監(jiān)督索引號53090001032600700000
臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站2023年預算公開目錄
第一部分 臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
負責農(nóng)村承包土地和集體資產(chǎn)、集體資源、集體資金管理信息化;負責農(nóng)村集體經(jīng)濟組織賦碼登記、土地流轉(zhuǎn)備案;承擔農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場等運行監(jiān)測、農(nóng)村宅基地、農(nóng)房調(diào)查監(jiān)測、農(nóng)村經(jīng)濟調(diào)查統(tǒng)計等工作;完成上級主管部門交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置情況
經(jīng)核實，臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站無內(nèi)設機構(gòu)。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
認真貫徹落實農(nóng)村集體土地承包的方針政策，做好農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證后續(xù)工作，積極引導農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)，穩(wěn)定農(nóng)村土地承包關(guān)系。深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，完成農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革任務。培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，指導和規(guī)范農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場的發(fā)展。開展農(nóng)村經(jīng)濟調(diào)查統(tǒng)計工作，為各級黨委、政府了解轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村經(jīng)濟運行、分析判斷形勢、制定農(nóng)村經(jīng)濟政策提供重要參考。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、無差額供給單位、無定額補助單位、無自收自支單位。財政全額供給單位中無行政單位、無參公單位、事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：無行政編制，無工勤人員編制，管理人員編制1人，事業(yè)專技人員編制11人。在職實有11人，其中： 財政全額保障11人，無財政差額補助人員，無財政專戶資金、單位資金保障人員。
離退休人員6人，其中：無離休人員，退休6人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入177.50萬元，其中：一般公共預算177.50萬元，無政府性基金，無國有資本經(jīng)營收益，無財政專戶管理資金收入，無事業(yè)收入，無事業(yè)單位經(jīng)營收入，無上級補助收入，無附屬單位上繳收入，無非同級財政撥款收入，無其他收入。
與上年對比減少6.66萬元，主要原因分析：2022年財政安排我站農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革經(jīng)費項目經(jīng)費，2023年未安排。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入177.50萬元，其中:本年收入177.50萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款177.50萬元。
與上年對比減少6.66萬元，主要原因分析：2022年財政安排我站農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革經(jīng)費項目經(jīng)費，2023年未安排。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出177.50萬元。財政撥款安排支出177.50萬元，其中：基本支出177.50萬元，與上年對比增加3.34萬元，主要原因分析：1.每年職工工資正常晉升、2.職工基本工資調(diào)增；無項目支出，與上年對比減少10萬元，主要原因分析：2022年財政安排我站農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革經(jīng)費項目經(jīng)費，2023年未安排。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：社會保障和就業(yè)支出28.91萬元，衛(wèi)生健康支出11.56萬元，農(nóng)林水支出125.47萬元，住房保障支出11.56萬元。
（1）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休13.50萬元，主要用于退休人員工資福利和公用經(jīng)費支出，其中，人員經(jīng)費13.14萬元，公用經(jīng)費0.36萬元；
（2）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15.41萬元，主要用于單位承擔的基本養(yǎng)老保險繳費支出；
（3）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療6.84萬元，主要用于單位職工醫(yī)療補助支出；
（4）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助4.08萬元，主要用于單位職工公務員醫(yī)療補助支出；
（5）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.64萬元，主要用于單位職工大病醫(yī)療補助支出；
（6）農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行125.47萬元，其中，主要用于單位職工工資福利及日常工作支出，其中，人員經(jīng)費116.78萬元，公用經(jīng)費8.69萬元；
（7）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金11.56萬元，主要用于單位承擔的住房公積金。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
無。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計3.47萬元，較上年減少0.01萬元，下降0.29%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站2023年未發(fā)生因公出國（境）事件，無法與去年對比分析。
（二）公務接待費
臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站2023年公務接待費預算為0.47萬元，較上年減少0.01萬元，下降2.08%，國內(nèi)公務接待批次為5次，共計接待50人次。
減少原因：按照勤儉辦事、厲行節(jié)約的要求，壓縮公務接待費預算，嚴格控制公務接待。
（三）公務用車購置及運行維護費
臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站2023年公務用車購置及運行維護費為3萬元，較上年無增減。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無增減；公務用車運行維護費3萬元，較上年無增減。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
較上年無增減。
八、重點項目預算績效目標情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（1）基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
（2）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（3）“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站資產(chǎn)總額23.29萬元，其中，流動資產(chǎn)11.73萬元，固定資產(chǎn)（賬面凈值）11.56萬元，無對外投資及有價證券，無在建工程，無形資產(chǎn)（賬面凈值）0萬元，無其他資產(chǎn)。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2.63萬元，其中固定資產(chǎn)增加2.59萬元。未處置房屋建筑物；未處置車輛；報廢報損資產(chǎn)34項，賬面原值13.92萬元，無實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入；無資產(chǎn)使用收入，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
（四）空表說明
臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站2023年無政府性基金支出、政府購買服務、市對下轉(zhuǎn)移支付、新增資產(chǎn)配置、上級補助項目支出，故“政府性基金支出預算表”“政府購買服務預算表”“市對下轉(zhuǎn)移支付預算表”“市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表”“新增資產(chǎn)配置表”“上級補助項目支出預算表”為空，特此說明。
監(jiān)督索引號53090001032600700111
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