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監(jiān)督索引號(hào)53090001032600201000

臨滄市茶葉研究院2021年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告

目錄

第一部分 臨滄市茶葉研究院概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分臨滄市茶葉研究院概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市茶葉研究院根據(jù)臨編發(fā)【2019】23號(hào)文，主管單位由原臨滄市茶辦創(chuàng)新辦改為臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，機(jī)構(gòu)設(shè)置為副處級(jí)，機(jī)構(gòu)職能職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)茶樹(shù)種質(zhì)資源庫(kù)（基因庫(kù)）建設(shè)及茶樹(shù)育種，開(kāi)展古茶樹(shù)資源開(kāi)發(fā)利用等研究。（2）承擔(dān)茶樹(shù)綠色、高效栽培、茶園有害生物綠色防控、茶園管理機(jī)械化、人工智能化技術(shù)等研究工作。（3）負(fù)責(zé)滇紅茶、普洱茶、蒸酶茶加工技術(shù)研究及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。（4）負(fù)責(zé)茶葉化學(xué)及功能成分、茶葉質(zhì)量安全控制體系、產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系等研究。（5）負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)信息收集分析和茶文化研究。（6）完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年度結(jié)合單位職能及項(xiàng)目實(shí)施要求，主要完成以下工作任務(wù)：

1、貫徹落實(shí)各項(xiàng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

2、完成國(guó)家茶葉產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系相關(guān)工作。

3、完成云南省茶葉產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系相關(guān)工作。

4、完成云南省黃建安專(zhuān)家工作站相關(guān)工作。

5、完成“三區(qū)”科技人才支持計(jì)劃項(xiàng)目相關(guān)工作。

6、編寫(xiě)完成《臨滄市地方標(biāo)準(zhǔn) 臨滄紅茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范》《臨滄市地方標(biāo)準(zhǔn) 臨滄白茶技術(shù)規(guī)范》。

7、完成“臨滄茶”地理標(biāo)志證明商標(biāo)申請(qǐng)前期準(zhǔn)備工作。

8、參與云南省一縣一業(yè)科技特派團(tuán)（雙江）服務(wù)工作。

9、完成綠春縣科技特派團(tuán)茶葉組相關(guān)工作。

10、完成市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局安排的各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)服務(wù)工作。

11、參與新冠肺炎防治、臨翔區(qū)創(chuàng)衛(wèi)工作及掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入臨滄市茶葉研究院2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即臨滄市茶葉研究院（全額撥款事業(yè)單位）

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市茶葉研究院2021年末實(shí)有人員編制20人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員18人（未包含2名離崗創(chuàng)業(yè)人員）（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)本年度未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支，故政府性基金財(cái)政撥款收入支出表和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出表無(wú)數(shù)據(jù)。本單位公開(kāi)表為元表，公開(kāi)說(shuō)明金額單位為萬(wàn)元，如有細(xì)微差異，是四舍五入形成，可忽略不計(jì)。

