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監(jiān)督索引號(hào)53090001032600301000

臨滄市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2021年度部門決算

目錄

第一部分 概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹、執(zhí)行農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，保障農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)；

2、負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)秩序管理，組織開展農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)檢查，及時(shí)做好農(nóng)機(jī)事故統(tǒng)計(jì)報(bào)告并積極參與事故調(diào)查處理；

3、制定農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理工作計(jì)劃，對(duì)各縣（區(qū)）農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)進(jìn)行目標(biāo)管理及考評(píng)；

4、開展農(nóng)機(jī)安全宣傳教育，提高農(nóng)業(yè)機(jī)械駕駛操作人員遵章守法意識(shí)和安全生產(chǎn)意識(shí)；

5、負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械的牌證管理、核發(fā)、安全技術(shù)檢驗(yàn)等管理工作；

6、負(fù)責(zé)辦理全市拖拉機(jī)駕駛?cè)藛T的考核、發(fā)證等拖拉機(jī)駕駛證業(yè)務(wù)；

7、配合公安交通部門維護(hù)交通秩序，對(duì)上道路行駛的拖拉機(jī)及駕駛員進(jìn)行監(jiān)督管理，糾正違章、違法行為；

8、督促、指導(dǎo)各縣（區(qū)）抓好轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)工作；

9、履行法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)；

10、完成行政主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、多措并舉，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。一是落實(shí)“一崗雙責(zé)”農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)責(zé)任制，全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，落實(shí)好農(nóng)機(jī)安全監(jiān)管責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；二是全面簽訂農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書。市、縣、鄉(xiāng)三級(jí)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理機(jī)構(gòu)按照“縱向到底、橫向到邊、重心下沉、防線前移、不留死角”的監(jiān)管要求，層層落實(shí)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任。

2、規(guī)范農(nóng)機(jī)監(jiān)理業(yè)務(wù)。一是嚴(yán)格行政許可辦理。堅(jiān)持“誰(shuí)承辦、誰(shuí)簽字，誰(shuí)審批、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行《機(jī)動(dòng)車運(yùn)行安全技術(shù)條件》《農(nóng)業(yè)機(jī)械運(yùn)行安全技術(shù)條件》和《拖拉機(jī)和聯(lián)合收割機(jī)登記規(guī)定》《拖拉機(jī)和聯(lián)合收割機(jī)駕駛證管理規(guī)定》及其工作規(guī)范、《拖拉機(jī)和聯(lián)合收割機(jī)安全技術(shù)檢驗(yàn)規(guī)范》以及《云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于拖拉機(jī)和聯(lián)合收割機(jī)實(shí)施非道路移動(dòng)機(jī)械國(guó)家第三階段排放標(biāo)準(zhǔn)的通告》《云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳廢止云南省農(nóng)業(yè)廳2015年第18號(hào)公告事項(xiàng)的通告》要求，嚴(yán)把牌證審批，嚴(yán)格禁止裝用不符合第三階段非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)排氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的拖拉機(jī)和聯(lián)合收割機(jī)辦理注冊(cè)、轉(zhuǎn)入、發(fā)動(dòng)機(jī)變更登記；二是規(guī)范信息統(tǒng)計(jì)檔案管理。規(guī)范事故統(tǒng)計(jì)和業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)范圍、指標(biāo)、統(tǒng)計(jì)上報(bào)方式，強(qiáng)化對(duì)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析，提高數(shù)據(jù)分析工作的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性，為農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)工作提供數(shù)據(jù)支撐。加強(qiáng)與公安等部門的信息互通，適時(shí)召開聯(lián)席會(huì)議；三是加強(qiáng)痕跡檔案管理，規(guī)范建立健全農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)管理10本臺(tái)賬，微耕機(jī)備案管理臺(tái)賬，做好拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)及其駕駛?cè)藛T的檔案管理工作。四是嚴(yán)格排查符合國(guó)家第二階段及以下排放標(biāo)準(zhǔn)且整機(jī)生產(chǎn)日期在2016年11月30日之后的拖拉機(jī)和聯(lián)合收割機(jī)注冊(cè)登記情況，全市共核實(shí)134臺(tái)。

3、強(qiáng)化農(nóng)機(jī)安全宣傳教育。2021年以來(lái)，全市各級(jí)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理部門認(rèn)真落實(shí)農(nóng)機(jī)安全宣傳教育“七進(jìn)”“六個(gè)一”“六月安全宣傳月”要求，充分利用辦理業(yè)務(wù)、教育培訓(xùn)、執(zhí)法檢查、送檢下鄉(xiāng)等時(shí)機(jī)，設(shè)置宣傳專欄、懸掛宣傳標(biāo)語(yǔ)、發(fā)放宣傳資料、播放教育警示片，利用各類媒體，豐富宣傳、解讀相關(guān)政策的方式方法進(jìn)行廣泛宣傳。做到農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、安全常識(shí)等宣傳常態(tài)化，特別加強(qiáng)對(duì)當(dāng)前變型拖拉機(jī)社會(huì)化檢測(cè)、清零、報(bào)廢、運(yùn)營(yíng)管理、違法處罰等新政策的專項(xiàng)宣傳，以及在重要農(nóng)時(shí)、節(jié)日等重點(diǎn)時(shí)段，加強(qiáng)對(duì)駕駛?cè)藛T的安全警示、提示，營(yíng)造專項(xiàng)整治氛圍，強(qiáng)化工作效果。

