監(jiān)督索引號53090001032600701000
臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站2021年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站概況
一、主要職能
（一）主要職能
承擔(dān)全市農(nóng)村承包土地和集體資產(chǎn)、集體資源、集體資金管理信息化；全市農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織賦碼登記、土地流轉(zhuǎn)備案相關(guān)工作；承擔(dān)農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場等運(yùn)行監(jiān)測、農(nóng)村宅基地、農(nóng)房調(diào)查監(jiān)測、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計等工作。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.持續(xù)深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，完成農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革任務(wù)
自開展農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革以來，全面貫徹落實(shí)省委、省政府和市委、市政府關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革的各項決策部署，以推進(jìn)集體經(jīng)營性資產(chǎn)股份權(quán)能制改革為重點(diǎn)任務(wù)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)和工作調(diào)度，全市基本完成農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作任務(wù)，取得了階段性成果，2021年通過省級評估驗收，評為良好檔次，以市政府名義向省政府提交了總結(jié)報告。
2.開展農(nóng)民合作社、家庭農(nóng)場運(yùn)行監(jiān)測工作
市農(nóng)經(jīng)站把培育農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體列為主要任務(wù)，截至2021年12月，全市累計在市場監(jiān)管部門注冊的農(nóng)民專業(yè)合作社總數(shù)共3711家，涵蓋種植、養(yǎng)殖、加工、林業(yè)、服務(wù)等行業(yè)。按照省上的要求，督促各縣（區(qū)）將符合要求的種養(yǎng)大戶納入家庭農(nóng)場名錄系統(tǒng)管理。截至2021年12月30日，全市共有3384個家庭農(nóng)場納入名錄系統(tǒng)管理。
3.開展農(nóng)村宅基地、農(nóng)房調(diào)查監(jiān)測及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計等工作
截至2021年12月底，臨滄市受理宅基地2739宗，審批1207宗，審批率44.07%。完成2020年農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計年報審核、匯總、分析、上報等工作。2021年，全市完成農(nóng)林牧漁業(yè)現(xiàn)價總產(chǎn)值423.86億元，可比價同比增11%；全市完成農(nóng)村常住居民人均可支配收入14196元，比上年增10.7%。圓滿地完成了市政府和市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局安排的各項工作任務(wù)。
4.開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)處，保護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益
按照省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于做好農(nóng)村土地承包經(jīng)營調(diào)解仲裁工作的要求，我站積極指導(dǎo)各縣（區(qū)）開展農(nóng)村土地承包糾紛調(diào)處，認(rèn)真聽取群眾來訪訴求，并督促縣（區(qū)）核實(shí)處理，切實(shí)保障農(nóng)民群眾的合法權(quán)益。2021年全市當(dāng)年累計受理農(nóng)村土地承包糾紛共454件，其中：土地承包糾紛285件，土地流轉(zhuǎn)糾紛49件，其他120件。累計調(diào)解糾紛406件，其中：調(diào)解糾紛402件，仲裁糾紛數(shù)4件。
5.完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)
（1）根據(jù)市政府下達(dá)的經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)，每月調(diào)度分析全市農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值、農(nóng)村常住居民人均可支配收入等農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，提供給市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市發(fā)展和改革委、國家統(tǒng)計局臨滄調(diào)查隊和市政府經(jīng)濟(jì)運(yùn)行專題會議。
（2）配合市委組織部做好發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)項目的評審和年度項目實(shí)施情況的檢查驗收工作。
（3）村兩委（社區(qū)）換屆時做好村兩委（社區(qū)）的村（社區(qū)）干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作。
（4）組織做好2021-2023年政策性農(nóng)業(yè)保險招投標(biāo)工作，確定由3家承保機(jī)構(gòu)按分片區(qū)服務(wù)方式進(jìn)行承保服務(wù)，擬定農(nóng)業(yè)保險工作實(shí)施方案，經(jīng)報市人民政府同意后印發(fā)各縣（區(qū)）執(zhí)行。
（5）做好“三資”領(lǐng)域掃黑除惡的排查工作。
（6）提供平安臨滄建設(shè)專項工作中的農(nóng)村土地承包矛盾糾紛調(diào)處考評材料。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站2021年度部門決算編報的單位共1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站2021年末實(shí)有人員編制12人。在職實(shí)有人員11人，均屬于事業(yè)編制，其中：管理人員1人，專業(yè)技術(shù)人員10人。
截至2021年12月31日為止，實(shí)有退休人員6人。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
