第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局主要職責：一是承擔中共臨滄市委農(nóng)村工作領導小組具體工作，組織開展全市“三農(nóng)”重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關方面落實中共臨滄市委農(nóng)村工作領導小組決定事項、工作部署和要求等。二是貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府及市委、市政府關于“三農(nóng)”工作的方針和決策部署，統(tǒng)籌研究和組織實施全市“三農(nóng)”工作的中長期規(guī)劃、重大政策；統(tǒng)籌美麗宜居鄉(xiāng)村建設，推動農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎設施和鄉(xiāng)村治理；擬訂全市深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策；指導鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作；負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)內(nèi)部行業(yè)的監(jiān)督管理；負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全源頭監(jiān)管，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測、追溯、風險評估；組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作；負責有關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理；負責重大動物疫病防控和農(nóng)業(yè)防災減災、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作；負責農(nóng)業(yè)投資管理；推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設；指導農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作；牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作；完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領導小組交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設17個科（室），分別為市委農(nóng)辦秘書科、辦公室、人事科（機關黨委）、行政審批與政策法規(guī)科、發(fā)展規(guī)劃與鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、計劃財務科、綠色食品與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、農(nóng)村社會事業(yè)促進與環(huán)境資源科、農(nóng)村改革與合作經(jīng)濟指導科、市場與信息化科、科技教育與對外合作交流科、種植業(yè)與農(nóng)藥管理科、畜牧獸醫(yī)科、漁業(yè)漁政管理科、農(nóng)業(yè)機械化管理科、農(nóng)田建設管理科、農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法管理科。
（三）重點工作概述
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，做好農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作具有特殊重要意義。今年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門的總體思路是：以黨的二十大精神為指導，全面貫徹習近平總書記關于“三農(nóng)”工作重要論述和考察云南重要講話精神，按照中央農(nóng)村工作會議、省委農(nóng)村工作會議部署，牢牢守住保障國家糧食安全和不發(fā)生規(guī)模性返貧兩條底線，大力實施“農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化三年行動”“農(nóng)村居民持續(xù)增收三年行動”，持續(xù)推進作風革命、加強效能建設，扎實有序做好鄉(xiāng)村發(fā)展、鄉(xiāng)村建設、鄉(xiāng)村治理和農(nóng)村改革等重點工作。總體目標：農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值增長10%，農(nóng)村常住居民人均可支配收入與經(jīng)濟增長同步。重點抓好以下七方面工作：一是全力保障糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給。全市農(nóng)作總播種面積穩(wěn)定在700萬畝，與上年基本持平。有效保障“菜籃子”產(chǎn)品供給，穩(wěn)住生豬產(chǎn)能、擴大牛羊生產(chǎn)，抓實重大動物疫病防控；加大水產(chǎn)健康養(yǎng)殖示范，全年出欄生豬360萬頭、肉牛24.14萬頭，實現(xiàn)產(chǎn)值145億元；水產(chǎn)品產(chǎn)量10萬噸以上，實現(xiàn)產(chǎn)值16.05億元。二是鞏固拓展脫貧攻堅成果。開展防止返貧常態(tài)化監(jiān)測，精準確定監(jiān)測對象，引導有條件、有意愿的脫貧戶和農(nóng)村低收入家庭通過發(fā)展產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定增收，有序推進村級集體經(jīng)濟幫扶救助機制全覆蓋。三是加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化步伐。實施農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化三年行動計劃，立足自身資源優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)基礎，圍繞臨滄市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化三年行動，突出重點、優(yōu)化布局、細化目標，全力推進高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量。四是有效提升設施裝備和科技支撐水平。著力推進高標準農(nóng)田建設，實施新一輪高標準農(nóng)田建設規(guī)劃，多渠道增加投入，提高建設質(zhì)量，2023年建設高標準農(nóng)田20萬畝以上。五是不斷加強農(nóng)業(yè)資源環(huán)境保護和綠色發(fā)展。防治農(nóng)業(yè)面源污染，持續(xù)推進化肥農(nóng)藥減量化行動，集成推廣高效施肥、綠色防控技術，2023年，全市化肥農(nóng)藥利用率穩(wěn)定在42%，主要農(nóng)作物測土配方施肥技術、病蟲害綠色防控覆蓋率分別達90%、40%以上，畜禽糞污綜合利用率穩(wěn)定在85%，秸稈綜合利用率達到89%，受污染耕地安全利用率達到92%。六是統(tǒng)籌推進鄉(xiāng)村建設。開展鄉(xiāng)村建設行動，實施“十百千”示范工程，因地制宜建設示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、精品示范和美麗村莊；分類推進傳統(tǒng)村落、特色村寨保護發(fā)展，嚴格規(guī)范村莊撤并，推動鄉(xiāng)村基礎設施建設和公共服務發(fā)展，優(yōu)化生產(chǎn)生活生態(tài)空間，建設美麗宜居宜業(yè)鄉(xiāng)村，2023年，新打造8個綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)、22個省級綠美村莊；持續(xù)推進農(nóng)村人居環(huán)境整治提升。七是強化要素支撐保障。加大農(nóng)業(yè)投入支持力度，落實好中央、省、市各類惠農(nóng)政策，穩(wěn)步提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例，抓實一縣一業(yè)、產(chǎn)業(yè)集群、產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)、一村一品、農(nóng)村人居環(huán)境提升行動、高標準農(nóng)田、畜禽糞污資源化利用、肉牛養(yǎng)殖示范場等重點項目，做實資金爭取和農(nóng)業(yè)投資工作。
