監(jiān)督索引號53090001032600501000
臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站部門2021年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站于1996年4月經(jīng)臨滄編委臨編〔1996〕19號文批準(zhǔn)成立，2019年機(jī)構(gòu)改革，經(jīng)中共臨滄市委機(jī)構(gòu)編制委員會批準(zhǔn)（臨編發(fā)[2019]23號）為臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬正科級財政全額撥款公益性一類事業(yè)單位，核定編制為6人，主要職能職責(zé)是:
1.宣傳農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和政策。
2.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)和質(zhì)量監(jiān)測。
3.農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)的先進(jìn)技術(shù)推廣。
4.負(fù)責(zé)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)建設(shè)指導(dǎo)工作。
5.完成市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級部門交辦的其他任務(wù)。
（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹
2021年臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站，在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的領(lǐng)導(dǎo)下和省農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站的指導(dǎo)下，市級各部門的密切配合，通過各縣（區(qū)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的艱苦工作，克服了人員少、缺經(jīng)費(fèi)等困難，同心協(xié)力，推進(jìn)各項工作開展，并取并取得了一定的成效。
（一）加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，不斷提高政治思想覺悟和業(yè)務(wù)能力、服務(wù)水平。
（二）履行“一崗雙責(zé)”，切實抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
（三）年度工作目標(biāo)圓滿完成，并取得成效。
1、外來入侵有害生物的調(diào)查與防控工作成效明顯。
一是組織野外調(diào)查。截至2021年12月15日全市新發(fā)現(xiàn)薇甘菊危害點23個，總面積15770.0畝。全年薇甘菊綜合防治面積32625畝次，基本滅除危害面積7589.56畝，占總發(fā)生面積的21.19%，完成省廳安排目標(biāo)任務(wù)。
2、農(nóng)業(yè)野生植物種質(zhì)資源調(diào)查與保護(hù)按要求落實。常態(tài)化開展野生植物保護(hù)區(qū)（點）保護(hù)，一是組織滄源縣對野生稻生長區(qū)進(jìn)行再巡查；二是耿馬縣兩個野生稻保護(hù)點的保護(hù)、監(jiān)測工作正常開展。
3、土壤污染防治行動有序推進(jìn)。一是耕地土壤安全利用工作按計劃實施，完成了省農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站安排的安全利用類耕地、嚴(yán)格管控類耕地種植情況調(diào)查，嚴(yán)格管控類耕地用途變更為非耕地情況調(diào)查工作，強(qiáng)化優(yōu)先保護(hù)類耕地的安全利用管理，100%落實安全利用類、嚴(yán)格管控類耕地的安全利用措施。
4、農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測工作有序開展。一是做好125個薇甘菊危害預(yù)警監(jiān)測點的巡察工作，在建設(shè)的預(yù)警監(jiān)測點內(nèi)尚未發(fā)現(xiàn)薇甘菊危害點；二是做好420個國控點巡查、維護(hù)及例行監(jiān)測工作，2021年根據(jù)安排臨滄市協(xié)同采樣29個農(nóng)產(chǎn)品和對應(yīng)的29個土壤樣品，全部完成；三是做好臨翔區(qū)氮、磷流失監(jiān)測，在云縣開展養(yǎng)殖小區(qū)糞污處理定位監(jiān)測工作。
5、積極配合開展農(nóng)業(yè)面源污染防治工作。緊緊圍繞“一控兩減三基本”的防控要求，積極推進(jìn)資源化、再利用、再循環(huán)生產(chǎn)模式，配合相關(guān)部門認(rèn)真做好化肥、農(nóng)藥使用更加科學(xué)化，農(nóng)業(yè)廢棄物（作物秸稈、畜禽糞污、農(nóng)用薄膜）資源化綜合利用等工作。全年實現(xiàn)了測土配方覆蓋率92%，綠色防控33%，秸稈綜合利用率86%，農(nóng)膜回收82%，畜禽糞污綜合利用率76%，規(guī)模化養(yǎng)殖場畜禽糞污處理設(shè)施配套率達(dá)96%以上，大型規(guī)模化養(yǎng)殖場畜禽糞污處理設(shè)備安裝100%，并且全年運(yùn)轉(zhuǎn)正常。
6、組織開展業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)。一是積極參加省級培訓(xùn)。二是市農(nóng)業(yè)環(huán)保站組織市、縣（區(qū)）相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)。三是參加2021年10月21日市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局舉辦受污染耕地安全利用報表填報專題培訓(xùn)。
7、圍繞生態(tài)建設(shè)積極申報項目。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站2021年末實有人員編制6人。事業(yè)編制6人；在職在編實有事業(yè)人員6人。
離退休人員1人。其中：退休1人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分2021年度部門決算表
