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臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2023年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2023年預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校是市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬正科級(jí)單位,其職能集培訓(xùn)、技術(shù)推廣、科學(xué)普及和信息傳播等多功能一體化的綜合性農(nóng)民教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu),是運(yùn)用現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育，多形式、多層次、多渠道開展農(nóng)民科技教育培訓(xùn)的學(xué)校,旨在加強(qiáng)農(nóng)民教育培訓(xùn)的組織和管理,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)農(nóng)民科技教育培訓(xùn)資源,有序開展農(nóng)民科技教育培訓(xùn)工作。學(xué)校‘以德立人，以用立業(yè)，以特立校“的辦學(xué)宗旨。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、中專辦公室、培訓(xùn)站。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1．切實(shí)加強(qiáng)政治思想理論學(xué)習(xí)。以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記“三農(nóng)”思想理論，深刻把握實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的科學(xué)內(nèi)涵，為實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村人才振興、加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。
2．積極做好新型職業(yè)農(nóng)民培育工作。貫徹落實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于大力培育新型職業(yè)農(nóng)民部署安排，建立健全新型職業(yè)農(nóng)民培育制度，推進(jìn)規(guī)范化、系統(tǒng)化培育新型職業(yè)農(nóng)民，提高培訓(xùn)工作的針對(duì)性、實(shí)效性和科學(xué)化水平。加強(qiáng)宣傳推廣，對(duì)接鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣機(jī)構(gòu)，將新型職業(yè)農(nóng)民作為科技示范戶，納入基層農(nóng)技人員技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)范圍，建立培育后的經(jīng)常性跟蹤服務(wù)機(jī)制。
3．繼續(xù)抓好學(xué)歷教育工作。按照“充分依靠農(nóng)業(yè)主管部門，積極爭(zhēng)取政策支持，腳踏實(shí)地培養(yǎng)農(nóng)村實(shí)用人才”的工作思路，做好鞏固中職教育、高等教育的各項(xiàng)工作。同時(shí)，積極探索和推廣在全省青年農(nóng)場(chǎng)主中開展中職教育的教學(xué)模式，真正為基層培養(yǎng)出一大批留得住、用得上的農(nóng)村實(shí)用人才。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有9人，其中： 財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中： 離休 0人，退休 2人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入178.3萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算163.9萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，非同級(jí)財(cái)政撥款收入11.2元，其他收入3.17萬(wàn)元。
與上年對(duì)比部門財(cái)務(wù)總收入增加，主要原因非同級(jí)財(cái)政撥款收入和其他收入增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入 178.3萬(wàn)元，其中:本年收入178.3萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比部門財(cái)務(wù)總收入增加，主要原因非同級(jí)財(cái)政撥款收入和其他收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 163.9萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出163.9萬(wàn)元，其中：基本支出153.9萬(wàn)元，與上年對(duì)比部門財(cái)務(wù)總收入增加，主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加，培訓(xùn)人數(shù)增加。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：社會(huì)保障和就業(yè)支出22.13萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出10萬(wàn)元，農(nóng)林水支出125.27萬(wàn)元，住房保障支出10.89萬(wàn)元。
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休4.45萬(wàn)元，主要用于退休人員工資福利和公用經(jīng)費(fèi)支出，其中，人員經(jīng)費(fèi)4.33萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0.12萬(wàn)元；
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.51萬(wàn)元，主要用于單位承擔(dān)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
（3）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療6.44萬(wàn)元，主要用于單位職工醫(yī)療補(bǔ)助支出；
（4）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.12萬(wàn)元，主要用于單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；
（5）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.47萬(wàn)元，主要用于單位職工大病醫(yī)療補(bǔ)助支出；
（6）農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行114.03萬(wàn)元，其中，主要用于單位職工工資福利及日常工作支出，其中，人員經(jīng)費(fèi)107.56萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)6.47萬(wàn)元；
（7）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金10.89萬(wàn)元，主要用于單位承擔(dān)的住房公積金；
（8）高素質(zhì)農(nóng)民培育補(bǔ)助資金-項(xiàng)目支出-項(xiàng)目資金10萬(wàn)元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
無(wú)。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.5萬(wàn)元，較上年持平，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年不變，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.5萬(wàn)元，較上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年不變；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，較上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
將新型職業(yè)農(nóng)民青年農(nóng)場(chǎng)主培育與新型農(nóng)民經(jīng)營(yíng)主體、合作社規(guī)范化建設(shè)，基層農(nóng)技推廣、農(nóng)產(chǎn)品交易平臺(tái)、農(nóng)技推廣社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)相結(jié)合，將政策引導(dǎo)與優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)相結(jié)合，重點(diǎn)支持新型職業(yè)農(nóng)民發(fā)展規(guī)模經(jīng)營(yíng)、發(fā)展社會(huì)化服務(wù)，為全市培育工作的順利實(shí)施提供有力的示范推動(dòng)作用。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（1）基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
（2）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（3）“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
無(wú)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校資產(chǎn)總額69.18萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13.9萬(wàn)元，固定資產(chǎn)55.28萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2.4萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值21.7萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
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