4、深入開展農(nóng)機(jī)安全隱患排查治理和打非治違工作。全市各縣區(qū)農(nóng)機(jī)監(jiān)理部門加強(qiáng)與當(dāng)?shù)毓步痪脖O(jiān)等相關(guān)部門的協(xié)作配合，堅(jiān)持在重大節(jié)假日、重要活動(dòng)、重要時(shí)段，深入農(nóng)村道路、田頭、場(chǎng)院開展執(zhí)法檢查和安全隱患排查，組織農(nóng)機(jī)合作社、農(nóng)機(jī)大戶和農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù)組織等經(jīng)營(yíng)主體全面開展自查自糾，嚴(yán)格開展專項(xiàng)檢查，全面排查整治各類安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。截至2021年11月，市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理部門對(duì)各縣（區(qū)）共開展督查檢查8縣次，完成問題整改21個(gè)。各縣（區(qū)）共排查出農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)非法違規(guī)行為275起，其中無(wú)證駕駛13起、未檢驗(yàn)作業(yè)166起，證件到期未審78起，排查一般隱患237項(xiàng)，已整改237項(xiàng)，整改率100%

5、扎實(shí)推進(jìn)變型拖拉機(jī)專項(xiàng)整治。全市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《云南省安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)云南省深入推進(jìn)變型拖拉機(jī)專項(xiàng)整治工作方案的通知》 （云安辦〔2021〕1號(hào)）、《臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 公安局 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)變型拖拉機(jī)專項(xiàng)整治工作方案的通知》《云南省農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理總站關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)變型拖拉機(jī)專項(xiàng)整治工作的通知》（云農(nóng)機(jī)監(jiān)字〔2021〕2號(hào)）工作精神，深化推進(jìn)變型拖拉機(jī)專項(xiàng)整治，強(qiáng)化對(duì)變型拖拉機(jī)的監(jiān)管，完善目標(biāo)管理。一是對(duì)轄區(qū)內(nèi)在冊(cè)變型拖拉機(jī)進(jìn)行全面排查核實(shí)，比對(duì)紙質(zhì)檔案與信息系統(tǒng)，做到轄區(qū)內(nèi)登記注冊(cè)的變型拖拉機(jī)紙質(zhì)管理檔案數(shù)據(jù)與云南農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致。二是梳理已注銷變型拖拉機(jī)檔案，收存相關(guān)佐證材料，對(duì)不規(guī)范檔案進(jìn)行補(bǔ)全、完善。三是排查轄區(qū)內(nèi)外籍變型拖拉機(jī)情況，進(jìn)行備案登記，形成相對(duì)穩(wěn)定的數(shù)據(jù)及管理檔案。四是加強(qiáng)目標(biāo)檔案管理，對(duì)管理對(duì)象分類造冊(cè)，注明管理對(duì)象的具體情況，做到縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)信息聯(lián)動(dòng)互通，強(qiáng)化管理，適時(shí)更新。五是深入推進(jìn)變型拖拉機(jī)社會(huì)化檢測(cè)，2021年10月1日起，全市變型拖拉機(jī)檢測(cè)已全面社會(huì)化。六是按照專項(xiàng)整治工作方案要求，制定《2021年度變型拖拉機(jī)季度清零計(jì)劃表》《臨滄市2021年變型拖拉機(jī)注銷進(jìn)度表》。截至12月份，已注銷變型拖拉機(jī)14778臺(tái)，完成計(jì)劃10515臺(tái)的140%，報(bào)廢回收拆解169臺(tái)。

6、推進(jìn)“平安農(nóng)機(jī)”示范縣創(chuàng)建和鞏固。認(rèn)真落實(shí)《云南省農(nóng)業(yè)廳 云南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)“十三五”時(shí)期創(chuàng)建“平安農(nóng)機(jī)”活動(dòng)實(shí)施方案的通知》（云農(nóng)機(jī)〔2017〕7號(hào)）精神，全市農(nóng)機(jī)監(jiān)理部門積極爭(zhēng)創(chuàng)省級(jí)、部級(jí)“平安農(nóng)機(jī)”示范縣，以創(chuàng)建活動(dòng)為抓手，推動(dòng)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)。目前，耿馬縣正在進(jìn)行創(chuàng)建省級(jí)“平安農(nóng)機(jī)”示范縣準(zhǔn)備工作。為鞏固 “平安農(nóng)機(jī)”示范縣成效，確保工作連續(xù)性和示范效應(yīng)，已創(chuàng)建的三個(gè)縣共投入鞏固資金14萬(wàn)元。

