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監(jiān)督索引號53090001032601101000

臨滄市植保植檢站2021年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市植保植檢站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市植保植檢站概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、組織制定臨滄市農(nóng)業(yè)植物病蟲草鼠害防控工作的發(fā)展規(guī)劃及年度計劃。

2、負(fù)責(zé)全市植物檢疫、農(nóng)藥器械安全使用管理。

3、組織全市農(nóng)業(yè)植物有害生物監(jiān)測、預(yù)警、控制。

4、承擔(dān)綠色防控技術(shù)集成示范推廣工作。

5、完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年是“十四五”開局之年，全市植保技術(shù)人員按照省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、市委、市政府、省植保植檢站、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的部署，牢固樹立“科學(xué)植保、公共植保、綠色植保”理念，大力推進(jìn)技術(shù)集成創(chuàng)新，推進(jìn)專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治與綠色防控融合示范，實現(xiàn)農(nóng)藥減量增效、遏制重大病蟲害危害，降低損失，全力保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境安全，為我市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

1、積極開展重大農(nóng)作物病蟲草鼠害及農(nóng)業(yè)植物疫情監(jiān)測預(yù)警。針對各地病蟲發(fā)生情況，2021年臨滄市植保植檢站共發(fā)布病蟲預(yù)測預(yù)報簡報13期，草地貪夜蛾及大、小春病蟲周報信息報送80余次，有效指導(dǎo)了全市大、小春糧豆安全生產(chǎn)。

2、認(rèn)真開展重大農(nóng)作物病蟲草鼠害和農(nóng)業(yè)植物疫情統(tǒng)防統(tǒng)治及綠色防控示范，重大病蟲害防控成效顯著。2021年全市共組織實施農(nóng)作物主要病蟲害綠色防控、專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治、農(nóng)藥減量增效措施示范樣板139個，示范區(qū)面積35.194萬畝，輻射帶動面積145.21萬畝次。組織綠色防控面積193.59萬畝次，綠色防控覆蓋率達(dá)32.3%，完成市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下達(dá)任務(wù)的101.88%；組織專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治217.396萬畝次，專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治覆蓋率36.23%，完成市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下達(dá)任務(wù)的102.28%。2021年全市共組織實施農(nóng)藥減量增效措施示范面積330.62萬畝次，減施農(nóng)藥69.32噸。農(nóng)藥利用率提高到40.0%，農(nóng)藥使用量持續(xù)保持負(fù)增長。通過防治，全市農(nóng)作物病蟲草鼠害總體損失率控制在4%以內(nèi)，為確保我市糧油生產(chǎn)、農(nóng)民增收目標(biāo)的實現(xiàn)作出了積極貢獻(xiàn)。

3、農(nóng)藥管理及植物檢疫情況。2021年市縣（區(qū)）植保植檢站根據(jù)安全生產(chǎn)、農(nóng)藥行業(yè)專項整治、農(nóng)資打假、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等工作要求開展市場監(jiān)督檢查。2021年全市共出動執(zhí)法人員1766人次，累計檢查農(nóng)藥經(jīng)營單位2373家次，農(nóng)藥使用單位100家次。通過檢查責(zé)令整改問題71個。全市共抽檢農(nóng)藥質(zhì)量樣品40個。全市共立案調(diào)查21起農(nóng)藥案件，已辦結(jié)11起。市縣（區(qū)）植保植檢站通過各類媒體開展農(nóng)藥知識宣傳35次，開展安全使用農(nóng)藥技術(shù)培訓(xùn)135場次，發(fā)放宣傳資料6276份，培訓(xùn)農(nóng)藥使用者8396人次；監(jiān)督協(xié)助臨滄市農(nóng)業(yè)學(xué)校開展農(nóng)藥經(jīng)營人員培訓(xùn)兩期，培訓(xùn)人員459名。舉辦紅火蟻監(jiān)測識別與防控技術(shù)培訓(xùn)4期，培訓(xùn)人數(shù)175名。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市植保植檢站2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即臨滄市植保植檢站。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市植保植檢站2021年末實有人員編制12人。其中：事業(yè)編制12人；在職在編實有事業(yè)人員12人。

離退休人員6人。其中：退休6人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

本單位本年度未發(fā)生政府性基金財政撥款收支和國有資本經(jīng)營財政撥款收支，故《政府性基金財政撥款收入支出表》和《國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出表》無數(shù)據(jù)。如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成，可忽略不計。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市植保植檢站2021年度收入合計252.42萬元。其中：財政撥款收入252.42萬元，占總收入的100%。與上年對比，總收入增加9.89萬元，增幅4.08%。其中：財政撥款收入增加13.55萬元，增幅5.67%，增加的主要原因是崗位、薪級晉升后工資福利支出增加及項目經(jīng)費增加；其他收入減少3.66萬元，下降100%，下降的主要原因是本年度無其他收入。

