監(jiān)督索引號53090001032601400000
臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2023年預(yù)算公開
目錄
第一部分臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目績效支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所主要工作職責(zé)和主要工作：一是依法實(shí)施全市動物及動物產(chǎn)品的檢疫和管理；二是參與全市重大動物疫病防控工作；三是協(xié)助主管局做好獸藥飼料管理工作；四是負(fù)責(zé)全市有關(guān)動物及動物產(chǎn)品檢疫證明、檢疫標(biāo)識的計(jì)劃、訂購、發(fā)放及監(jiān)管工作；五是負(fù)責(zé)動物衛(wèi)生監(jiān)督信息報(bào)告，承擔(dān)動物標(biāo)識管理、動物和動物產(chǎn)品溯源工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市動物衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)及公路動物防疫臨時(shí)監(jiān)督檢查站的業(yè)務(wù)工作；六是完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所為市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬具有獨(dú)立法人資格、獨(dú)立核算、全額撥款的正科級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合股、執(zhí)法稽查股、檢疫監(jiān)督股、獸藥飼料種畜禽監(jiān)督股4個(gè)股室。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2023年，全市動物衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)將認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委農(nóng)村工作會議精神，立足獸醫(yī)工作，在保障養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)安全、動物源性食品安全、公共衛(wèi)生安全職責(zé)定位，在“四個(gè)著力”上下功夫。1、著力提升檢疫工作水平。進(jìn)一步提升檢疫監(jiān)管能力水平，強(qiáng)化動物及動物產(chǎn)品檢疫監(jiān)督業(yè)務(wù)培訓(xùn)。指導(dǎo)各縣（區(qū)）動物衛(wèi)生監(jiān)督所規(guī)范開展產(chǎn)地檢疫、屠宰檢疫和檢疫審批工作。規(guī)模養(yǎng)殖場出欄動物檢疫申報(bào)受檢率、出證率達(dá)100%；生豬定點(diǎn)屠宰場動物檢疫率達(dá)100%，檢出不合格動物（或產(chǎn)品）無害化處理率達(dá)100%。2、著力強(qiáng)化重點(diǎn)對象的監(jiān)管。進(jìn)一步摸清底數(shù)，建立監(jiān)管臺賬，強(qiáng)化日常監(jiān)管，推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級管理。以“兩場”（規(guī)模養(yǎng)殖場、屠宰場）和獸藥、飼料經(jīng)營店的規(guī)范化管理為重點(diǎn)，日常監(jiān)管工作中做到“三有”：有責(zé)任書的簽訂、有宣傳告知書（宣傳材料）、有監(jiān)督檢查記錄。3、著力加強(qiáng)獸藥飼料投入品管理培訓(xùn)。為提高獸藥飼料經(jīng)營企業(yè)（戶）、畜禽規(guī)模養(yǎng)殖戶（場）的產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任主體意識，年內(nèi)將根據(jù)市局的安排，將繼續(xù)做好未完成縣（區(qū)）的獸藥飼料監(jiān)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；完成2023年獸藥飼料質(zhì)量安全監(jiān)督抽檢工作。4、著力提升信息化管理水平。一是加快推進(jìn)檢疫出證二期系統(tǒng)的升級維護(hù)和運(yùn)用，全面推進(jìn)電子出證工作，加快推進(jìn)云動檢小程序應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)動物B證無紙化辦公。規(guī)范檢疫票證的管理、使用，指導(dǎo)縣（區(qū)）規(guī)范開展電子出證工作。二是提升追溯應(yīng)用能力。指導(dǎo)縣（區(qū)）做好相關(guān)工作的銜接和耳標(biāo)采購工作，進(jìn)一步加強(qiáng)標(biāo)識的申購、審核、簽收、發(fā)放和佩戴，強(qiáng)化畜禽標(biāo)識APP的推廣應(yīng)用，推進(jìn)追溯數(shù)據(jù)的采集、上傳等工作力度。三是推進(jìn)動物衛(wèi)生信息化管理平臺綜合應(yīng)用，加強(qiáng)信息化管理系統(tǒng)在養(yǎng)殖、屠宰、檢疫、監(jiān)督、票證管理、統(tǒng)計(jì)等各功能模塊的應(yīng)用。四是提升獸藥質(zhì)量安全追溯系統(tǒng)運(yùn)用水平，指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)獸藥經(jīng)營企業(yè)利用系統(tǒng)規(guī)范對藥品購入、銷售、流向等環(huán)節(jié)的在線登記和上傳工作，提升數(shù)據(jù)上傳率。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制16人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員9人，其中： 離休 0人，退休 9人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入 2571135.98元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2570833.98元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，非同級財(cái)政撥款收入0元，其他收入302元。
與上年對比減少15349.09元，減少0.59%，主要原因分析：2022年預(yù)算按2021年9月份工資花名冊測算，2021年12月份退休1人，其工資、保險(xiǎn)等支出按在職人員預(yù)算，于2022年底按實(shí)際支出追減預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入 2570833.98元，其中:本年收入2570833.98元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2570833.98元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比減少15651.09元，減少0.61%，主要原因分析：2022年預(yù)算按2021年9月份工資花名冊測算，2021年12月份退休1人，其工資、保險(xiǎn)等支出按在職人員預(yù)算，于2022年底按實(shí)際支出追減預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 2571135.98元。財(cái)政撥款安排支出2570833.98元，其中：基本支出2520833.98元，與上年對比減少65651.09元，減少2.54%，減少原因是2022年預(yù)算按2021年9月份工資花名冊測算，2021年12月份退休1人，其工資、保險(xiǎn)等支出按在職人員預(yù)算，于2022年底按實(shí)際支出追減預(yù)算。項(xiàng)目支出50000元，與上年對比增加50000元，2022年無市本級財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