7、健全農(nóng)機(jī)安全監(jiān)管機(jī)制。一是落實(shí)農(nóng)機(jī)安全隱患風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行本單位制定的農(nóng)機(jī)安全隱患風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作方案，切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)管控措施，按照清單化管理、閉環(huán)整改的要求，對(duì)農(nóng)機(jī)安全隱患風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查整治；二是全面實(shí)施網(wǎng)格化管理工作機(jī)制，形成各司其職、相互聯(lián)動(dòng)、綜合監(jiān)管的工作格局；三是健全、完善農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)管理制度。建立、完善農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)例會(huì)、形勢(shì)分析會(huì)、安全生產(chǎn)學(xué)習(xí)調(diào)研、培訓(xùn)、安全生產(chǎn)檢查、安全生產(chǎn)應(yīng)急管理等工作制度；四是落實(shí)與公安交警聯(lián)合執(zhí)法、信息互通工作機(jī)制，截至目前，全市共開展聯(lián)合執(zhí)法137次，召開聯(lián)席會(huì)議15次，錄入“農(nóng)村道路交通管理信息系統(tǒng)”拖拉機(jī)及駕駛?cè)诵畔?7206條，相互通報(bào)信息47次。

8、繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)機(jī)安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)。按照云南省農(nóng)機(jī)安全專項(xiàng)整治工作方案的要求，2021年為專項(xiàng)整治“集中攻堅(jiān)年”，臨滄市農(nóng)機(jī)監(jiān)理部門堅(jiān)持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向與結(jié)果導(dǎo)向，針對(duì)重點(diǎn)難點(diǎn)問題，加大專項(xiàng)整治攻堅(jiān)力度，完善治理措施，工作取得明顯實(shí)效

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

2021年度部門決算編報(bào)的單位1個(gè)，臨滄市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站是隸屬于臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的科級(jí)（參照公務(wù)員法管理）事業(yè)單位。單位財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，屬于二級(jí)預(yù)算單位。單位內(nèi)設(shè)辦公室、宣傳教育科、安全監(jiān)理科、秩序事故科4個(gè)內(nèi)設(shè)科室。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室共核定實(shí)有人員編制14人，其中：參公管理事業(yè)編制13人，工勤人員1人；在職在編實(shí)有人員12人（參公管理事業(yè)人員11人，工勤人員1人）。

離退休人員3人；其中離休0人，退休3人

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

本部門本年度未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支，故政府性基金財(cái)政撥款收入支出表和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出表無(wú)數(shù)據(jù)。本單位公開表為萬(wàn)元表，公開說(shuō)明金額單位為萬(wàn)元，如有細(xì)微差異，是四舍五入形成，可忽略不計(jì)。

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2021年度總收入合計(jì)214.52萬(wàn)元，比上年同期減少57.45萬(wàn)元，減幅21.12%。其中：財(cái)政撥款收入214.42萬(wàn)元，占總收入的99.95%，比上年同期減少57.55萬(wàn)元，減幅21.16%；收入減少主要原因是因疫情原因項(xiàng)目開展滯后。其他收入0.09萬(wàn)元，占總收入的0.05%，因上年度未發(fā)生其他收入，無(wú)法與上年對(duì)比。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2021年度支出合計(jì)214.42萬(wàn)元。比上年同期減少57.55萬(wàn)元，減幅21.16%。其中：基本支出203.68萬(wàn)元，占總支出的94.99%，比上年同期減少45.04萬(wàn)元，減幅18.11%；項(xiàng)目支出10.74萬(wàn)元，占總支出的5.01%，比上年同期減少12.51萬(wàn)元，減幅53.81%；支出減少主要原因2021年因疫情原因項(xiàng)目開展滯后。本年度未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出203.68萬(wàn)元。比上年同期減少45.04萬(wàn)元，減幅18.11%,主要原因在有1名職工因留滯期間只發(fā)基本工資的75%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出178.9萬(wàn)元，占基本支出的87.83% ；辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)17.35萬(wàn)元，占基本支出的8.52% ；退休人員經(jīng)費(fèi)支出6.93萬(wàn)元占基本支出的3.4% ；辦公設(shè)備購(gòu)置0.5萬(wàn)元占基本支出的0.25%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為17.85萬(wàn)元，比上年同期減少5.6%。平均工資福利支出為14.91萬(wàn)元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10.74萬(wàn)元。比上年同期減少12.51萬(wàn)元，減幅53.81%,主要原因分析2021年市級(jí)項(xiàng)目資金只有20萬(wàn)元。開展“平安農(nóng)機(jī)”示范縣創(chuàng)建活動(dòng)，舉行全市農(nóng)機(jī)事故應(yīng)急處置演練，檢驗(yàn)應(yīng)急機(jī)制、鍛煉隊(duì)伍、提升農(nóng)機(jī)事故應(yīng)急處置能力，提高廣大群眾的安全意識(shí)。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況用于鞏固和創(chuàng)建國(guó)家級(jí)和省級(jí)“平安農(nóng)機(jī)”示范縣。組織召開了2021年全市農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)工作會(huì)議及農(nóng)機(jī)事故應(yīng)急演練。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出214.42萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.95%。比上年同期減少57.55萬(wàn)元，減幅21.14%,減少的原因是因疫情原因項(xiàng)目開展滯后。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、208類社會(huì)保障和就業(yè)支出22.53萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.52%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.43萬(wàn)元；退休費(fèi)支出7.10萬(wàn)元；