二、預算單位基本情況
納入臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關預算的單位共7個，其中：行政單位1個，臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局；事業(yè)單位6個，分別是臨滄市農(nóng)業(yè)機械安全服務中心（參照公務員法管理事業(yè)單位）、臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站、臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術推廣站、臨滄市熱作科技指導站、臨滄市烤煙技術推廣中心、臨滄市農(nóng)村能源工作站。其中：財政全額供給單位7個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業(yè)單位5個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制76人，其中：行政編制30人，工勤人員編制7人，事業(yè)編制39人。在職實有人數(shù)82人，其中： 財政全額保障82人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員67人，其中： 離休 3人，退休 64人。
車輛編制8輛，實有車輛8輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財務總收入28,869,140.41元，其中：一般公共預算28,474,140.41元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，非同級財政撥款收入0元，其他收入395,000.00元。
與上年對比2022年財務收入增加2,759,038.12元、增長10.57%，其中：一般公共預算財政撥款增加2,364,038.12元、增長9%。增加的主要原因：2023年我局下屬3個單位財務納入局機關進行統(tǒng)一核算，增加在職人員25人、退休人員12人，基本支出比上年增加4,172,038.12元、增長33%，其中：公用經(jīng)費增加249,167.67元、增長27%，人員經(jīng)費增加3,922,870.45元、增長34%。2023年項目經(jīng)費壓縮，項目經(jīng)費預算較去年減少1,808,000.00元、降幅13%。
（二）財政撥款收入情況
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財政撥款收入 28,474,140.41元，其中:本年收入28,474,140.41元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款28,474,140.41元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比2023年財政撥款收入增加2,364,038.12元，其中：一般公共預算財政撥款增加2,364,038.12元，比上年增長9%。增加的主要原因：2023年我局下屬3個單位財務納入局機關進行統(tǒng)一核算，增加在職人員25人、退休人員12人，基本支出比上年增加4,172,038.12元，增長33%，其中：公用經(jīng)費增加249167.67元，增長27%，人員經(jīng)費增加3,922,870.45元，增長34%。2023年項目經(jīng)費壓縮，項目經(jīng)費預算比上年減少1,808,000.00元，降幅13%。
四、預算單位支出情況
2023年臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門預算總支出 28,869,140.41元。財政撥款安排支出 28,474,140.41元，其中：基本支出16,792,140.41元，與上年12,620,102.29元增加4,172,038.12元，增加33%。增加的主要原因是2023年我局下屬3個事業(yè)單位財務納入局機關進行統(tǒng)一核算，增加在職人員25人、退休人員12人；項目支出11,682,000.00元，比上年13,490,000.00元減少1,808,000.00元，降幅13%。，主要原因為：2023年壓減項目經(jīng)費。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會保障和就業(yè)支出-行政單位離退休1,869,270.80元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關和事業(yè)單位離退休經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,467,568.29元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關和事業(yè)單位承擔的基本養(yǎng)老保險繳費。
撫恤-死亡撫恤11,424.00元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關的遺屬生活補助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療445,642.76元，主要用市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關醫(yī)療補助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療156,883.02元，主要用于局屬事業(yè)單位人員醫(yī)療補助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助358，491.46元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關和事業(yè)單位醫(yī)療補助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出54,787.43元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關和事業(yè)單位離休人員醫(yī)療及大病醫(yī)療補助。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-行政運行11,497,696.43元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關、參公事業(yè)單位基本支出。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-科技轉化與推廣服務11,682,000.00元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門機關和事業(yè)單位科技轉化與推廣服務類項目支出 。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金930,376.22元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關和事業(yè)單位住房公積金繳費單位部分支出。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項：無