第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市茶葉研究院2021年度收入合計(jì)352.31萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入302.07萬(wàn)元，占總收入的85.74%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元）；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元；其他收入50.24萬(wàn)元，占總收入的14.26%。與上年對(duì)比，2021年度收入總計(jì)增加4.04萬(wàn)元，增加1.16%。其中財(cái)政撥款減少13.43萬(wàn)元，減少4.26%，其他收入增加17.47萬(wàn)元，增加53.31%。增減原因分析：2021年度財(cái)政撥款比2020年度減少13.43萬(wàn)元，原因是2020年度補(bǔ)發(fā)2019年度離休人員身故的一次性撫恤金22.7萬(wàn)元，2021年度增加各項(xiàng)工資薪金及社保支出9.27萬(wàn)元；其他收入增加17.47萬(wàn)元，原因是2021年度實(shí)施項(xiàng)目數(shù)量比2020年度增加，故同時(shí)增加項(xiàng)目撥款金額所致。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市茶葉研究院2021年度支出合計(jì)365.23萬(wàn)元。其中：基本支出293.83萬(wàn)元，占總支出的80.45%；項(xiàng)目支出71.4萬(wàn)元，占總支出的19.55%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元。與上年對(duì)比：支出總計(jì)減少6.34萬(wàn)元，減少1.71%。其中基本支出減少21.67萬(wàn)元，減少6.87%；項(xiàng)目支出增加15.33萬(wàn)元，增加27.34%。主要原因：首先基本支出減少原因是上年度比本年度多發(fā)放一次性撫恤金22.7萬(wàn)元；其次項(xiàng)目支出增加原因是本年度實(shí)施項(xiàng)目數(shù)量及工作任務(wù)增加導(dǎo)致項(xiàng)目支出額度增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市茶葉研究院機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出293.83萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少21.67萬(wàn)元，減少6.87%，主要原因是上年度補(bǔ)發(fā)2019年度離休人員身故的一次性撫恤金22.7萬(wàn)元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出284.2萬(wàn)元，占基本支出的96.72%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)9.63萬(wàn)元，占基本支出的3.28%，其中基本支出工資福利支出284.2萬(wàn)元，人均15.79萬(wàn)元/人/年，人均比上年增加2.6%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障臨滄市茶葉研究院機(jī)構(gòu)完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出71.4萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加15.33萬(wàn)元，增加27.34%.主要原因是本年度項(xiàng)目實(shí)施數(shù)量增加，項(xiàng)目支出同時(shí)增加。2021年度一共開(kāi)展8個(gè)項(xiàng)目工作，涉及2個(gè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系項(xiàng)目、1個(gè)“三區(qū)”科技人才支持計(jì)劃項(xiàng)目、1個(gè)與云南農(nóng)業(yè)大學(xué)合作的“科技特派團(tuán)”服務(wù)項(xiàng)目、1個(gè)專(zhuān)家工作站項(xiàng)目、3個(gè)延續(xù)以前年度的工作項(xiàng)目。8個(gè)具體項(xiàng)目支出情況如下：差旅費(fèi)支出5.04萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的7.06%；專(zhuān)用材料費(fèi)及設(shè)備支出36.92萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的51.71%；勞務(wù)費(fèi)支出3.48萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出4.87%；委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出17.8萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出24.93%;項(xiàng)目管理費(fèi)支出5.59萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出7.83%；其他商品服務(wù)支出2.57萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的3.6%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市茶葉研究院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支302.07萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的82.71%。與上年對(duì)比減少29.97萬(wàn)元，減少9.03%。主要原因是本年度比上年度減少一次性遺屬補(bǔ)助及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出223.46萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.98%。主要用于：職工工資福利費(fèi)支出205.71萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出9.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8.24萬(wàn)元。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出32.84萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.87%。主要用于：退休人員原渠道退休費(fèi)支出4.41萬(wàn)元；職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出27.4萬(wàn)元；遺屬補(bǔ)助支出1.03萬(wàn)元。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出24.99萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.27%。主要用于：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出19.01萬(wàn)元；大病保險(xiǎn)支出0.52萬(wàn)元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出5.46萬(wàn)元。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類(lèi)）支出20.78萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.88%。主要用于：職工住房公積金補(bǔ)助支出20.78萬(wàn)元。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市茶葉研究院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.44萬(wàn)元，支出決算為0.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的27.27%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，年度無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)，未編制此項(xiàng)預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，年度無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)，未編制此項(xiàng)預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的27.27%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：是堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理和財(cái)務(wù)核算，精簡(jiǎn)和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.19萬(wàn)元，下降61.65%。其中：本年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，與上年對(duì)比無(wú)增減；本年度未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出，與上年對(duì)比無(wú)增減；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年對(duì)比減少0.19萬(wàn)元，下降61.65%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因同上。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.12萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

   2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

   3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.12萬(wàn)元。其中：

   國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.12萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于開(kāi)展業(yè)務(wù)工作接洽發(fā)生的公務(wù)接待支出。

   本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)支出，故無(wú)國(guó)（境）外接待批次和接待人次。

   第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收支，與上年對(duì)比無(wú)變化。

   二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

   截至2021年12月31日，臨滄市茶葉研究院資產(chǎn)總額293.62萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)91.73萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值168.31萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)原值33.58萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.65萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少3.34萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加1.69萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)無(wú)增減。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋2360.64平方米，賬面原值51.34萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用稅后收入3.63萬(wàn)元。

   國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

   單位：萬(wàn)元

報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)；

2.固定資產(chǎn)房屋構(gòu)筑物+車(chē)輛+單價(jià)在200萬(wàn)以上的大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)；

3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1.33萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.33萬(wàn)元；無(wú)政府采購(gòu)工程及政府采購(gòu)服務(wù)支出。授予中小企業(yè)合同金額1.33萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)需要說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋、

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀(guān)原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53090001032600201111