本單位本年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，故政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出表和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出表無數(shù)據(jù)。如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成，可忽略不計。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站2021年度收入合計122.26萬元。其中：財政撥款收入122.26萬元，占總收入的100%；總收入比上年增加1.3萬元，增加1.07%，增加原因是單位職工崗位、薪級晉升工資保險等增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站2021年度支出合計123.82萬元。與上年相比減少2.2萬元，減少1.75%，其中：基本支出103.26萬元，占總支出的83.39%；與上年相比增加2.3萬元，增加2.28%，項目支出20.56萬元，占總支出的16.61%；與上年相比減少4.49萬元，減少17.92%，減少的原因是農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染防治項目資金減少。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出103.26萬元。與上年相比增加2.3萬元，增加2.28%。增加原因是單位職工崗位、薪級晉升工資保險等增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出99.55萬元，占基本支出的96.41%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)3.71萬元，占基本支出的3.59%。平均工資福利出16.59萬元/年。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障單位為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出20.56萬元。與上年相比減少4.49萬元，減幅17.92%，減少的主要原因是項目支出減少。具體項目開展工作情況一是外來入侵生物（薇甘菊）調(diào)查與防治專項支出19.36萬元；二是病蟲害防治專項支出1萬元；三是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（受污染耕地安全利用）專項支出0.20萬元。各項工作任務(wù)執(zhí)行情況較好，均達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出123.61萬元，占本年支出合計的99.83%。與上年相比增加1.55萬元，增加1.27%，增加原因是職工因崗位、薪級變動導(dǎo)致工資支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出15.92萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.88%。主要用于為單位職工繳納基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等支出。
2.衛(wèi)生健康（類）支出7.94萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.42%。主要用于職工醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
3.農(nóng)林水（類）支出92.85萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.12%。主要用于單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，省市級項目開展情況支出。
4.住房保障（類）支出6.91萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.59%。主要用于繳納在職職工住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2萬元，決算支出1.3萬元，完成預(yù)算的65%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為1.5萬元，決算為1.3萬元，完成預(yù)算的86.67%；接待費(fèi)預(yù)算為0.5萬元，由于受新冠肺炎疫情的影響單位2021年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受新冠肺炎疫情的影響，到縣區(qū)調(diào)查及指導(dǎo)工作次數(shù)減少，導(dǎo)致三公經(jīng)費(fèi)支出減少。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為1.3萬元，比上年減少0.26萬元，減少16.67%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算1.3萬元，比去年同期減少0.2萬元，減少13.33%；2021年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是受新冠肺炎疫情的影響，到縣區(qū)調(diào)查及指導(dǎo)工作次數(shù)減少，本年出于安全考慮未發(fā)生公務(wù)接待活動，導(dǎo)致公三公經(jīng)費(fèi)支出減少。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.3萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.3萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，2021年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.3萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.3萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于單位日常用車及開展項目所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。因為受新冠肺炎疫情的影響，本年出于安全考慮未發(fā)生公務(wù)接待活動。
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站是事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站資產(chǎn)總額24.06萬元，其中，流動資產(chǎn)0.33萬元，固定資產(chǎn)22.75萬元，無形資產(chǎn)0.98萬元，與上年相比本年資產(chǎn)總額減少5.07萬元，同比下降94%，減少的原因是財政收回存量資金，年末資金結(jié)存量減少，導(dǎo)致流動資產(chǎn)減少。
三、政府采購支出情況
2021年度我單位未發(fā)生政府采購業(yè)務(wù)。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明。
單位無其他需要說明事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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