h网址在线观看,h文道具|h文公交车_h文肉多

監(jiān)督索引號(hào)53090001032601600000

臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心

2023年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心部門2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心部門2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心

2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.擬訂農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)計(jì)劃。負(fù)責(zé)生產(chǎn)中和市場(chǎng)上銷售的農(nóng)產(chǎn)品抽查。

2.承擔(dān)種植業(yè)產(chǎn)品、畜禽產(chǎn)品、水產(chǎn)品中的農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、重金屬、食品添加劑、飼料及飼料添加劑與其他有毒有害物質(zhì)檢驗(yàn)檢測(cè)工作。

3.承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地準(zhǔn)出、市場(chǎng)準(zhǔn)入檢驗(yàn)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、批發(fā)市場(chǎng)、超市開(kāi)展檢驗(yàn)檢測(cè)等工作。

4.承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地土壤、生產(chǎn)用水、大氣環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)工作。

5.承擔(dān)農(nóng)藥、化肥、獸藥、飼料及飼料添加劑、漁藥等農(nóng)業(yè)投入品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)工作。承擔(dān)土壤養(yǎng)分及土壤中微量元素檢驗(yàn)檢測(cè)工作。

6.負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故、糾紛調(diào)查、鑒定和評(píng)價(jià)。

7.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品綠色生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范研究。負(fù)責(zé)有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記等工作。

8.完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、檢測(cè)室、業(yè)務(wù)室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2022年，臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心始終圍繞市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局中心工作，強(qiáng)化制度、設(shè)施條件和體系建設(shè)，充分發(fā)揮技術(shù)支撐作用，有序開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)和“三品一標(biāo)”認(rèn)證管理工作，切實(shí)保障了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，有力助推全市打造世界一流綠色食品牌工作。

二、預(yù)算單位基本情況

臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入1784961.75元，其中：一般公共預(yù)算1784961.75元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，非同級(jí)財(cái)政撥款收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對(duì)比增加161394.34元，增幅0.09%，主要原因是人員變動(dòng)（2022年9月新招錄2人）及干部職工職級(jí)晉升、正常晉升、工資檔次變動(dòng)，所以收入較上年增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入1784961.75元，其中：本年收入1784961.75元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1784961.75元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比增加161394.34元，增幅0.09%，主要原因是人員變動(dòng)（2022年9月新招錄2人）及干部職工職級(jí)晉升、正常晉升、工資檔次變動(dòng)，所以收入較上年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出1784961.75元。財(cái)政撥款安排支出1784961.75元，其中：基本支出1684961.75元，與上年對(duì)比增加161394.34元，增幅0.10%，主要原因是人員變動(dòng)（2022年9月新招錄2人）及干部職工職級(jí)晉升、正常晉升、工資檔次變動(dòng)，所以收入較上年增加；項(xiàng)目支出100000.00元，與上年持平。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出181635.12元主要用于離退休工資支出和養(yǎng)老保險(xiǎn)支出等。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休25364.40元，主要用于退休人員原渠道部分工資發(fā)放；

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出156270.72元，主要用于在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)單位配套部分。

2.衛(wèi)生健康支出106011.27元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療69345.13元，主要用于在職職工人員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助31280.76元，主要用于在職職工醫(yī)療補(bǔ)助支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5385.38元，主要用于在職職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

3.農(nóng)林水支出1380089.28元，主要用在職職工工資及單位運(yùn)轉(zhuǎn)的相關(guān)支出，其中：

農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行1280089.28元；主要用于在職職工工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)的相關(guān)支出。

農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)100000.00元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管檢測(cè)等工作支出。

4.住房保障支出117226.08元，主要用于在職職工住房公積金單位配套支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金117226.08元，主要用于在職職工住房公積金單位配套支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本工資455784.00元（其中：基本支出455784.00元）。

津貼補(bǔ)貼231540.00元（其中：基本支出231540.00元）。

績(jī)效工資505560.00元（其中：基本支出505560.00元）。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)156270.72元（其中：基本支出156270.72元）。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)69345.13元（其中：基本支出69345.13元）

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)31280.76元（其中：基本支出31280.76元）

其他社會(huì)保障繳費(fèi)12222.22元（其中：基本支出12222.22元）。

住房公積金117226.08元（其中：基本支出117226.08元）。

辦公費(fèi)41300元（其中：基本支出26300.00元，項(xiàng)目支出：15000.00元）。

印刷費(fèi)10000.00元（其中：項(xiàng)目支出：10000.00 元）。

差旅費(fèi)20000.00元（其中：項(xiàng)目支出：20000.00元）。

專用材料費(fèi)30000.00元（其中：項(xiàng)目支出：30000.00元）。

其他交通費(fèi)用20000.00元（其中：項(xiàng)目支出：20000.00元）。

辦公設(shè)備購(gòu)置5000.00元（其中：項(xiàng)目支出：5000.00元）。

電費(fèi)5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。

水費(fèi)2500.00元（其中：基本支出2500.00元）。

公務(wù)接待費(fèi)1000.00元（其中：基本支出1000.00元）。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)9115.68元（其中：基本支出9115.68元）。

福利費(fèi)216.00元（其中：基本支出216.00元）。

培訓(xùn)費(fèi)6836.76元（其中：基本支出6836.76元）。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000.00元（其中：基本支出30000.00元）。

退休費(fèi)24764.40元（其中：基本支出24764.40元）。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額6800.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6800.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)31000.00元，較上年增加1000.00元，增長(zhǎng)0.03%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1000.00元，較上年增加1000.00元，增長(zhǎng)100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待16人次（上年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)，用辦公費(fèi)列支2405.00元）。

與上年相比增加1000.00元，原因是賬務(wù)才開(kāi)始獨(dú)立核算，財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)不熟悉，上年度無(wú)預(yù)算，然而實(shí)際會(huì)產(chǎn)生接待費(fèi)，所以本年度預(yù)算1000.00元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為30000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2023年臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排100000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0.00元。

農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)監(jiān)管、三品一標(biāo)認(rèn)證工作開(kāi)展經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排100000.00元。年度績(jī)效目標(biāo)：開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)(例行)監(jiān)測(cè)、專項(xiàng)監(jiān)測(cè)，省級(jí)農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督抽查工作；做好“三品一標(biāo)”認(rèn)證和證后監(jiān)管服務(wù)，完成上級(jí)下達(dá)“三品一標(biāo)”年度工作任務(wù)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年持平。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心資產(chǎn)總額7613704.35元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6183.29元，固定資產(chǎn)7607521.06元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7202153.22元，其中固定資產(chǎn)增加7216561.76元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月上報(bào)資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

（四）空表說(shuō)明

臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心無(wú)政府性基金預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算，故政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表為空表。

臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心

預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)53090001032601600111