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臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2021年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站承擔(dān)著全市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整相適應(yīng)的種植業(yè)技術(shù)研究、技術(shù)儲(chǔ)備工作，負(fù)責(zé)種植業(yè)新技術(shù)新品種引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣；負(fù)責(zé)種植業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)種植業(yè)科技推廣項(xiàng)目實(shí)施和農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系建設(shè)；負(fù)責(zé)種植業(yè)科技研發(fā)、科技成果轉(zhuǎn)化；完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.科技助推糧油生產(chǎn)再上新臺(tái)階

全年完成糧食播種面積432.99萬(wàn)畝，比2020年增0.9萬(wàn)畝、增幅0.22%，預(yù)計(jì)糧食產(chǎn)量105.68萬(wàn)噸，比2020年增1.68萬(wàn)噸、增幅1.62%。其中：夏收糧食作物播種面積109.08萬(wàn)畝，糧食產(chǎn)量13.2萬(wàn)噸；秋糧播種面積323.91萬(wàn)畝，糧食產(chǎn)量92.48萬(wàn)噸。油菜播種面積15.65萬(wàn)畝，油菜籽總產(chǎn)2.28萬(wàn)噸,比2020年增長(zhǎng)0.06萬(wàn)噸、增幅2.7%。

全年完成糧油作物良種推廣377.6萬(wàn)畝，其中：完成水稻良種推廣57.18萬(wàn)畝、玉米良種推廣201.34萬(wàn)畝、麥類良種推廣45.46萬(wàn)畝、油菜良種推廣14.75萬(wàn)畝。完成糧油作物綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建14片、創(chuàng)建面積9.44萬(wàn)畝。完成間套種338.13萬(wàn)畝，其中：夏收糧油65.03萬(wàn)畝，秋收糧食作物237.4萬(wàn)畝。完成覆膜栽培47.95萬(wàn)畝，其中：夏收糧油作物14.87萬(wàn)畝，秋收糧食作物33.08萬(wàn)畝。完成病蟲草鼠綜合防治552.87萬(wàn)畝次，其中：夏收作物96.19萬(wàn)畝次，秋收作物456.68萬(wàn)畝次。完成測(cè)土配方施肥434.61萬(wàn)畝萬(wàn)畝，其中：夏收作物113.89萬(wàn)畝，秋收作物320.72萬(wàn)畝。完成秸稈還田32.79萬(wàn)畝。完成冬季農(nóng)業(yè)訂單開(kāi)發(fā)14.43萬(wàn)畝，完成大春糧食作物訂單生產(chǎn)12.8萬(wàn)畝。開(kāi)展實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)16110期（場(chǎng)、次），培訓(xùn)人員73.81萬(wàn)人次。其中：夏收作物開(kāi)展培訓(xùn)4744期（場(chǎng)、次），培訓(xùn)人員34.67萬(wàn)人次；秋收作物開(kāi)展培訓(xùn)11366期（場(chǎng)、次），培訓(xùn)人員39.14萬(wàn)人次。

2.培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，助推特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展

（1）水果產(chǎn)業(yè)。全市水果在園面積達(dá)40.2萬(wàn)畝，預(yù)計(jì)水果產(chǎn)量31.4萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)總產(chǎn)值達(dá)9.5億元。累計(jì)培育市、縣級(jí)水果龍頭企業(yè)7戶；有水果農(nóng)民專業(yè)合作社71個(gè)，參加農(nóng)民合作社農(nóng)戶2239戶，合作社經(jīng)營(yíng)面積1.24萬(wàn)畝，土地流轉(zhuǎn)3035畝。

（2）蔬菜產(chǎn)業(yè)。全市蔬菜種植面積58萬(wàn)畝，同比增3萬(wàn)畝，增6%。預(yù)計(jì)蔬菜總產(chǎn)82萬(wàn)噸，同比增3.3萬(wàn)噸，增幅為4.3%。累計(jì)培育市、縣級(jí)蔬菜龍頭企業(yè)13戶；蔬菜農(nóng)民專業(yè)合作社217個(gè)，參加農(nóng)民合作社農(nóng)戶10794戶，合作社經(jīng)營(yíng)面積2.98萬(wàn)畝；無(wú)公害認(rèn)證面積5173.5畝；蔬菜冷庫(kù)48座、冷庫(kù)總?cè)萘窟_(dá)13.34萬(wàn)立方米，可收儲(chǔ)蔬菜6.5萬(wàn)噸。

