監(jiān)督索引號53090001032600200000
臨滄市茶葉研究院2023年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市茶葉研究院2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市茶葉研究院2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
附件2
臨滄市茶葉研究院2023年部門
預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1．負(fù)責(zé)茶樹種質(zhì)資源庫（基因庫）建設(shè)及茶樹育種，開展古茶樹資源開發(fā)利用等研究。
2．承擔(dān)茶樹綠色、高效栽培、茶園有害生物綠色防控、茶園管理機(jī)械化、人工智能化技術(shù)等研究工作。
3．負(fù)責(zé)滇紅茶、普洱茶、蒸酶茶加工技術(shù)研究及新產(chǎn)品開發(fā)。
4．負(fù)責(zé)茶葉化學(xué)及功能成份、茶葉質(zhì)量安全控制體系、產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系等研究。
5．負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)信息收集分析和茶文化研究。
6．完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市茶葉研究院設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
1．辦公室。負(fù)責(zé)單位日常運轉(zhuǎn)工作。承擔(dān)文秘、財務(wù)、人事、信息、安全、日常外事、保密、督查、信訪、檔案等工作。
2．茶樹資源與育種研究中心。負(fù)責(zé)茶樹種質(zhì)資源庫（基因庫）建設(shè)及茶樹育種，開展古茶樹資源開發(fā)利用等研究。
3．茶樹種植工程研究中心。負(fù)責(zé)茶園生態(tài)系統(tǒng)、茶葉生產(chǎn)機(jī)械化等研究。
4．茶葉加工工程研究中心。負(fù)責(zé)滇紅茶、普洱茶、蒸酶茶加工技術(shù)研究及新產(chǎn)品開發(fā)。
5．茶葉檢驗與質(zhì)量安全研究中心。負(fù)責(zé)茶葉化學(xué)及功能成分、茶葉質(zhì)量安全控制體系、產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系等研究。
6．茶葉經(jīng)濟(jì)與茶文化研究中心。負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)信息收集分析和茶文化研究。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.繼續(xù)做好黨風(fēng)廉政建設(shè)及掃黑除惡專項斗爭工作。
2.繼續(xù)做好新型冠狀病毒肺炎疫情防控、創(chuàng)建衛(wèi)生城市工作。
3.繼續(xù)完成國家茶葉產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系、云南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)茶葉技術(shù)體系、黃建安專家工作站、云南省一縣一業(yè)科技特派團(tuán)（雙江）、產(chǎn)業(yè)服務(wù)工作。
4.完成上級部門交辦的其他工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，管理人員編制2人，事業(yè)專技人員編制17人。在職實有19人，其中： 財政全額保障19人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中： 離休 0人，退休 2人。
車輛編制1輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入 394.82萬元，其中：一般公共預(yù)算321.28萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，非同級財政撥款收入0元，其他收入73.54萬元，增長率100%。
與上年財務(wù)總收入 294.62萬元對比，增加了100.2萬元，增長率34%。主要原因分析：1、是每年職工薪級工資正常晉升；2、是部分職工職務(wù)晉升；3、是2022年9月份有1名離崗創(chuàng)業(yè)人員復(fù)崗，相應(yīng)增加工資保障支出預(yù)算；4、2023年度預(yù)算比2022年度增加其他收入73.54萬元。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入 321.28萬元，其中:本年收入321.28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款321.28萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年財政撥款收入 294.62萬元對比，增加了26.66萬元，增長率9.05%。主要原因分析：1、是每年職工薪級工資正常晉升；2、是部分職工職務(wù)晉升；3、是2022年9月份有1名離崗創(chuàng)業(yè)人員復(fù)崗，相應(yīng)增加工資保障支出預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 394.82萬元。財政撥款安排支出 321.28萬元。其中：
（一）基本支出320.22萬元，與上年對比增加了25.6萬元，增長率8.69%。主要原因分析：1、是每年職工薪級工資正常晉升；2、是部分職工職務(wù)晉升；3、是2022年9月份有1名離崗創(chuàng)業(yè)人員復(fù)崗，相應(yīng)增加工資保障支出預(yù)算。
（二）本級財政撥款項目支出本年度1.06萬元，與上年對比增加1.06萬元，主要原因是上年度無項目支出預(yù)算，本年度財政安排項目支出預(yù)算1.06萬元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2060301款：科學(xué)技術(shù)機(jī)構(gòu)運行支出預(yù)算240.1萬元，主要用于支付在職人員工資及單位日常運行支出；
2060501款：科技服務(wù)機(jī)構(gòu)運行項目支出預(yù)算1.06萬元，主要用于單位辦公設(shè)施維護(hù)；
2080502款：事業(yè)單位離退休人員支出預(yù)算4.41萬元，主要用于退休人員原渠道工資支付；
2080505款：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預(yù)算30.75萬元，主要用于支付在職人員養(yǎng)老保險繳費單位部分補(bǔ)助；
2080801款：遺屬補(bǔ)助支出預(yù)算1.14萬元，主要用于發(fā)放遺屬人員補(bǔ)助；
2101102款：事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算13.65萬元，主要用于支付在職人員醫(yī)療保險費單位部分補(bǔ)助；