2080502 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休201973.2元,主要用于事業(yè)單位退休費(fèi)及退休公用經(jīng)費(fèi)支出。
2080505 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)217939.2元,主要用于單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位部分支出。
2101102 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療96710.52元,主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分支出。
2101103 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助58683.6元,主要用于補(bǔ)充單位醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分支出。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8532.24元,主要用于職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分支出。
2130104 農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行1765102.42元,主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，主要包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出；辦公費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等商品和服務(wù)支出。
2130108農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-病蟲害控制50000元，主要用于動物及動物產(chǎn)品檢疫監(jiān)督指導(dǎo)差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)、印制宣傳材料費(fèi)等支出。
2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金171892.8元,主要用于住房公積金單位部分支出。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)：無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)：無
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)：無
六、政府采購預(yù)算情況
無
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)18000元，較上年增加1000元，增長5.88%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3000元，較上年增加1000元，增長50%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待45人次。
增加原因：新冠疫情防控常態(tài)后，預(yù)計(jì)2023年上級部門指導(dǎo)及外地州交叉檢查工作次數(shù)將增加。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15000元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15000元，較上無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2023年市本級財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱是動物及動物產(chǎn)品檢疫監(jiān)督經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50000元。績效目標(biāo)是按照省市對動物疫病防控工作決策部署，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國動物防疫法》《動物檢疫管理辦法》及各項(xiàng)檢疫規(guī)程，強(qiáng)化官方獸醫(yī)管理，產(chǎn)地檢疫、屠宰檢疫、病死畜禽無害化處理監(jiān)管工作不斷規(guī)范，有效保障肉食品安全。畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場出欄動物申報(bào)率達(dá)100%，生豬定點(diǎn)屠宰檢疫率達(dá)100%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
本單位屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所資產(chǎn)總額51630.21元，其中，流動資產(chǎn)3799.19元，固定資產(chǎn)凈值45423.02元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)凈值2408元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9269.01元，其中流動資產(chǎn)減少874.28元，固定資產(chǎn)減少10802.73元，無形資產(chǎn)增加2408元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值39748元，賬面凈值637.16元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說明
臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所無政府性基金預(yù)算、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)、市對下轉(zhuǎn)移支付、新增資產(chǎn)配置、上級補(bǔ)助項(xiàng)目、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃，故“政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表” “部門政府采購預(yù)算表” “政府購買服務(wù)預(yù)算表”“市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表”“市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表”“新增資產(chǎn)配置表”“上級補(bǔ)助項(xiàng)目績效支出預(yù)算表”“部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表”為空表，特此說明。
監(jiān)督索引號53090001032601400111
滇公網(wǎng)安備53090202000021