科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)漁業(yè)發(fā)展。與科研院校開展合作，做好省科技重大項(xiàng)目---云南特色魚類優(yōu)良新品種創(chuàng)制和示范項(xiàng)目，加大對(duì)土著經(jīng)濟(jì)魚類的開發(fā)、保護(hù)與利用工作，著實(shí)提高土著經(jīng)濟(jì)魚類的馴化繁殖科研水平，并積極轉(zhuǎn)化科研成果，開展土著經(jīng)濟(jì)魚的推廣運(yùn)用。其次依托申報(bào)到的臨滄市科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目，與各項(xiàng)目資金融合，開展池塘綠色高效養(yǎng)殖技術(shù)模試驗(yàn)及總結(jié)凝練；開展水庫(kù)生態(tài)漁業(yè)和“凈水漁業(yè)”現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)，培養(yǎng)臨滄漁科研團(tuán)隊(duì)，保障漁業(yè)持續(xù)健康高質(zhì)量發(fā)展。（三）推動(dòng)臨滄綠美建設(shè)，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展效益。大力推進(jìn)休閑漁業(yè)建設(shè)，提高養(yǎng)殖效益；把漁業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展融入到鄉(xiāng)村振興發(fā)展中，挖獨(dú)具地方和民族特色漁文化，與中國(guó)農(nóng)民豐收節(jié)、民族文化(民族節(jié)日)和鄉(xiāng)村旅游相結(jié)合，采取“公司+基地”“協(xié)會(huì)+合作社+農(nóng)戶”“養(yǎng)殖+種植+旅游”“優(yōu)質(zhì)魚+優(yōu)質(zhì)稻”、“魚+藕”等經(jīng)營(yíng)模式，大力發(fā)展休閑漁業(yè)。突出瀾滄江百里長(zhǎng)湖，建設(shè)休閑垂釣基地，通過(guò)舉辦釣魚節(jié)、垂釣比賽等方式，邀請(qǐng)各類垂釣協(xié)會(huì)、國(guó)際國(guó)內(nèi)垂釣愛好者廣泛參與，提升知名度，將臨滄打造成為國(guó)際垂釣中心。加大宣傳推介力度，加快推進(jìn)漁業(yè)三產(chǎn)融合發(fā)展，增加水產(chǎn)品附加值，推動(dòng)漁業(yè)提質(zhì)增效。（四）扎實(shí)抓好水產(chǎn)品質(zhì)量安全管理。一是加強(qiáng)水產(chǎn)品質(zhì)量安全宣傳和培訓(xùn)工作。廣泛宣傳《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《中華人民共和國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》等法律規(guī)章。二是推進(jìn)水產(chǎn)品健康養(yǎng)殖，抓好漁業(yè)生產(chǎn)源頭治理。加強(qiáng)對(duì)養(yǎng)殖企業(yè)（戶）技術(shù)的指導(dǎo)，幫助完善生產(chǎn)條件標(biāo)準(zhǔn)化、生產(chǎn)操作規(guī)范化、生產(chǎn)管理制度化、示范輻射規(guī)模化的示范場(chǎng)“四化”標(biāo)準(zhǔn)。三是積極配合好上級(jí)水產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測(cè)的抽樣和檢測(cè)工作，同時(shí)立足現(xiàn)有設(shè)備開展水產(chǎn)品質(zhì)量安全快速檢測(cè)。四是加大執(zhí)法力度。結(jié)合本地區(qū)生產(chǎn)實(shí)際、養(yǎng)殖品種狀況以及用藥特點(diǎn)，定期不定期的對(duì)轄區(qū)內(nèi)水產(chǎn)品組織開展全面檢查；開展水產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)整治行動(dòng)。嚴(yán)查養(yǎng)殖生產(chǎn)違法用藥、苗種無(wú)證生產(chǎn)、假冒偽劣產(chǎn)品銷售等行為。（五）加強(qiáng)漁業(yè)漁政執(zhí)法，做好水生生物資源養(yǎng)護(hù)。按照環(huán)保政策的要求，在做好水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)相關(guān)監(jiān)管工作的同時(shí)，一是持續(xù)打擊電、炸、毒魚等非法行為，持續(xù)打擊涉漁“三無(wú)”船舶、“三證不齊”漁船; 強(qiáng)化內(nèi)陸邊境水域執(zhí)法。二是督促漁業(yè)養(yǎng)殖、捕撈、冷藏、加工生產(chǎn)企業(yè)健全漁業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制，完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度。三是加強(qiáng)漁業(yè)職務(wù)船員管理工作，提高船員持證率，繼續(xù)抓緊做好新版證書換發(fā)工作。四是常態(tài)化打擊漁船從事載客運(yùn)貨非法營(yíng)運(yùn)活動(dòng)；強(qiáng)化漁船承載、船員定額管理規(guī)定，治理違章超額、超載行為。五是嚴(yán)厲打擊漁船違反水上安全管理規(guī)定，不配備救生、消防等設(shè)備的行為。六是加強(qiáng)對(duì)漁民、養(yǎng)殖戶安全生產(chǎn)宣傳和培訓(xùn)工作。七是加強(qiáng)庫(kù)區(qū)養(yǎng)殖網(wǎng)箱、池塘養(yǎng)殖安全隱患排查。