二、支出決算情況說明

臨滄市植保植檢站2021年度支出合計264.92萬元。與上年對比增加0.61萬元，增幅0.23%。其中：基本支出221.86萬元，占總支出的83.74%，與上年對比增加2.99萬元，增幅1.37%；項目支出43.06萬元，占總支出的16.26%，與上年對比減少2.38萬元，下降5.24%。

本年度未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市植保植檢站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出221.86萬元。與上年對比增加2.99萬元，增幅1.37%。增加的主要原因是：崗位晉升、薪級工資增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出213.06萬元，占基本支出的96.03%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費8.8萬元，占基本支出的3.97%。人均基本支出17.76萬元/年。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障臨滄市植保植檢站完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出43.06萬元。與上年對比減少2.38萬元，下降5.24%。項目支出減少的原因是有的項目屬跨年度項目，項目實施期到2022年，所以2021年項目支出比上年同期有所下降。具體項目開支及開展工作情況如下：

1、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)2.84萬元，主要用于推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村持續(xù)發(fā)展，搞好病蟲害監(jiān)測防控與農(nóng)情調(diào)度0.25萬畝。

2、病蟲害控制10.22萬元，主要用于全市病蟲草鼠害綜合監(jiān)測預(yù)警與防控。

3、防災(zāi)救災(zāi)30萬元，主要用于1.5萬畝草地貪夜蛾應(yīng)急防控。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市植保植檢站2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出254.78萬元，占本年支出合計的96.17%。與上年對比增加10.22萬元，增幅4.18%。增加的原因主要是：1、2021年度人員經(jīng)費支出中工資福利支出增加；2、2021年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)項目實施，支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出32.5萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.76%。主要用于退休人員工資及退休公用經(jīng)費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出18.4萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.22%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療及大病保險等；

3.農(nóng)林水（類）支出188.85萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的74.12%。主要用于在職人員工資和日常運(yùn)行經(jīng)費支出、中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項經(jīng)費支出及病蟲害控制經(jīng)費支出。

4.住房保障（類）支出15.03萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.9%。主要用于職工住房改革支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市植保植檢站部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為8.2萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出5.7萬元，公務(wù)接待費支出2.5萬元。支出決算為1.12萬元，完成預(yù)算的13.66%。其中：今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算為0.95萬元，完成預(yù)算的16.67%；公務(wù)接待費支出決算為0.17萬元，完成預(yù)算的6.8%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，反對浪費，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理和財務(wù)核算，精簡和壓縮“三公”經(jīng)費的支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少1.04萬元，下降48.12%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算為0.95萬元，比上年減少1.14萬元，下降54.55%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)格控制公車的使用；公務(wù)接待費支出決算為0.17萬元，比上年增加0.1萬元，增長142.86%，主要原因是2021年與相關(guān)單位業(yè)務(wù)往來增多，接待次數(shù)增加，支出增大，故接待費比上年增大。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，未發(fā)生因公出國（境）費支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出0.95萬元，占84.82%；公務(wù)接待費支出0.17萬元，占15.18%。具體情況如下：

1.本年度無因公出國（境）費支出。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出0.95萬元。其中：

本年度無公務(wù)用車購置支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.95萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障市植保植檢站進(jìn)行病蟲害調(diào)查、防控等業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.17萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.17萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（無外事接待批次），接待人次30人（無外事接待人次）。主要用于臨滄市植保植檢站執(zhí)行業(yè)務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費等。

2021年度本單位未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

臨滄市植保植檢站為臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬二級事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市植保植檢站部門資產(chǎn)總額488.46萬元，其中，流動資產(chǎn)82.26萬元，固定資產(chǎn)402.96萬元，無形資產(chǎn)3.24萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11.22萬元，其中：流動資產(chǎn)減少28.56萬元，同比下降25.77%，主要原因是根據(jù)國發(fā)5號文“國庫集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支”的相關(guān)要求，2021年財政收回結(jié)余資金；固定資產(chǎn)增加17.34萬元，同比增加4.5%，主要原因是購買了一套智能蟲情測報系統(tǒng)；無形資產(chǎn)較上年無變化。

填報說明：1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)；

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價在200萬以上的大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)；

3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2021年度，本單位未發(fā)生政府采購，故無政府采購支出。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53090001032601101111