監(jiān)督索引號53090001032600801000
臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校部門2021年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校是市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬正科級事業(yè)單位,其職能集培訓(xùn)、技術(shù)推廣、科學(xué)普及和信息傳播等多功能一體化的綜合性農(nóng)民教育培訓(xùn)機構(gòu),運用現(xiàn)代遠程教育，多形式、多層次、多渠道開展農(nóng)民科技教育培訓(xùn)的學(xué)校,旨在加強農(nóng)民教育培訓(xùn)的組織和管理,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)農(nóng)民科技教育培訓(xùn)資源,有序開展農(nóng)民科技教育培訓(xùn)工作。學(xué)校‘以德立人，以用立業(yè)，以特立校“的辦學(xué)宗旨。按照市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟工作的要點確定的目標(biāo)和任務(wù)，堅持從農(nóng)村的實際出發(fā),從建設(shè)社會主義新農(nóng)村的要求出發(fā),著眼市場需要,立足培養(yǎng)新型農(nóng)民。結(jié)合農(nóng)廣校的實際， 扎實有效地開展多層次、多形式的農(nóng)民科技教育培訓(xùn)，有力地促進了全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。
（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹
1、緊緊圍繞精準脫貧攻堅任務(wù)的目標(biāo)要求，結(jié)合農(nóng)廣校工作職責(zé)、多次深入掛鉤村開展幫扶走訪工作，堅持一幫到底，不脫貧不脫鉤。大力推廣米蕎種植，牛油果種植，努力提高其種植經(jīng)濟效益，幫助村民積極推銷茶葉、米蕎、蜂蜜等農(nóng)產(chǎn)品。組織選派大山鄉(xiāng)村民村組干部、參加我校組織的新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)、致富帶頭人參加農(nóng)村實用人才培訓(xùn)。
做好產(chǎn)業(yè)扶貧在教育培訓(xùn)、人才培養(yǎng)、政策宣傳、技術(shù)推廣服務(wù)等方面做出了應(yīng)有的貢獻，為脫貧攻堅、輸送了一批致富能手創(chuàng)業(yè)人才。
2、2021年我校認真組織鳳慶、云縣幸福鎮(zhèn)成人中專學(xué)教學(xué)考試工作、目前我校在讀中專人共49人.夯實網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷教育工作，全市累計招收網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷教育2021年新招收187人，畢業(yè)93人，目前在校生908人，中國農(nóng)業(yè)大學(xué)340人、重慶大學(xué)520人、西南大學(xué)28人、華中科技大學(xué)20人，為我市培養(yǎng)了大量的高素質(zhì)、高學(xué)歷的農(nóng)村實用人才。
3、根據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于做好2021年高素質(zhì)農(nóng)民培育工作的通知》（農(nóng)辦科〔2021〕11號）文件和《云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關(guān)于印發(fā)2021年高素質(zhì)農(nóng)民培育工作實施方案的通知》文件要求，全年內(nèi)要完成60人（省計劃指標(biāo)）的培育任務(wù)，自2021年9月8日至9月22日，共計15天時間，采取了集中理論學(xué)習(xí)，現(xiàn)場觀摩考察學(xué)習(xí)、學(xué)員社會實踐和線上教學(xué)四個階段的學(xué)習(xí)，其中臨翔區(qū)46人，永德縣12人，耿馬縣12人，雙江縣18人，滄源縣26人，鎮(zhèn)康1人實際完成培訓(xùn)人員為115人，超計劃的192%，克期全面地完成了培訓(xùn)任務(wù)。
培訓(xùn)過程中詳細制定培訓(xùn)工作計劃，組建教學(xué)團隊、選定購買和編制培訓(xùn)資料，對每個學(xué)員建立檔案和指導(dǎo)服務(wù)機制，并注重組織培訓(xùn)的每個環(huán)節(jié)，嚴格考勤；關(guān)心學(xué)員的衣食住行及外出考察安全，嚴把培訓(xùn)質(zhì)量關(guān)，將新型職業(yè)農(nóng)民青年農(nóng)場主培育與新型農(nóng)民經(jīng)營主體、合作社規(guī)范化建設(shè)，基層農(nóng)技推廣、農(nóng)產(chǎn)品交易平臺、農(nóng)技推廣社會化服務(wù)體系建設(shè)相結(jié)合，將政策引導(dǎo)與優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)相結(jié)合，重點支持新型職業(yè)農(nóng)民發(fā)展規(guī)模經(jīng)營、發(fā)展社會化服務(wù)，為全市培育工作的順利實施提供有力的示范推動作用，圓滿完成60人培訓(xùn)任務(wù)。
4、按照基層農(nóng)技人員培訓(xùn)相關(guān)文件，結(jié)合高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展和全省農(nóng)業(yè)扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要及云南省20個現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系，安排基層農(nóng)技人員培訓(xùn)，著力掌握農(nóng)業(yè)政策法規(guī)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣理論與方法市場營銷、農(nóng)技推廣信息化等技術(shù)方面的推廣運用。培訓(xùn)于2021年6月21日起啟動，