2、210類衛(wèi)生健康支出14.59萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.8%。主要用于行政單位醫(yī)療10.71萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.48萬(wàn)元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.4萬(wàn)元。

3、213類 農(nóng)林水支出165.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.25%。主要用于在職人員基本工資支出44.92萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼支出61.11萬(wàn)元 ，獎(jiǎng)金支出30.98萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.23萬(wàn)元；辦公費(fèi)支出3.02萬(wàn)元，水費(fèi)支出0.36萬(wàn)元，電費(fèi)支出0.36萬(wàn)元，郵電費(fèi)支出0.23萬(wàn)元，差旅費(fèi)支出4.21萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.09萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)支出1.49萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.17萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出0.87萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.55萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用10.5萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.99萬(wàn)元，資本性支出0.57萬(wàn)元。

4、221類住房保障支出11.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.43%。用于單位職工住房公積金的繳存。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6.3萬(wàn)元，支出決算為3.71萬(wàn)元，完成預(yù)算的58.89%。其中：今年本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，故無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為6萬(wàn)元，決算為3.54萬(wàn)元，完成預(yù)算的59%；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.3萬(wàn)元，決算為0.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的57%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，嚴(yán)格控制公車使用，又因辦證業(yè)務(wù)下放到縣級(jí)監(jiān)理站辦理，所以支出費(fèi)用減少。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)3.71萬(wàn)元，比2020年減少2.68萬(wàn)元，下降41.94%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算3.54萬(wàn)元，比上年減少2.75萬(wàn)元，減幅43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.17萬(wàn)元，比上年增加0.07萬(wàn)元，上升70%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理和財(cái)務(wù)核算，精簡(jiǎn)和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)未發(fā)生支出；公務(wù)用車購(gòu)置未發(fā)生支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.54萬(wàn)元，占95%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.17萬(wàn)元，占5%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)。本年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境，因此因公出國(guó)（境）費(fèi)支出為零。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.54萬(wàn)元。其中：本單位本年度未購(gòu)置公務(wù)用車，因此公務(wù)用車購(gòu)置支出為零。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.54萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障農(nóng)機(jī)道路安全管理，加強(qiáng)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督檢查，組織開展全市拖拉機(jī)駕駛?cè)丝荚嚒⒆C書發(fā)放等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.17萬(wàn)元，比上年同期上升70%。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.17萬(wàn)元，比上年同期上升70%，接待批次為4次，人次21人。主要用于省級(jí)農(nóng)機(jī)監(jiān)理部門及各地州監(jiān)理人員來(lái)臨滄檢查指導(dǎo)工作，各縣（區(qū)）農(nóng)機(jī)監(jiān)理站人員到市農(nóng)機(jī)監(jiān)理站辦理業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。

未發(fā)生國(guó)（境）外接待，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.85 萬(wàn)元，比上年同期減少1.06萬(wàn)元，同比下降5.61%。市監(jiān)理站注意開源節(jié)流，減少了辦公費(fèi)的開支。本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)、辦公設(shè)備購(gòu)置等費(fèi)用的支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站資產(chǎn)總額84.57萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.87萬(wàn)元，固定資產(chǎn)83.7萬(wàn)元。公務(wù)用車一輛計(jì)提折舊96個(gè)月，已記提完折舊。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.39萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少0.11萬(wàn)元，同比減幅11%，主要原因是用來(lái)支付公務(wù)用車的過(guò)路費(fèi)，所以資金結(jié)存量減少，流動(dòng)資產(chǎn)減少。固定資產(chǎn)增加0.5萬(wàn)元，同比增幅0.6%，主要原因是購(gòu)買公務(wù)之家電子憑證柜。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，沒有進(jìn)行政府采購(gòu)。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53090001032600301111