（3）蠶桑產(chǎn)業(yè)。在田桑園面積5.18萬(wàn)畝，投產(chǎn)桑園面積4.23萬(wàn)畝。其中：高產(chǎn)桑園0.93萬(wàn)畝，中產(chǎn)桑園1.67萬(wàn)畝，低產(chǎn)桑園1.63萬(wàn)畝，新植桑園面積974畝。全年養(yǎng)蠶15846張，鮮繭產(chǎn)量602.6噸，鮮繭平均價(jià)格49元/公斤，總產(chǎn)值2952.74萬(wàn)元。

（4）中藥材產(chǎn)業(yè)。全市中藥材種植面積預(yù)計(jì)達(dá)70.39萬(wàn)畝，比2020年增加7.35萬(wàn)畝，預(yù)計(jì)中藥材產(chǎn)量2.28萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值8.26億元。目前，全市共有中藥材種植、加工生產(chǎn)企業(yè)61戶，其中省級(jí)龍頭企業(yè)4戶；有中藥材行業(yè)協(xié)會(huì)3個(gè)；有農(nóng)民專業(yè)合作社149個(gè)，種植基地11.02萬(wàn)畝，參加農(nóng)戶5526戶，銷售收入8674萬(wàn)元；有中藥材莊園1個(gè)，家庭農(nóng)場(chǎng)23個(gè)，專業(yè)大戶71戶；新增有機(jī)基地認(rèn)證2個(gè)750畝，獲得有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證的基地面積累計(jì)認(rèn)證面積4400畝。

（5）花卉產(chǎn)業(yè)。全市花卉種植面積6.8萬(wàn)畝，總產(chǎn)值42139.89萬(wàn)元。其中：鮮切花種植面積50.7畝，產(chǎn)量89.02萬(wàn)株（萬(wàn)枝），產(chǎn)值248.12萬(wàn)元；盆栽觀賞植物358.5畝，產(chǎn)量24.3萬(wàn)盆，產(chǎn)值2245.86萬(wàn)元；食用與藥用花卉面積56856.15畝，產(chǎn)量723噸，產(chǎn)值10887.3萬(wàn)元。

3.開(kāi)展經(jīng)濟(jì)作物預(yù)測(cè)預(yù)警，服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

按照省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳和市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的安排，我站繼續(xù)組織抓好全市蔬菜、馬鈴薯、水果、蠶桑季度生產(chǎn)信息調(diào)度監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，在農(nóng)情信息調(diào)度系統(tǒng)省級(jí)平臺(tái)上報(bào)蔬菜、馬鈴薯、水果、蠶桑季度生產(chǎn)信息16期，并撰寫提交分析材料16份上報(bào)省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳。及時(shí)收集全市中藥材、花卉生產(chǎn)情況相關(guān)數(shù)據(jù)，紙質(zhì)上報(bào)省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及信息8期，同時(shí)上報(bào)蔬菜周調(diào)度信息28期。

4.以“三區(qū)”科技服務(wù)為平臺(tái)，助推鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興

2020-2021年度，共選派25人到臨翔區(qū)、鳳慶縣、云縣、永德縣、耿馬縣、雙江縣、滄源縣的22個(gè)村、2個(gè)企業(yè)、1個(gè)合作社開(kāi)展“三區(qū)”科技服務(wù)工作。2020年9月30日-2021年8月30日，共完成農(nóng)作物新品種示范19個(gè)，應(yīng)用示范新技術(shù)14項(xiàng)，完成示范面積2111.4畝。其中：優(yōu)質(zhì)水稻示范1000畝，優(yōu)質(zhì)玉米種植580畝，優(yōu)質(zhì)麥類示范326.4畝，中藥材示范46畝，魔芋示范9畝，馬鈴薯示范150畝。開(kāi)展科技培訓(xùn)32場(chǎng)次，培訓(xùn)人員1050人次，印發(fā)技術(shù)資料1520份，實(shí)現(xiàn)掛鉤村新增經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值120.6萬(wàn)元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2021年末實(shí)有人員編制56人。其中：事業(yè)編制56人；在職在編實(shí)有事業(yè)人員54人（無(wú)參公管理事業(yè)人員）。

