監(jiān)督索引號53090001032600000
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2023年預(yù)算公開
目錄
第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門主要職責(zé)：一是承擔(dān)中共臨滄市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作，組織開展全市“三農(nóng)”重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實中共臨滄市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項、工作部署和要求等。二是貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府及市委、市政府關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針和決策部署，統(tǒng)籌研究和組織實施全市“三農(nóng)”工作的中長期規(guī)劃、重大政策；統(tǒng)籌美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，推動農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理；擬訂全市深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策；指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)行業(yè)的內(nèi)部監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全源頭監(jiān)管，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估；組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作；負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)重大動物疫病防控和農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理；推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作；牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作；完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置內(nèi)設(shè)17個科（室），分別為市委農(nóng)辦秘書科和局辦公室、人事科（機關(guān)黨委）、行政審批與政策法規(guī)科、發(fā)展規(guī)劃與鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、計劃財務(wù)科、綠色食品與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、農(nóng)村社會事業(yè)促進與環(huán)境資源科、農(nóng)村改革與合作經(jīng)濟指導(dǎo)科、市場與信息化科、科技教育與對外合作交流科、種植業(yè)與農(nóng)藥管理科、畜牧獸醫(yī)科、漁業(yè)漁政管理科、農(nóng)業(yè)機械化管理科、農(nóng)田建設(shè)管理科、農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法管理科。
所屬單位21個，分別是：
1.臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)
2.臨滄市農(nóng)機安全服務(wù)中心（參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）
3.臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站（副處級事業(yè)單位）
4.臨滄市茶葉研究院（副處級事業(yè)單位）
5.臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站
6.臨滄市植保植檢站
7.臨滄市土壤肥料工作站
8.臨滄市種子管理站
9.臨滄市畜牧技術(shù)推廣站
10.臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所
11.臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心
12.臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站
13.臨滄市漁業(yè)行政執(zhí)法支隊
14.臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站
15.臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站
16.臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校
17.臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站
18.臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心
19臨滄市熱作科技指導(dǎo)站
20.臨滄市烤煙技術(shù)推廣中心
21.臨滄市農(nóng)村能源工作站。
（三）重點工作概述
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，做好農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作具有特殊重要意義。今年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門的總體思路是：以黨的二十大精神為指導(dǎo)，全面貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“三農(nóng)”工作重要論述和考察云南重要講話精神，按照中央農(nóng)村工作會議、省委農(nóng)村工作會議部署，牢牢守住保障國家糧食安全和不發(fā)生規(guī)模性返貧兩條底線，大力實施“農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化三年行動”“農(nóng)村居民持續(xù)增收三年行動”，持續(xù)推進作風(fēng)革命、加強效能建設(shè)，扎實有序做好鄉(xiāng)村發(fā)展、鄉(xiāng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村治理和農(nóng)村改革等重點工作。總體目標(biāo)：農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值增長10%，農(nóng)村常住居民人均可支配收入與經(jīng)濟增長同步。重點抓好以下七方面工作：一是全力保障糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給。全市農(nóng)作總播種面積穩(wěn)定在700萬畝，與上年基本持平。