培訓(xùn)采取學(xué)習(xí)與實踐相結(jié)合，堅持課堂教學(xué)與現(xiàn)場教學(xué)并舉，靈活采取豐富多樣的培訓(xùn)形式，提高培訓(xùn)質(zhì)量和效果，培訓(xùn)時間累計不少于5天。培訓(xùn)采取1、課堂教學(xué)2天：邀請省市知名專家、體系講座授課。邀請臨滄市農(nóng)業(yè)專家講授農(nóng)業(yè)科技成果推廣的創(chuàng)新成果介紹經(jīng)驗，集中授課主要講授專業(yè)課程新技術(shù)、新知識、新方法、農(nóng)業(yè)推廣創(chuàng)新成果和實踐工作中遇到重點、難點、關(guān)鍵點問題。 2、現(xiàn)場教學(xué)3天：靈活采取現(xiàn)場觀摩、交流探討等形式開展現(xiàn)場教學(xué)，組織學(xué)員到景洪市、普洱市、大理市等市內(nèi)外農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)進行觀摩考察和交流互動，了解現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方式，拓寬現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展理念；組織學(xué)員到田間學(xué)校、實訓(xùn)基地等進行技能實訓(xùn)，掌握關(guān)鍵環(huán)節(jié)操作技能，鞏固加深理論知識。
截至本月末共培訓(xùn)9期共526人，分別來自蒙自縣、紅塔區(qū)、東川區(qū)、鳳慶縣、巍山縣、永德縣、雙江縣6個縣區(qū)。通過培訓(xùn)，以提升農(nóng)技人員的理論水平，實操能力和專業(yè)技能，提升農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，將新農(nóng)業(yè)科技成果和臨滄市農(nóng)技推廣成果新亮點推廣，實現(xiàn)加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，推廣農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，打造世界一流“綠色食品牌”，助力產(chǎn)業(yè)興旺，建設(shè)全省農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化提供有力支撐。
5、根據(jù)臨滄市煙草公司生產(chǎn)科的職業(yè)農(nóng)民（煙農(nóng)）培育計劃安排，全市2021年要完成開展職業(yè)煙農(nóng)培育1900人，其中：臨翔區(qū)350人、鳳慶510人、云縣190人、永德250人、雙江180人、耿馬140人、滄源160人、鎮(zhèn)康120人。自6月份到7月專家團隊教師分別對臨翔區(qū)圈內(nèi)、博尚、章馱煙站；滄源縣糯良、團結(jié)、勐角煙站；云縣茂蘭、曉街煙站；雙江縣沙河、邦丙、忙糯煙站；耿馬縣勐撒、四排山、耿賀煙站；鳳慶縣魯史、新華、營盤、詩禮；鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)、勐捧鎮(zhèn)煙站；永德縣馬乃山收購點、大壩煙站、大山、班卡、亞練、永康收購點、班卡鄉(xiāng)、大山鄉(xiāng)、小勐統(tǒng)煙站勐板收購點的煙農(nóng)進行培訓(xùn)，開展了33場次1900人職業(yè)煙農(nóng)培訓(xùn)，全面地圓滿完成了培訓(xùn)任務(wù)。
經(jīng)過培訓(xùn)實踐和探索，我們初步探索總結(jié)出了職業(yè)煙農(nóng)培育工作中的“一點兩線五統(tǒng)一”培訓(xùn)模式。“一點”是以煙草產(chǎn)業(yè)為立足點，促進煙草產(chǎn)業(yè)標(biāo)準化生產(chǎn)；“兩線”：一是技術(shù)熱能路線，即煙草種到收過程，依據(jù)煙草生產(chǎn)技術(shù)環(huán)節(jié)和農(nóng)時季節(jié)開展培訓(xùn)；二是經(jīng)營管理路線，即從煙草生產(chǎn)的農(nóng)業(yè)投入品為立足點，成本核算、投入產(chǎn)品監(jiān)管、產(chǎn)品質(zhì)量，依據(jù)產(chǎn)業(yè)需求開展培訓(xùn)。同時在培訓(xùn)設(shè)置中，把生產(chǎn)和服務(wù)型結(jié)合起來。“五統(tǒng)一”：統(tǒng)一培訓(xùn)流程，創(chuàng)新多元化的培訓(xùn)。一是將理論教育和實踐教育相結(jié)合；二是課堂教育和網(wǎng)絡(luò)教育緊密結(jié)合，充分結(jié)合網(wǎng)絡(luò)資源，建立學(xué)員微信群，讓學(xué)員成為學(xué)習(xí)的主體，主動探索問題、解決問題；三是建立學(xué)員學(xué)習(xí)交流平臺，傳遞煙草病蟲害防治、實用管理技術(shù)信息，實現(xiàn)煙草服務(wù)零距離、精細化。統(tǒng)一培訓(xùn)裝備，統(tǒng)一配備培訓(xùn)必需的筆記本電腦、投影儀等物品。統(tǒng)一師資隊伍，培訓(xùn)師資的多元化要有教學(xué)和實踐經(jīng)驗。統(tǒng)一管理制度，制度匯編成冊，建立數(shù)據(jù)信息庫，提高學(xué)員與專家合作意識。統(tǒng)一培訓(xùn)對象的管理：一是建檔分類，對參加培訓(xùn)的學(xué)員登記注冊，并對培訓(xùn)情況做好記錄，同時重點記錄學(xué)員急需解決的困難和下一步培訓(xùn)的需求，做到培訓(xùn)具有時效性和針對性。二是規(guī)范認定職業(yè)煙農(nóng)程序、認證條件，實行流動管理機制。三是強化跟蹤服務(wù)，對建檔在冊的學(xué)員，定期進行指導(dǎo)培訓(xùn)，更新觀念，確保培育質(zhì)量，對學(xué)員開展教學(xué)指導(dǎo)和跟蹤服務(wù)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校部門2021年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休2人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