（二）按既定政策標準測算補助事項：無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項：無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額180,000.00元，其中：政府采購貨物預算180,000.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。（注：《政府購買服務預算表08》相關內(nèi)容不在此處反映）
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計780,000.00元，較上年增加384,000.00元，增長97%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平。
（二）公務接待費
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年公務接待費預算為80,000.00元，較上年增加10,000.00元，增長14%，國內(nèi)公務接待批次為120次，共計接待680人次。
增加原因：2023年我局下屬3個事業(yè)單位財務納入局機關進行統(tǒng)一核算，增加了公務接待預算。
（三）公務用車購置及運行維護費
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年公務用車購置及運行維護費為700,000.00元，較上年增加374,000.00元，增長115%。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費700,000.00元，較上年增加374,000.00元，增長115%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為8輛，增加3輛。
增加原因：一是2023年我局下屬3個事業(yè)單位財務納入局機關進行統(tǒng)一核算，增加了3車輛公務用車；二是按市人民政府工作安排，2023年在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組建花產(chǎn)業(yè)、中草藥、咖啡等專班，同時隨著招商引資力度的加大，將會有更多外商來臨洽談合作，公車使用頻率增加，支出將增大；三是單位現(xiàn)有車輛購買年限長、跑的里程數(shù)多，車輛老化嚴重，修理費和單位里程用油量增加；四是油價上漲因素。
八、重點項目預算績效目標情況
2023年臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關納入一般公共預算項目26個，財政預算安排12,077,000.00元，編制績效指標26個，項目績效目標編制率為100%。其中：重點項目0個，財政預算安排0.00元；一般預算項目23個，財政預算安排11,682,000.00元；單位資金項目3個，財政預算安排395,000.00元。
“高標準農(nóng)田建設管理”項目，財政預算安排580,000元。年度績效目標：規(guī)劃實施新一輪高標準農(nóng)田建設，多渠道增加投入，提高建設質(zhì)量。2023年，以糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)為重點，建設高標準農(nóng)田20萬畝以上，其中新建10萬畝，提質(zhì)改造10萬畝。
“糧食蔬菜等重要農(nóng)產(chǎn)品供給”項目，財政預算安排500,000.00元。年度績效目標：運用“菜籃子”黨政同責考核指揮棒作用，著力穩(wěn)住生豬產(chǎn)能、擴大牛羊生產(chǎn)，推進畜禽良種繁育體系建設，加快發(fā)展畜禽規(guī)模養(yǎng)殖及飼料等相關產(chǎn)業(yè)，促進畜禽良種化率、規(guī)模化率持續(xù)提升；加大水產(chǎn)健康養(yǎng)殖示范、漁業(yè)“三品一標”認證，質(zhì)量檢測，推進水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展。2023年，全市預計出欄生豬355萬頭、肉牛27.21萬頭，實現(xiàn)畜牧業(yè)產(chǎn)值160億元。水產(chǎn)品產(chǎn)量10萬噸以上，實現(xiàn)產(chǎn)值16.05億元。
“農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管”項目，財政預算安排700,000.00元。年度績效目標：以開展好“治違禁 控藥殘 促提升”三年行動為重點，重點抓好農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測工作，全面完成好國家和省級安排的各項例行監(jiān)測、監(jiān)督抽查、飛行檢查工作任務。2023年，確保國家和省級例行監(jiān)測綜合合格率分別達到98%以上，確保完成省廳下達市級年度定量檢測和定性檢測工作任務，確保每縣區(qū)執(zhí)法案件達2件以上。
“重大動物疫病防控及畜牧業(yè)投入品監(jiān)管”項目，財政預算安排820,000元，年度績效目標：認真貫徹落實《中華人民共和國動物防疫法》《重大動物疫情應急條例》《動物檢疫管理辦法》等法律法規(guī)及相關標準，以及國家、省、市中長期動物疫病防治規(guī)劃防治目標要求，切實抓好動物疫病防控、動物檢疫監(jiān)管等工作。2023年，確保強制免疫病種應免畜禽的免疫密度達90%，除布病以外其他病種的平均免疫抗體合格率達70%，依法對重大動物疫情處理率100%，口蹄疫、高致病禽流感、布病等優(yōu)先防治病種防治工作疫情保持平穩(wěn)，努力確保不發(fā)生區(qū)域性重大動物疫情。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指行政單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。
4.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2023年機關運行經(jīng)費（包括參照公務員管理的事業(yè)單位）安排1,175,016.97元，其中：辦公費76,700.00元、水費20,000.00元、電費30,000.00元、郵電費30,000.00元、公務接待費30,000.00元、勞務費36,000.00元、其他商品和服務支出120,020.00元、工會經(jīng)費80,811.98元、福利費1,476.00元、職工教育經(jīng)費60,608.99元、公務用車運行維護費120,000.00元、其他交通費用569,400.00元 。與上年相比增加58,500.00元，增加5%，增加主要原因分析：2023年3個下屬事業(yè)單位財務合并局機關，局機關車輛運行經(jīng)費、公用經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額9，166，634.70元，其中，流動資產(chǎn)580,811.32元，固定資產(chǎn)8,585,819.38元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)4.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9,034,204.36元，其中固定資產(chǎn)減少8,810,670.09元。處置(劃轉)房屋建筑物1,107.2平方米，賬面原值3,750,774.12元；處置(劃轉)車輛1輛，賬面原值338,000.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
（四）空表說明
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門無政府性基金預算、政府購買服務、新增資產(chǎn)配置、上級補助項目、部門項目中期規(guī)劃，故“政府性基金預算支出預算表”“政府購買服務預算表”“新增資產(chǎn)配置表”“上級補助項目支出預算表”“部門項目中期規(guī)劃預算表”為空表，特此說明。
滇公網(wǎng)安備53090202000021