有效保障“菜籃子”產(chǎn)品供給，穩(wěn)住生豬產(chǎn)能、擴大牛羊生產(chǎn)，抓實重大動物疫病防控；加大水產(chǎn)健康養(yǎng)殖示范，全年出欄生豬360萬頭、肉牛24.14萬頭，實現(xiàn)產(chǎn)值145億元；水產(chǎn)品產(chǎn)量10萬噸以上，實現(xiàn)產(chǎn)值16.05億元。二是鞏固拓展脫貧攻堅成果。開展防止返貧常態(tài)化監(jiān)測，精準(zhǔn)確定監(jiān)測對象，引導(dǎo)有條件、有意愿的脫貧戶和農(nóng)村低收入家庭通過發(fā)展產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定增收，有序推進村級集體經(jīng)濟幫扶救助機制全覆蓋。三是加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化步伐。實施農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化三年行動計劃，立足自身資源優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，圍繞臨滄市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化三年行動，突出重點、優(yōu)化布局、細(xì)化目標(biāo)，全力推進高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量。四是有效提升設(shè)施裝備和科技支撐水平。著力推進高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，實施新一輪高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)規(guī)劃，多渠道增加投入，提高建設(shè)質(zhì)量，2023年建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田20萬畝以上。五是不斷加強農(nóng)業(yè)資源環(huán)境保護和綠色發(fā)展。防治農(nóng)業(yè)面源污染，持續(xù)推進化肥農(nóng)藥減量化行動，集成推廣高效施肥、綠色防控技術(shù)，2023年，全市化肥農(nóng)藥利用率穩(wěn)定在42%，主要農(nóng)作物測土配方施肥技術(shù)、病蟲害綠色防控覆蓋率分別達(dá)90%、40%以上，畜禽糞污綜合利用率穩(wěn)定在85%，秸稈綜合利用率達(dá)到89%，受污染耕地安全利用率達(dá)到92%。六是統(tǒng)籌推進鄉(xiāng)村建設(shè)。開展鄉(xiāng)村建設(shè)行動，實施“十百千”示范工程，因地制宜建設(shè)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、精品示范和美麗村莊；分類推進傳統(tǒng)村落、特色村寨保護發(fā)展，嚴(yán)格規(guī)范村莊撤并，推動鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)發(fā)展，優(yōu)化生產(chǎn)生活生態(tài)空間，建設(shè)美麗宜居宜業(yè)鄉(xiāng)村，2023年，新打造8個綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)、22個省級綠美村莊；持續(xù)推進農(nóng)村人居環(huán)境整治提升。七是強化要素支撐保障。加大農(nóng)業(yè)投入支持力度，落實好中央、省、市各類惠農(nóng)政策，穩(wěn)步提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例，抓實一縣一業(yè)、產(chǎn)業(yè)集群、產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)、一村一品、農(nóng)村人居環(huán)境提升行動、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、畜禽糞污資源化利用、肉牛養(yǎng)殖示范場等重點項目，做實資金爭取和農(nóng)業(yè)投資工作。
二、預(yù)算單位基本情況
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門編制2023年部門預(yù)算單位共14個（其中：臨滄市熱作科技指導(dǎo)站、臨滄市烤煙技術(shù)推廣中心、臨滄市農(nóng)村能源工作站、臨滄市農(nóng)機安全服務(wù)中心、臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站、臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站與局機關(guān)一并核算；臨滄市漁業(yè)行政執(zhí)法支隊與臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站一并核算）。其中：財政全額供給單位14個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位13個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制311人，其中：行政編制30人，工勤人員編制6人，事業(yè)編制275人。在職實有299人，其中： 財政全額保障299人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 208人，其中： 離休 3人，退休 205人。
車輛編制26輛，實有車輛26輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入72,925,559.4元，其中：一般公共預(yù)算69,307,978.97元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入115,828.00元，上級補助收入59,500.00元，附屬單位上繳收0元，非同級財政撥款收112,459.00元，其他收入3,329,793.43元。
2023年財務(wù)收入較上年71,611,777.12元增加1,313,782.28元，增長1.83%。增加原因：2022年單位自有資金未納入預(yù)算范圍，2023年將3,617,580.43元單位自有資金納入預(yù)算。一般公共預(yù)算財政撥款比上年減少2,303,798.15元，下降3.22%，減少的主要原因：一是人員經(jīng)費減少，2023年我部門在職人員減少13人（退休及調(diào)出），離退休人員增加7人，其中：離休人員減少1人、退休人員增加8人，人員經(jīng)費減少656,159.12 元，下降1.12%；二是預(yù)算財政資金的項目支出減少，2023年預(yù)算安排項目經(jīng)費較去年減1,547,400.00元，下降10.53%；三是公用經(jīng)費減少，2023年公用經(jīng)費較去年減少100,239.03元，下降3.53%。
（二）財政撥款收入情況