2101103款：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算6.16萬元，主要用于支付在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；
2101199款：其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（大病補(bǔ)充醫(yī)療）支出預(yù)算0.94萬元，主要用于支付在職及退休人員大病保險補(bǔ)助；
2210201款：住房公積金支出預(yù)算23.07萬元，主要用于支付在職人員住房公積金單位部分補(bǔ)助。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位本年度未涉及市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額0.24萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.24萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
本單位2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.35萬元，較上年無增減。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
本單位2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
本單位2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.35萬元，較上年無增減。預(yù)計國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，預(yù)計接待35人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
本單位2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，較上年無增減。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年無增減。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一） 國家茶葉產(chǎn)業(yè)體系臨滄試驗站建設(shè)專項資金績效目標(biāo)：引進(jìn)3個品種示范，種植面積100畝；取10-15個茶園土壤樣本進(jìn)行分析；開展固定觀測點數(shù)據(jù)采集，茶農(nóng)問卷26份，茶企問卷10份，合作社問卷5份，主產(chǎn)區(qū)茶葉主管部門問卷7份；維護(hù)5個示范縣指數(shù)編制數(shù)據(jù)采集觀測點，定期按要求報送觀測點數(shù)據(jù)。綠色示范基地500畝，有機(jī)茶園示范350畝。
（二） 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)雙江縣茶產(chǎn)業(yè)科技特派團(tuán)項目協(xié)作經(jīng)費績效目標(biāo)：1.圍繞“生態(tài)、安全、特色、高效”的要求，以提質(zhì)增效為目標(biāo)，以綠色有機(jī)茶園建設(shè)為重點，推進(jìn)雙江縣生態(tài)茶園建設(shè)。
2．建立完整古茶樹資源檔案庫，推動雙江古茶樹保護(hù)健康發(fā)展。
（三）茶葉經(jīng)濟(jì)信息調(diào)研專項經(jīng)費績效目標(biāo)：完成2021年度項茶葉經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計（3-10月份），26份茶農(nóng)問卷、7份政府茶產(chǎn)業(yè)主管部門問卷。
（四）個人所得稅手續(xù)費補(bǔ)助經(jīng)費績效目標(biāo)：完成2023年度職工個人所得稅按時申報繳納。
（五）商標(biāo)變更轉(zhuǎn)讓補(bǔ)助經(jīng)費績效目標(biāo)：完成商標(biāo)申請續(xù)保及轉(zhuǎn)讓事宜。
（六） 國家茶葉研究所（杭州）經(jīng)濟(jì)研究室委托信息調(diào)研經(jīng)費績效目標(biāo)：完成2023年度經(jīng)濟(jì)信息收集分析任務(wù)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.其他收入：指的是與部門合作的機(jī)構(gòu)、院校等撥入的項目經(jīng)費。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本單位屬全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，本單位資產(chǎn)總額150.47萬元，其中，流動資產(chǎn)91.76萬元，固定資產(chǎn)凈值39.05萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)凈值19.66萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7.68萬元，其中固定資產(chǎn)減少6.4萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入2.53萬元，其中出租資產(chǎn)2360.64平方米，資產(chǎn)出租收入2.53萬元。
（四）空表說明
1、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
因本單位無政府性基金預(yù)算，故公開表格為空表。
2、政府購買服務(wù)預(yù)算表
本單位本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，故為空表。
3、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
本單位本年度無對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，故公開為空表。
4、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
本單位本年度無對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，故公開為空表。
5、新增資產(chǎn)配置表
本單位本年度無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，故公開為空表。
6、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
本單位本年度無上級補(bǔ)助預(yù)算，故公開為空表。
7、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
本單位本年度未涉及項目中期規(guī)劃預(yù)算，故公開為空表。
臨滄市茶葉研究院
2023年3月6日
監(jiān)督索引號53090001032600200111
滇公網(wǎng)安備53090202000021