監(jiān)督索引號53090001032600100000
臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2023年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2023年
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)甘蔗技術(shù)推廣綜合管理，擬定甘蔗技術(shù)推廣規(guī)劃；負(fù)責(zé)甘蔗新品種新技術(shù)引進(jìn)與試驗示范；擬定甘蔗生產(chǎn)技術(shù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范；負(fù)責(zé)甘蔗新品種新技術(shù)成果推廣運用與轉(zhuǎn)化；負(fù)責(zé)甘蔗病蟲害及其災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警與防控；負(fù)責(zé)甘蔗技術(shù)培訓(xùn)，提供專業(yè)技術(shù)、信息服務(wù)；參與甘蔗種苗質(zhì)量檢驗與管理；指導(dǎo)下級甘蔗技術(shù)推廣機(jī)構(gòu)、基層組織及人員開展科技推廣活動；完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站隸屬于臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬副處級事業(yè)單位，單位設(shè)有3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（副科級）:辦公室、品種與農(nóng)藝研究科、生產(chǎn)技術(shù)科。人員編制：事業(yè)編制13名。其中：管理人員編制1名、專業(yè)技術(shù)人員編制11名、工勤人員編制1名；設(shè)站長1名（副處級）、副站長2名（正科級）、科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（副科級）。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
按照“穩(wěn)規(guī)模、擴(kuò)產(chǎn)能、延鏈條、提效益、促增收”的思路，以穩(wěn)住企業(yè)“第一車間”基本盤為重點，建立完善以糖、酒、紙、飼、肥、新材料和醫(yī)藥用品為鏈條的產(chǎn)業(yè)體系，加快構(gòu)建以耿馬為中心的甘蔗全產(chǎn)業(yè)鏈綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)圈、緬北境外農(nóng)業(yè)合作甘蔗種植示范帶、云南最大糖料蔗優(yōu)勢主產(chǎn)區(qū)的“一圈、一帶、一區(qū)”發(fā)展格局，將臨滄建設(shè)成為全國蔗糖全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的龍頭和標(biāo)桿。
1、做好良種的引進(jìn)試驗及擴(kuò)繁推廣
重點結(jié)合我市實際引進(jìn)甘蔗新品種材料30余個，在幸福試驗研究基地進(jìn)行試驗觀測和全市蔗區(qū)多點區(qū)試，以從中篩選出適宜我市蔗區(qū)推廣種植的早熟、高糖、豐產(chǎn)、抗旱抗逆性強的優(yōu)良品種。對從國家、省產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系各項試驗課題中篩選出的云蔗15-505、云蔗12-1185、云蔗14-1313、云蔗14-1215、云蔗14-1083、云瑞12-263、德蔗14-115、福農(nóng)141854、中蔗6號等優(yōu)良品種進(jìn)一步試驗觀察和擴(kuò)繁，為全市高優(yōu)糖料基地建設(shè)提供良種儲備。
2、組織實施好有關(guān)試驗示范項目
重點建設(shè)好幸福基地100畝甘蔗科技核心示范區(qū)，組織實施國家糖料產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系全國第十五、十六輪甘蔗新品種區(qū)試，甘蔗3+X試驗、甘蔗螟蟲綠色防控試驗示范、云南省第十七、十八輪甘蔗新品種區(qū)試，云南省十四輪生態(tài)育種試驗、甘蔗中后期病蟲害無人機(jī)飛防示范、健康種苗試示范、桂糖系列品種示范等試驗示范課題。繼續(xù)抓好耿馬、雙江、永德、鎮(zhèn)康、云縣等5個示范縣甘蔗新品種綜合示范，加大以全膜覆蓋為主的輕簡高效栽培技術(shù)、無人機(jī)防控病蟲害技術(shù)推廣應(yīng)用，并重點在甘蔗全程機(jī)械化推廣上取得新進(jìn)展。
3、適度擴(kuò)大種植面積
按照國家糖料蔗核心基地建設(shè)和“兩區(qū)”劃定目標(biāo)任務(wù)，在鞏固現(xiàn)有種植區(qū)的基礎(chǔ)上，完成種植110萬畝以上年度任務(wù)。根據(jù)當(dāng)前各縣（區(qū)）土地利用現(xiàn)狀，挖掘種植潛力，適度擴(kuò)大市內(nèi)種植面積。持續(xù)推進(jìn)糖料蔗核心基地建設(shè)，穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)規(guī)模，穩(wěn)步提高工業(yè)入榨量。加強對緬北地區(qū)甘蔗種植協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，擴(kuò)大制糖企業(yè)到緬北地區(qū)開展農(nóng)業(yè)開發(fā)合作規(guī)模，拓展境外甘蔗種植面積，有效提高境外原料供給能力。
4、做好科技指導(dǎo)、培訓(xùn)服務(wù)和病蟲害綜合防治
根據(jù)全市甘蔗生產(chǎn)需要，深入蔗區(qū)針對性開展科技培訓(xùn)和現(xiàn)場實際操作培訓(xùn)，推廣普及新良種和高效、低耗、輕簡栽培管理技術(shù)，建立健全病蟲害監(jiān)測和綜合防治體系，切實提高全市甘蔗種植管理水平。計劃集中組織開展甘蔗高產(chǎn)、高糖、高效栽培及管理技術(shù)培訓(xùn)6期600人次以上，印發(fā)資料1000份以上，為蔗糖產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。
5、加大綜合利用力度
采取農(nóng)牧結(jié)合、種養(yǎng)結(jié)合等方式，適度發(fā)展以蔗梢（葉）青貯或氨化處理提供飼料發(fā)展草食畜產(chǎn)業(yè)的農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)模式，全面做好蔗稍（葉）收集利用、草食畜養(yǎng)殖示范推廣等工作，加強蔗稍（葉）青貯技術(shù)應(yīng)用培訓(xùn)，提高蔗稍（葉）收集利用水平。引進(jìn)培育加工企業(yè)，擴(kuò)大蔗糖副產(chǎn)物資源化利用規(guī)模，拓展酒、紙、飼、肥、新材料和醫(yī)藥用品等利用途徑，形成高效、穩(wěn)定的多門類循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈條，加快從傳統(tǒng)資源消耗型增長模式向生態(tài)循環(huán)發(fā)展模式轉(zhuǎn)變。
6、切實轉(zhuǎn)變職能，圍繞中心服務(wù)大局
在認(rèn)真抓好甘蔗科技推廣工作的同時，積極履行市甘蔗生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，重點做好協(xié)調(diào)聯(lián)系各方、對接企業(yè)服務(wù)等工作。定期不定期深入企業(yè)、蔗區(qū)調(diào)研，及時掌握了解生產(chǎn)經(jīng)營困難和問題，分析面臨形勢，采取有力措施確保既定年度目標(biāo)任務(wù)順利推進(jìn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制12人。在職實有13人，其中： 財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 4人，其中： 離休0人，退休4人。
臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2018年參加全市公務(wù)車改革，無車輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入259.72萬元，其中：一般公共預(yù)算236.63萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，非同級財政撥款收入0元，其他收入23.09萬元。
與上年對比總收入增加31.78萬元，增加13.94%，增加原因是上年年初預(yù)算無其他收入，今年預(yù)算增加了其他收入23.09萬元，另，在職人員工資增加，各項保險及住房保障支出基數(shù)增加，財政下?lián)苜Y金額度相應(yīng)增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入236.63萬元，其中:本年收入236.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款236.63萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比財政撥款收入增加8.69萬元，增加3.81%，增加原因是在職人員工資增加，基本支出收入相應(yīng)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
財政撥款安排支出按項級科目細(xì)化情況：
2023年部門預(yù)算財政撥款安排支出236.63萬元，與上年對比，增加8.69萬元，增加3.81%。其中：基本支出226.63萬元，與上年對比，增加8.69萬元，增長3.81%。增加原因是在職人員工資增加，各項保險及住房保障支出基數(shù)增加，財政下?lián)苜Y金額度相應(yīng)增加。項目支出10.00萬元，與上年持平。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休9.07萬元，主要用于本單位退休人員及原渠道工資發(fā)放及公用經(jīng)費支出
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21.21萬元，主要用于本單位養(yǎng)老保險繳費支出
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療9.41萬元，主要用于本單位醫(yī)療保險繳費支出
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助4.77萬元，主要用于本單位公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.71萬元，主要用于本單位大病保險、工傷保險繳費支出
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行165.55萬元，主要用于本單位在職人員工資發(fā)放、日常公用經(jīng)費及社會保障繳費支出
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)10.00萬元，主要用于甘蔗新品種擴(kuò)繁實驗與推廣
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金15.91萬元，主要用于本單位住房公積金支出
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
此項無內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
2023年，本單位無政府采購預(yù)算
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.90萬元，較上年減少0.04萬元，下降4.25%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年持平。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.9萬元，較上年減少0.04萬元，下降4.25%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15批次，共計接待110人次。
減少原因：嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和省、市相關(guān)規(guī)定，要求堅持務(wù)實節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化程序，減少公務(wù)接待次數(shù)，壓縮公務(wù)接待費預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算為0萬元，與上年持平。年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2023年度，市本級財政下?lián)芨收岣哔|(zhì)量發(fā)展三年行動專項資金10.00萬元。通過此項工作經(jīng)費的支出，我單位將達(dá)到以下績效目標(biāo)：一是完成市級8縣區(qū)甘蔗產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃方案。二是協(xié)調(diào)組織實施甘蔗產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展3年規(guī)劃。三是完成國家、省產(chǎn)業(yè)體系安排的甘蔗良種區(qū)域試驗，預(yù)備試驗、新品種生產(chǎn)示范以及其它相關(guān)試驗（包括新植宿根），計劃面積30畝。示范、擴(kuò)繁甘蔗良種10畝。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本單位屬于財政全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額31.01萬元，其中，流動資產(chǎn)25.22萬元，固定資產(chǎn)5.79萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12.86萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.23萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
（四）空表說明
臨滄市臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站無政府性基金支出、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)、市對下轉(zhuǎn)移支付、新增資產(chǎn)配置、上級補助項目支出，故“政府性基金支出預(yù)算表”“部門政府采購預(yù)算表”“政府購買服務(wù)預(yù)算表”“市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表”、“市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表”“新增資產(chǎn)配置表”“上級補助項目支出預(yù)算表”為空，特此說明。
監(jiān)督索引號53090001032600100111
滇公網(wǎng)安備53090202000021