2023年我部門財政撥款收入69,307,978.97元，其中:本年收入69,307,978.97元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款69,307,978.97元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比2023年財政撥款收入減少2,303,798.15元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款比上年減少2,303,798.15元，下降3.22%。減少的主要原因：一是人員經(jīng)費減少，2023年我部門在職人員減少13人（退休及調(diào)出），離退休人員增加7人，其中：離休人員減少1人、退休人員增加8人，人員經(jīng)費減少656,159.12 元，下降1.12%；二是預(yù)算財政資金的項目支出減少，2023年預(yù)算安排項目經(jīng)費較去年減少1,547,400.00元，下降10.53%；三是公用經(jīng)費減少，2023年公用經(jīng)費較去年減少100,239.03元，下降3.53%。減少的主要原因為2023年我部門在職人員減少13人（退休及調(diào)出），離休人員減少1人，2023年壓縮項目經(jīng)費預(yù)算，基本支出和項目支出都相應(yīng)減少。其中：人員經(jīng)費減少656,159.12元，比上年下降1.12%；公用經(jīng)費減少100,239.03元，比上年下降3.53%；項目經(jīng)費減少1,547,400.00元，比上年下降10.53%。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年我部門預(yù)算總支出72,925,559.4元財政撥款安排支出 69,307,978.97元，其中：基本支出56,165,378.97元，與上年56,921,777.12元對比減少756,398.15元，下降1.33%，減少的主要原因：一是人員經(jīng)費減少，2023年我部門在職人員減少13人（退休及調(diào)出），離退休人員增加7人，其中：離休人員減少1人、退休人員增加8人，人員經(jīng)費減少656,159.12 元，下降1.12%；二是公用經(jīng)費減少，2023年公用經(jīng)費較去年減少100,239.03元，下降3.53%。項目支出13,142,600.00元，較上年14,690,000.00元減少1,547,400.00元，下降10.53%，減少主要原因為2023年壓縮項目預(yù)算。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
科學(xué)技術(shù)支出-機構(gòu)運行2,411,619.69元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門基本支出及項目支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政單位離退休1,869,270.80元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)離退休公用經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出-事業(yè)單位離退休3,160,651.68元，主要用于局屬事業(yè)單位離退休公用經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4,880,124.45元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門機關(guān)和事業(yè)單位承擔(dān)的基本養(yǎng)老保險繳費。
撫恤-死亡撫恤89,472.00元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門的遺屬生活補助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療445,642.76元，主要用市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)醫(yī)療補助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療1,671,204.82元，主要用于局屬事業(yè)單位人員醫(yī)療補助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助1,277,525.74元，主要用市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門人員醫(yī)療補助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出191,956.38元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門離休人員醫(yī)療及大病醫(yī)療補助。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-行政運行11,497,696.43元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)、參公事業(yè)單位基本支出。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行25,113,387.60元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門一般事業(yè)單位基本支出。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)12,182,000.00元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門機關(guān)和事業(yè)單位科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)類項目支出 。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-病蟲害控制250,000.00元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門機關(guān)和事業(yè)單位動物疫病防控、農(nóng)作物病蟲疫情防控等。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管經(jīng)費100,000.00元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管檢測等工作。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-執(zhí)法監(jiān)管100,000.00元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村法治建設(shè)、行政執(zhí)法等方面。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用500,000.00元，主要用于受污染耕地安全利用和農(nóng)業(yè)環(huán)境資源保護。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金3,567,426.62元，主要用于住房公積金繳費單位部分支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項：無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項：無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項：無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額347,900.00