離退休人員34人。其中：離休0人，退休34人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

本單位本年度未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支，故政府性基金財(cái)政撥款收入支出表和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出表無(wú)數(shù)據(jù)。本單位公開(kāi)表為萬(wàn)元，公開(kāi)說(shuō)明為萬(wàn)元，如決算公開(kāi)表與決算公開(kāi)說(shuō)明有細(xì)微差異為小數(shù)四舍五入形成，可忽略不計(jì)。

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2021年度收入合計(jì)1167.67萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1053.85萬(wàn)元，占總收入的90.25%；其他收入113.81萬(wàn)元，占總收入的9.75%。與上年對(duì)比減少480.67萬(wàn)元，同比下降29.16%。其中財(cái)政撥款收入減少541.27萬(wàn)元，其他收入增加60.59萬(wàn)元，主要原因分析2021年臨滄市特色中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵技術(shù)與集成應(yīng)用研究項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，撫恤金減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2021年度支出合計(jì)1538.46萬(wàn)元。其中：基本支出1010.74萬(wàn)元，占總支出的65.70%；項(xiàng)目支出527.72萬(wàn)元，占總支出的34.30%；本年度未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年對(duì)比增加426.11萬(wàn)元，同比增加38.31%。其中基本支出增加3.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加422.49萬(wàn)元。主要原因分析2021年臨滄市特色中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵技術(shù)與集成應(yīng)用研究項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加,預(yù)算外項(xiàng)目合作試驗(yàn)經(jīng)費(fèi)支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1010.74萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加3.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.36%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出978.39萬(wàn)元，占基本支出的96.80%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)32.36萬(wàn)元，占基本支出的3.2%。人均工資福利支出12.18萬(wàn)元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出527.72萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加422.49萬(wàn)元，同比增加401.49%，主要原因分析2021年臨滄市特色中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵技術(shù)與集成應(yīng)用研究項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加，中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金支出增加，預(yù)算外項(xiàng)目合作試驗(yàn)經(jīng)費(fèi)支出增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1448.50萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的94.15%。與上年對(duì)比增加383.35萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35.99%，主要原因分析2021年臨滄市特色中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵技術(shù)與集成應(yīng)用研究項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加，基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.科學(xué)技術(shù)（類）支出406.75萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.08%。主要用于差旅費(fèi)7.52萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.06萬(wàn)元，專用材料費(fèi)3.9萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)萬(wàn)元394萬(wàn)元，其他交通費(fèi)0.27萬(wàn)元；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出162.57萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.22%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)85.13萬(wàn)元，退休費(fèi)72.38萬(wàn)元，撫恤金4.91萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.15萬(wàn)元；

3.衛(wèi)生健康（類）支出83.74萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.78%。主要用于職工基本醫(yī)療繳費(fèi)59.07萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)22.36萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.31萬(wàn)元；

4.農(nóng)林水（類）支出728.20萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的50.28%。主要用于基本工資279.31萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼141.68萬(wàn)元，績(jī)效工資236.66萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.91萬(wàn)元，辦公費(fèi)5.67萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.41萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.0047萬(wàn)元，水費(fèi)1.46萬(wàn)元，電費(fèi)0.99萬(wàn)元，郵電費(fèi)4.96萬(wàn)元，差旅費(fèi)11.41萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)3.91萬(wàn)元，租賃費(fèi)0.23萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)萬(wàn)元0.78，公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元，專用材料費(fèi)0.35萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.38萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)20.65萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.93萬(wàn)元，其他交通費(fèi)0.31萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.6萬(wàn)元，退休費(fèi)2.22萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.05萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置0.91萬(wàn)元；

