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監(jiān)督索引號(hào)53090001032601500000

臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.擬定重大動(dòng)物疫病防治規(guī)劃、應(yīng)急預(yù)案。指導(dǎo)各縣（區(qū)）開展重大動(dòng)物疫病預(yù)防、控制和撲滅工作。

2.擬定動(dòng)物疫病防控技術(shù)方案，指導(dǎo)全市動(dòng)物免疫和免疫建檔工作。

3.負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病實(shí)驗(yàn)室診斷，流行病學(xué)調(diào)查、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、預(yù)報(bào)及疫情報(bào)告工作。完成省級(jí)下達(dá)的監(jiān)測(cè)樣品采集送檢任務(wù)。

4.負(fù)責(zé)全市獸用生物制品采購(gòu)、重大動(dòng)物防疫應(yīng)急物資貯備和疫苗調(diào)供服務(wù)。

5.承擔(dān)動(dòng)物疫病預(yù)防技術(shù)培訓(xùn)及科普宣傳工作。

6.完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心為市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬具有獨(dú)立法人資格、獨(dú)立核算、財(cái)政全額撥款的正科級(jí)事業(yè)單位。下設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是綜合股、防控應(yīng)急股、獸醫(yī)公共衛(wèi)生股、疫病檢測(cè)股。無所屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

嚴(yán)格按照云南省2023年重大動(dòng)物免疫方案總體要求，確保轄區(qū)內(nèi)不發(fā)生區(qū)域性重大動(dòng)物疫情。高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫實(shí)施春秋兩季集中強(qiáng)制免疫，豬瘟、高致病性豬藍(lán)耳病實(shí)施全面免疫。確保各免疫病種應(yīng)免畜禽免疫密度達(dá)100%，免疫抗體合格率達(dá)70%以上，重大動(dòng)物疫病防控工作取得較好成效，轄區(qū)內(nèi)未發(fā)生重大動(dòng)物疫情和畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事件，有力保障公共衛(wèi)生安全、食品質(zhì)量安全和畜牧業(yè)的健康發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制16人。在職實(shí)有15人，其中： 財(cái)政全額保障15人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 14人，其中： 離休 0人，退休 14人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入3，385，322.50元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2，980，322.50元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入405，000.00元。

與上年度對(duì)比增加418，628.96元，增長(zhǎng)率為14.11%。增加原因，一是單位項(xiàng)目資金納入財(cái)政預(yù)算，二是在職職工每年正常晉升，薪級(jí)工資增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入2，980，322.50元，其中:本年收入2，980，322.50元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2，980，322.50元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年度對(duì)比增加13，628.96元，增長(zhǎng)率為0.5%。增加原因一是財(cái)政撥款項(xiàng)目支出增加；二是在職職工每年正常晉升，薪級(jí)工資增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出3，385，322.50元。財(cái)政撥款安排支出2，980，322.50元，其中：基本支出2，880，322.50元，與上年對(duì)比減少86，371.04元，下降2.91%，主要原因是2023年新增退休職工1人；項(xiàng)目支出100，000.00元，與上年對(duì)比增加100，000.00,元，主要原因是單位2022年無市本級(jí)財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算支出。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2080502事業(yè)單位離退休313，407.00元：主要用于單位退休費(fèi)及退休公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)234，387.84元：主要用于單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位部分支出。

3.2080801事業(yè)單位死亡撫恤7，176.00元，主要用于在職遺屬生活補(bǔ)助。

4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療104，009.60元：主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助71，667.72元：主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助支出。

6.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10，585.85元，主要用于職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

7.2130104事業(yè)運(yùn)行1，953，563.21元：主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出；辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等商品和服務(wù)支出。

8.2130108病蟲害控制100，000.00,元，主要用于單位疫病監(jiān)測(cè)支出。

9.2210201住房公積金185，525.28元；主要用于單位職工住房公積金支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額5，000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5，000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)50，400.00萬元，較上年減少600.00元，下降1.18%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5，400.00元，較上年減少600.00元，下降10%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為14次，共計(jì)接待73人次。

減少的主要原因：嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，勤儉辦事的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為45，000.00元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45，000.00元，較上年無增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平，無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2023年臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)。財(cái)政預(yù)算安排100，000.00,元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。“動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)采樣補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目，年度績(jī)效目標(biāo)：通過開展動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)，動(dòng)物疫病防控及應(yīng)急管理，及時(shí)掌握疫情情況，制定防疫政策，指導(dǎo)各縣（區(qū)）落實(shí)各項(xiàng)防控措施，科學(xué)防控，努力確保不發(fā)生區(qū)域性重大動(dòng)物疫情和畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事件。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

4.單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

無

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額1，058，987.27元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)376，291.42元，固定資產(chǎn)682,695.85元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少309，515.01元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少5，721.37元，固定資產(chǎn)減少303，793.64元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)21項(xiàng)，賬面原值735,301.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

（四）空表說明

臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心無政府性基金預(yù)算支出，無政府購(gòu)買服務(wù)，無市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付，無上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，無部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算，故政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表為空，特此說明。

監(jiān)督索引號(hào)53090001032601500111