元，其中：政府采購貨物預(yù)算347,900.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1,123,910.00元，較上年增加233,710.00元，增長26.25%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2023年公務(wù)接待費預(yù)算為143,910.00
元，較上年增加2,710.00元，增長1.92%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為140次，共計接待1200人次。
增加原因：2022年部分單位未將公務(wù)接待費納入預(yù)算進行編制。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為980,000.00元，較上年增加231,000.00元，增長30.84%。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費980,000.00元，較上年增加231,000.00元，增長30.84%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為26輛。
增加預(yù)算原因：一是按市人民政府工作安排，2023年在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門組建花產(chǎn)業(yè)、中草藥、咖啡等專班，同時隨著招商引資力度的加大，將會有更多外商來臨洽談合作，公車使用頻率增加，支出將增大；二是單位現(xiàn)有車輛購買年限長、行駛的里程數(shù)多，車輛老化嚴(yán)重，修理費和單位里程用油量增加；三是油價上漲因素。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2023年臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門納入一般公共預(yù)算項目69個，財政預(yù)算安排16,728,503.67元，編制績效指標(biāo)69個，項目績效目標(biāo)編制率為100%。其中：重點項目0個，財政預(yù)算安排0元；一般預(yù)算項目35個，財政預(yù)算安排13,142,600.00元；單位資金項目34個，財政預(yù)算安排3,585,903.67元。
部門年度績效目標(biāo)：以黨的二十大精神為指導(dǎo)，全面貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“三農(nóng)”工作重要論述和考察云南重要講話精神，按照中央農(nóng)村工作會議、省委農(nóng)村工作會議部署，牢牢守住保障國家糧食安全和不發(fā)生規(guī)模性返貧兩條底線，大力實施農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化三年行動，大力實施農(nóng)村居民持續(xù)增收三年行動，大力推進作風(fēng)革命、加強效能建設(shè)，扎實有序做好鄉(xiāng)村發(fā)展、鄉(xiāng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村治理和農(nóng)村改革等重點工作。2023年，全市農(nóng)作物播種面積穩(wěn)定在700萬畝左右；出欄生豬355萬頭、肉牛27.21萬頭，實現(xiàn)畜牧業(yè)產(chǎn)值160億元；水產(chǎn)品產(chǎn)量10萬噸以上，實現(xiàn)產(chǎn)值16.05億元；新增綠色有機認(rèn)證產(chǎn)品60個以上；確保全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)總數(shù)達(dá)300戶以上；建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田20萬畝以上，其中新建10萬畝，提質(zhì)改造10萬畝；主要農(nóng)作物耕種收綜合機械化率達(dá)53%以上；確保全市化肥農(nóng)藥利用率穩(wěn)定在42%以上，主要農(nóng)作物測土配方施肥技術(shù)覆蓋率達(dá)到90%以上，主要農(nóng)作物病蟲害綠色防控覆蓋率達(dá)到40%以上，化肥農(nóng)藥使用量繼續(xù)保持負(fù)增長，畜禽糞污綜合利用率穩(wěn)定在85%以上，秸稈綜合利用率達(dá)到89%以上，受污染耕地安全利用率達(dá)到92%左右，農(nóng)產(chǎn)品合格率達(dá)96%以上；新打造8個綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)、22個省級綠美村莊；改建農(nóng)村常住戶100戶以上的自然村公廁195座、改建農(nóng)村衛(wèi)生21047座；組織開展現(xiàn)代農(nóng)民培訓(xùn)13.05萬人次，受訓(xùn)每戶至少有1-2人熟悉掌握現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、明白知曉國家惠農(nóng)政策及農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域的法律法規(guī)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指行政單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）安排1,175,016.97元，其中：辦公費76,700.00元、水費20,000.00元、電費30,000.00元、郵電費30,000.00元、公務(wù)接待費30,000.00元、勞務(wù)費36,000.00元、其他商品和服務(wù)支出120,020.00元、工會經(jīng)費80,811.98元、福利費1,476.00元、職工教育經(jīng)費60,608.99元、公務(wù)用車運行維護費120,000.00元、其他交通費用569,400.00元 。與上年相比增加58,500.00元，增加5%，增加主要原因分析：2023年3個下屬事業(yè)單位財務(wù)合并局機關(guān)，局機關(guān)車輛運行經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門資產(chǎn)總額42,354,220.49元，其中，流動資產(chǎn)6,262,177.18元，固定資產(chǎn)34,618,171.78元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1,473,871.53元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,716,948.43元，其中固定資產(chǎn)減少2,890,938.65元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入48,000.00元；資產(chǎn)使用收入491,641.29元，其中出租資產(chǎn)8156.52平方米，資產(chǎn)出租收入491,641.29元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
（四）空表說明
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門無政府性基金預(yù)算支出、政府購買服務(wù)、上級補助項目支出，故“政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表”“政府購買服務(wù)預(yù)算表”“上級補助項目支出預(yù)算表”為空，特此說明。
監(jiān)督索引號53090001032600111
滇公網(wǎng)安備53090202000021