本單位本年度未發(fā)生政府性基金財政撥款收支和國有資本經(jīng)營財政撥款收支，故政府性基金財政撥款收入支出表和國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出表無數(shù)據(jù)。如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)微差異為四舍五入形成，可忽略不計。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站2021年度收入合計187.53萬元,比上年增加33.6萬元，同比增21.83%。其中：財政撥款收入187.53萬元，占總收入的100%。總收入增加原因是2021年我站因工作需要調(diào)入1人招聘2人，基本支出增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站2021年度支出合計191.12萬元，比去年同期增加35.87萬元，同比增長23.1%。其中：基本支出182.36萬元，占總支出的95.42%；項目支出8.76萬元，占總支出的4.58%。總支出比去年增加的主要原因是2021年我站因工作需要調(diào)入1人招聘2人，故總支出增加。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出182.36萬元。基本支出比上年增加33.43萬元，增22.45%。增加原因是2021年我站因工作需要調(diào)入1人招聘2人，故基本支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出174.11萬元，占基本支出的95.48%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)8.25萬元，占基本支出的4.52%。平均工資福利支出14.63萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8.76萬元。項目支出比上年增加2.44萬元，增38.61%。項目支出增加的主要原因是2021年我站工作任務(wù)加重。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出190.71萬元，占本年支出合計的99.79%。比上年增加36.07萬元，增23.33%。增加的主要原因是2021年我站因工作需要調(diào)入1人招聘2人，故一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出28.9萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.16%。主要用于事業(yè)單位離退休公用經(jīng)費(fèi)及單位承擔(dān)的基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費(fèi)等。
2.衛(wèi)生健康（類）支出14.92萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.82%。主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療補(bǔ)助，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
3.農(nóng)林水（類）支出135.6萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的71.1%。主要用于事業(yè)單位基本支出和完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.住房保障（類）支出11.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.92%。主要用于職工住房公積金補(bǔ)助。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.65萬元，支出決算為3.21萬元，完成預(yù)算的87.95%。其中：今年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為3萬元，決算為3萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.65萬元，決算為0.21萬元，完成預(yù)算的32.31%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)3.21萬元,比2020年增加0.05萬元，增長1.58%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國（境）事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出3萬元，與2020年持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.05萬元，增長31.25%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算比上年增加的主要原因是2021年我站工作任務(wù)加重。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)未發(fā)生支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元，占93.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.21萬元，占6.54%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)。2021年本站未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）支出。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元。其中：本單位本年度未發(fā)生公務(wù)用車購置，因此公務(wù)用車購置支出為零。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.21萬元（未發(fā)生外事接待支出）。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出0.21萬元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（無外事接待批次），接待人次18人（無外事接待人次）。主要用于開展農(nóng)經(jīng)業(yè)務(wù)等相關(guān)工作。
本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)支出，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我站為事業(yè)單位不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站資產(chǎn)總額123.58萬元，其中，流動資產(chǎn)11.69萬元，固定資產(chǎn)110.98萬元，無形資產(chǎn)0.91萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。
與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.24萬元，其中流動資產(chǎn)減少4.9萬元，同比下降29.54%，下降的主要原因是年末財政收回財政應(yīng)返還額度。
三、政府采購支出情況
2021年度，我站無政府采購支出。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
二、其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項目支出。
五、基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出
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