二、預(yù)算單位基本情況

市水產(chǎn)站編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：事業(yè)編制17人。在職實(shí)有13人，其中： 財(cái)政全額保障13人。

離退休人員5人，其中：退休5人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站總收入260.84萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算225.44萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入35.40萬(wàn)元。

與上年對(duì)比2023年財(cái)務(wù)總收入增加10.8萬(wàn)元，增加的主要原因是：2022年單位自有資金未納入預(yù)算范圍，2023年將35.40萬(wàn)元單位自有資金納入預(yù)算。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少24.6萬(wàn)元，比上年減少9.84%。減少的主要原因是：人員較上年減少2人（退休），人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年單位財(cái)政撥款收入225.44萬(wàn)元，其中:本年收入225.44萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款225.44萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比2023年財(cái)務(wù)收入減少24.6萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少24.6萬(wàn)元，比上年減少9.84%。減少的主要原因是：人員較上年減少2人（退休），人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出減少。

四、預(yù)算單位支出情況

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2023年單位預(yù)算總支出260.84萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出225.44萬(wàn)元，其中：基本支出215.44 萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少24.6萬(wàn)元，減少10.25%，主要原因是：人員較上年減少2人（退休），人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出減少。項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休11.39萬(wàn)元，主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)和工資福利支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.31萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療8.57萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位在職職工醫(yī)療繳納費(fèi)用支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.61萬(wàn)元，主要用于單位在職職工公務(wù)員醫(yī)療繳納費(fèi)用支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.72萬(wàn)元，主要用于單位在職職工大病醫(yī)療繳納費(fèi)用支出。

農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行156.36萬(wàn)元，主要用于本單位在職人員工資發(fā)放、日常公用經(jīng)費(fèi)及社會(huì)保障繳費(fèi)支出。

農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-執(zhí)法監(jiān)管10萬(wàn)元，主要用于漁政執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金14.49萬(wàn)元，主要用于經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

2023年本單位政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.8萬(wàn)元，較上年減少4.8萬(wàn)元，減少50%。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄水產(chǎn)技術(shù)推廣站2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,與上年持平。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.3萬(wàn)元，較上年減少0.01萬(wàn)元，減少3.22%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為12批次，共計(jì)接待 68人次。

增減變化原因：嚴(yán)格控制接待規(guī)模、人數(shù)，減少公務(wù)接待次數(shù)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4.5萬(wàn)元，與上年相比減少4.8萬(wàn)元，減少51.61%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元，與上年相比減少4.8萬(wàn)元，減少51.61%。購(gòu)置公務(wù)用車0輛；年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增減變化原因：車輛使用年限較長(zhǎng)，報(bào)廢車輛一輛，公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)相應(yīng)減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2023年市本級(jí)財(cái)政下達(dá)執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：做好漁政執(zhí)法管理工作，開展水域巡查監(jiān)察，通過(guò)對(duì)境內(nèi)漁業(yè)水域進(jìn)行非法電毒炸魚的非法捕撈違法行為進(jìn)行查處，做好漁業(yè)船舶的安全管理工作，開展?jié)O業(yè)許可管理、漁業(yè)資源保護(hù)、水生野生動(dòng)植物環(huán)境保護(hù)，接受違法違規(guī)案件處理，對(duì)漁業(yè)環(huán)境、漁業(yè)水質(zhì)、漁業(yè)資源實(shí)施監(jiān)測(cè)和管理工作，做好臨滄市南汀河下游段國(guó)家級(jí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)的漁政監(jiān)管等工作的實(shí)施，構(gòu)建平安漁業(yè)，實(shí)現(xiàn)“依法治漁，以法興漁”。績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：該項(xiàng)目設(shè)置一級(jí)指標(biāo)3個(gè)，分別為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)；二級(jí)指標(biāo)3個(gè)，分別為時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)；三級(jí)指標(biāo)3個(gè)，通過(guò)績(jī)效指標(biāo)考核量化達(dá)到漁業(yè)安全事故零發(fā)生。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

本單位屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額60.77萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)39.21萬(wàn)元，固定資產(chǎn)21.56萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16.48 萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)減少5.96萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)往期資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。

鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

（四）空表說(shuō)明

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)，無(wú)市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付，無(wú)新增資產(chǎn)配置，故“政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表”“政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表”“市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表”“市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表”“新增資產(chǎn)配置表”為空，特此說(shuō)明。

監(jiān)督索引號(hào)53090001032600600111