本部門本年度未發(fā)生政府性基金財政撥款收支和國有資本經(jīng)營財政撥款收支，故政府性基金財政撥款收入支出表和國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出表無數(shù)據(jù)。本單位公開表為元表，公開說明金額單位為萬元，如有細微差異，是四舍五入形成，可忽略不計。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校部門2021年度收入合計224.85萬元。其中：財政撥款收入184.95萬元，占總收入的82.25%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入39.91萬元，占總收入的17.75%。與上年對比收入增加，主要原因是:其他收入增加，網(wǎng)院返款用于辦學(xué)補助增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校部門2021年度支出合計227.58萬元。其中：基本支出151.95萬元，占總支出的66.77%；項目支出75.64萬元，占總支出的33.23%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比支出增加，主要原因是:其他收入增加，網(wǎng)院返款用于辦學(xué)補助增加。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出151.95萬元。與上年對比支出減少，主要原因是:財政壓縮公用經(jīng)費。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出145.21萬元，占基本支出的95.57%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費6.73萬元，占基本支出的4.43%。人均工資福利支出15.6萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出75.64萬元。與上年對比支出增加，主要原因是:高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)費增加，其他收入增加，網(wǎng)院返款用于辦學(xué)補助增加。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出191.87萬元，占本年支出合計的84.31%。與上年對比支出增加，主要原因是:高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)項目經(jīng)費增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.科學(xué)技術(shù)（類）支出6.92萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.61%。主要用于事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出18.5萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.64%。主要用于市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校退休公用經(jīng)費及單位承擔(dān)的基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費等。
3.衛(wèi)生健康（類）支出11.8萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.15%。主要用于市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校基本醫(yī)療補助，公務(wù)員醫(yī)療補助。
4.農(nóng)林水（類）支出144.11萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.11%。主要用于事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.住房保障（類）支出10.54萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.49%。主要用于職工住房公積金補助。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1.5萬元，支出決算為1.5萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1.5萬元，完成預(yù)算的1.5%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2020年持平。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.5萬元，占100%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.5萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出1.5萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于執(zhí)行公務(wù)和開展業(yè)務(wù)工作（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校部門2021年無機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校資產(chǎn)總額66.78萬元，其中，流動資產(chǎn)11.5萬元，固定資產(chǎn)55.28萬元，無形資產(chǎn)0.8萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。。
與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4.19萬元，其中：流動資產(chǎn)增加4.19萬元，同比增幅6.7%，固定資產(chǎn)不變，流動資產(chǎn)增加原因網(wǎng)院匯入教育協(xié)作費。
三、政府采購支出情況
2021年度臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校無政府采購支出。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
二、其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
五、基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出
監(jiān)督索引號53090001032600801111
滇公網(wǎng)安備53090202000021