5.住房保障（類）支出67.25萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.64%。主要用于住房公積金繳納67.25萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為11.88萬(wàn)元，支出決算為0.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的3.37%。其中：因本年度單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件；未購(gòu)置公務(wù)用車及未發(fā)生運(yùn)行費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的7.52%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是單位無(wú)公務(wù)用車，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；二是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，精簡(jiǎn)和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.13萬(wàn)元，下降24.53%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；因本年度未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.4萬(wàn)元，增加0.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)1532.65%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2021年農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣試驗(yàn)示范項(xiàng)目技術(shù)指導(dǎo)次數(shù)及田間調(diào)查場(chǎng)次增加，接待次數(shù)增加，支出增加，故接待比上年增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)未發(fā)生支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未發(fā)生支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)。本年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境，因此因公出國(guó)（境）費(fèi)支出為零。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。本年度本單位未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，因此公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為零。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.4萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待費(fèi)支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次（無(wú)外事接待批次），接待人次40人（無(wú)外事接待人次）。主要用于試驗(yàn)示范項(xiàng)目品種展示調(diào)研及技術(shù)指導(dǎo)等發(fā)生的公務(wù)接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)。本年度本單位未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站為財(cái)政全額補(bǔ)助的事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額1401.84萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)124.52萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1271.87萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)5.45萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少542.23萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少2.41萬(wàn)元。出租房屋5485.81平方米，賬面原值189.68萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入23.87萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，本單位未發(fā)生政府采購(gòu)，故無(wú)政府采購(gòu)支出。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

2021年臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額937.76萬(wàn)元，共4個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)437.76萬(wàn)元，支出437.76萬(wàn)元，支出率100%。

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。有針對(duì)性地研究、分析和解決財(cái)務(wù)管理中的實(shí)際問(wèn)題，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)行為，規(guī)范財(cái)政專項(xiàng)資金使用，提高財(cái)務(wù)管理水平。三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況：進(jìn)一步完善了預(yù)算績(jī)效管理制度、內(nèi)部控制制度和財(cái)務(wù)管理制度，加大資金統(tǒng)籌管理力度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，采取有力措施確保重點(diǎn)支出項(xiàng)目的實(shí)施，充分發(fā)揮資金的投入效益，并將績(jī)效管理工作納入年度考核目標(biāo)。嚴(yán)格遵守專項(xiàng)資金管理制度，專款專用，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，提高資金效益，杜絕截留、擠占、挪用、虛列支出等情況的發(fā)生，充分發(fā)揮資金效益。

（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為良。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1.本年度本單位未發(fā)生政府性基金收支和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的收支，故公開(kāi)07、08表無(wú)數(shù)據(jù)。

2.財(cái)政專戶收支情況。本年度本單位財(cái)政專戶其他收入113.81萬(wàn)元，占總收入的9.75%。與上年對(duì)比增加60.59萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)113.85%。

本年度本單位財(cái)政專戶支出89.96萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的89.1%。主要用于：印刷費(fèi)0.31萬(wàn)元，咨詢費(fèi)0.4萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.0003萬(wàn)元，水費(fèi)0.58萬(wàn)元，電費(fèi)0.48萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.4萬(wàn)元，差旅費(fèi)13.36萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)3.66萬(wàn)元，租賃費(fèi)7.89萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.43萬(wàn)元，接待費(fèi)0.36萬(wàn)元，專用材料費(fèi)11.07萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)20.34萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)24.02萬(wàn)元，其他交通費(fèi)4.9萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.05萬(wàn)元，辦公設(shè)備0.5萬(wàn)元，專用設(shè)備費(fèi)0.15萬(wàn)元。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.事業(yè)收入：是指中央和地方各部門所屬事業(yè)單位的業(yè)務(wù)收入上繳國(guó)家預(yù)算的資金。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.事業(yè)支出：指事業(yè)單位開(kāi)展各項(xiàng)專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)發(fā)生的實(shí)際支出。包括基本工資、補(bǔ)助工資、其他工資、職工福利費(fèi)、社會(huì)保障費(fèi)、助學(xué)金、公務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、修繕費(fèi)和其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53090001032601001111