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監(jiān)督索引號(hào)53090001032601100000

臨滄市植保植檢站2023年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 臨滄市植保植檢站2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 臨滄市植保植檢站2023年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

臨滄市植保植檢站2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、組織制定臨滄市農(nóng)業(yè)植物病蟲(chóng)草鼠害防控工作的發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃。

2、負(fù)責(zé)全市植物檢疫、農(nóng)藥器械安全使用管理。

3、組織全市農(nóng)業(yè)植物有害生物監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制。

4、承擔(dān)綠色防控技術(shù)集成示范推廣工作。

5、完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、檢疫股、防治股、測(cè)報(bào)股4個(gè)股室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2023年工作目標(biāo)：通過(guò)實(shí)施“蟲(chóng)口奪糧”“兩增兩減”行動(dòng)，確保全市糧食作物病蟲(chóng)害造成的損失率控制在5％以下，經(jīng)濟(jì)作物控制在8%以下；主要病蟲(chóng)害長(zhǎng)期預(yù)報(bào)率達(dá)到85％以上，短期預(yù)報(bào)率達(dá)到95％以上；主要農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治處置率在95%以上，力爭(zhēng)植物疫情處置率100%；三大糧食作物統(tǒng)防統(tǒng)治覆蓋率提高1個(gè)百分點(diǎn)以上、綠色防控覆蓋率力爭(zhēng)提高2～3個(gè)百分點(diǎn)；統(tǒng)防統(tǒng)治區(qū)病蟲(chóng)危害損失率減少1個(gè)百分點(diǎn)，全市化學(xué)農(nóng)藥使用量減少1個(gè)百分點(diǎn)，確保重大病蟲(chóng)害不大面積暴發(fā)成災(zāi)。2023年重點(diǎn)做好以下五個(gè)方面工作：一是強(qiáng)化監(jiān)測(cè)預(yù)警，提高智能化水平；強(qiáng)化病蟲(chóng)情會(huì)商，嚴(yán)格信息報(bào)送制度。二是加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)，做好重大病蟲(chóng)害防治工作；抓好農(nóng)藥減量增效；大力推廣綠色防控，持續(xù)推進(jìn)統(tǒng)防統(tǒng)治。三是加強(qiáng)植物疫情監(jiān)測(cè)，強(qiáng)化植物疫情防控，推進(jìn)檢疫執(zhí)法監(jiān)管。四是抓好農(nóng)藥監(jiān)管，協(xié)助做好農(nóng)藥管理工作。五是加強(qiáng)植保科技培訓(xùn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有12人，其中： 財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 6人，其中： 離休 0人，退休 6人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入240.60萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算239.48萬(wàn)元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，非同級(jí)財(cái)政撥款收入0元，其他收入1.12萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加12.95萬(wàn)元，主要原因分析：一是2023年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較去年增加5萬(wàn)元；二是人員經(jīng)費(fèi)增加6.77萬(wàn)元（正常晉升及職稱晉升后，基本工資及養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等基本支出增加10.51萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出減少3.74萬(wàn)元）；三是公用經(jīng)費(fèi)增加0.06萬(wàn)元；四是其他收入增加1.12萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入239.48萬(wàn)元，其中:本年收入239.48萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款239.48萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加11.83萬(wàn)元，主要原因分析：一是2023年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較去年增加5萬(wàn)元；二是人員經(jīng)費(fèi)增加6.77萬(wàn)元（正常晉升及職稱晉升后，基本工資及養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等基本支出增加10.51萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出減少3.74萬(wàn)元）；三是公用經(jīng)費(fèi)增加0.06萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門(mén)預(yù)算總支出 240.6萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 239.48萬(wàn)元，其中：基本支出229.48萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加6.83萬(wàn)元，主要原因是正常晉升及職稱晉升后，基本工資及養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等基本支出增加；項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加5萬(wàn)元，主要原因是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)有所增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

2080502 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休13.51萬(wàn)元，主要用于退休費(fèi)及退休公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080505 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20.38萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位承擔(dān)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101102 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療9.05萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；

2101103 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.01萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

2101199 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.73萬(wàn)元，主要用于大病醫(yī)療補(bǔ)助；

2130104 農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行164.74萬(wàn)元，主要用于在職人員工資支出、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2130108 農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-病蟲(chóng)害控制10萬(wàn)元，主要用于農(nóng)藥減量控害增效項(xiàng)目支出；

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金16.06萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

臨滄市植保植檢站2023年無(wú)市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

臨滄市植保植檢站2023年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市植保植檢站2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.65萬(wàn)元，較上年減少0.05萬(wàn)元，下降2.9%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市植保植檢站2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。較上年無(wú)變動(dòng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市植保植檢站2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.15萬(wàn)元，較上年減少0.05萬(wàn)元，下降25%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計(jì)接待15人次。

減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市植保植檢站2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為1.5萬(wàn)元，與上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2023年臨滄市植保植檢站納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排項(xiàng)目資金10萬(wàn)元。項(xiàng)目名稱：2023年農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。績(jī)效目標(biāo)：加快轉(zhuǎn)變農(nóng)作物病蟲(chóng)害防控方式，大力推進(jìn)生態(tài)農(nóng)業(yè)、綠色防控、專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治，構(gòu)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型病蟲(chóng)害可持續(xù)治理技術(shù)體系，實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥減量、控害、增效。確保全市糧食作物病蟲(chóng)害造成的損失率控制在5％以下，經(jīng)濟(jì)作物損失率控制在8%以下，主要農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治處置率在95%以上，確保重大病蟲(chóng)害不大面積暴發(fā)成災(zāi)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

無(wú)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，臨滄市植保植檢站資產(chǎn)總額373.98萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)85.9萬(wàn)元，固定資產(chǎn)287.6萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.48萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少14.55萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少17.86萬(wàn)元。處置房屋建筑物 0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)7項(xiàng)，賬面原值4.73萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

（四）空表說(shuō)明

臨滄市植保植檢站無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，無(wú)市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付，無(wú)新增資產(chǎn)配置，無(wú)上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，無(wú)部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算，故“政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表”“部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表”“政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表”“市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表”“市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表”“新增資產(chǎn)配置表”“上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表”“部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表”為空，特此說(shuō)明。

監(jiān)督索引號(hào)53090001032601100111