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臨滄市種子管理站2021年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市種子管理站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市種子管理站概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、承擔(dān)對農(nóng)作物種子的凈度、發(fā)芽率、水分、田間純度等質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行檢測。2、負(fù)責(zé)對農(nóng)作物種子進(jìn)行質(zhì)量抽檢。3、承擔(dān)農(nóng)作物種子田間小區(qū)純度種植鑒定。4、負(fù)責(zé)農(nóng)作物種子質(zhì)量糾紛田間現(xiàn)場鑒定。5、承擔(dān)對農(nóng)作物種子生產(chǎn)基地的種子質(zhì)量進(jìn)行田間檢測和質(zhì)量監(jiān)控。6、參與云南省主要農(nóng)作物品種審定和非主要農(nóng)作物品種登記工作。7、承擔(dān)國家級和省級的主要農(nóng)作物品種審定的前期官方區(qū)域試驗(yàn)和生產(chǎn)試驗(yàn)。8、承擔(dān)主要農(nóng)作物種子在我市的跨區(qū)域引種備案試驗(yàn)。9、承擔(dān)或參與農(nóng)作物新品種引進(jìn)、推廣項(xiàng)目。10、負(fù)責(zé)或參與農(nóng)作物品種選育、繁殖、改良、試驗(yàn)、示范、展示和推廣等。11、參與編制我市農(nóng)作物種子產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。12、參與救災(zāi)備荒種子儲備項(xiàng)目。13、負(fù)責(zé)調(diào)查、收集、統(tǒng)計(jì)、分析全市農(nóng)作物種子的銷售、使用、行業(yè)情況以及農(nóng)作物種植情況并上報(bào)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.黨的建設(shè)取得新成效。按照年初有計(jì)劃、內(nèi)容有重點(diǎn)、每月有安排、學(xué)習(xí)有考核“四個一”的工作目標(biāo)，積極探索實(shí)踐機(jī)關(guān)黨建與中心工作有機(jī)融合的新路徑新方法，黨員干部政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力有了較大的提升，紀(jì)律作風(fēng)有了明顯的好轉(zhuǎn)，一年來單位全體黨員干部職工沒有發(fā)生任何違紀(jì)違法違規(guī)事件。其中：《凈化種子市場 為春耕打好基礎(chǔ)》《不忘初心 情系三農(nóng) 全力把好種子質(zhì)量關(guān)》《成功引進(jìn)玉米新品種正大811和正大769》《以黨史學(xué)習(xí)教育促春耕生產(chǎn)》4次工作亮點(diǎn)及特點(diǎn)，分別在《云南晚間新聞》《臨滄新聞聯(lián)播》《臨滄零距離》播出。《六抓六強(qiáng)打造六型黨支部》《四張清單解決四個問題》《六突出+六結(jié)合 推動黨史學(xué)習(xí)教育見實(shí)效》《學(xué)黨史 為民服務(wù) 成功引進(jìn)玉米新品種》等5篇典型經(jīng)驗(yàn)交流材料，分別在“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”“云南網(wǎng)”“臨滄日報(bào)”“臨滄融媒APP”上推出。

2.新品種篩選實(shí)現(xiàn)新突破。遵循“大引進(jìn)，大篩選,以引為主,培育為輔”的原則,按照優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、多抗的要求，重點(diǎn)結(jié)合臨滄的特殊氣候條件以及近年來云斑病、白斑病等危害較為嚴(yán)重的實(shí)際情況，認(rèn)真篩選出適合臨滄市大面積推廣種植的抗性好、品質(zhì)優(yōu)、產(chǎn)量高的農(nóng)作物新品種。2021年共承擔(dān)國家級、省級玉米、水稻、大豆等新品種區(qū)域試驗(yàn)、生產(chǎn)試驗(yàn)、新品種篩選試驗(yàn)和示范共28組共975個品種，其中：承擔(dān)玉米新品種區(qū)域、生產(chǎn)、篩選試驗(yàn)和新品種展示共16組862個品種；承擔(dān)水稻新品種區(qū)域、生產(chǎn)試驗(yàn)和展示共7組57個品種；承擔(dān)大豆新品種區(qū)域、生產(chǎn)試驗(yàn)和展示共5組56個品。目前，以西抗18、五谷1790、正大811、紅單6號、康農(nóng)2號為主的品種，年均推廣已超過100萬畝，每畝產(chǎn)量比一般品種增長10%以上。

3.種質(zhì)資源普查邁出新步伐。自第三次全國農(nóng)作物種質(zhì)資源普查啟動以來，8縣（區(qū)）種子管理部門高度重視這次普查與收集工作，制定了詳細(xì)的實(shí)施方案。重點(diǎn)圍繞糧食、經(jīng)濟(jì)、蔬菜、林果等栽培作物古老地方品種的分布范圍、主要特性。按照統(tǒng)分結(jié)合、分級分類、共享交流、推進(jìn)利用的原則，認(rèn)真做好農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源分類登記工作，完善農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源分類分級保護(hù)名錄，統(tǒng)一編目、入庫（圃）保存，取得了明顯的成效。全市共出動普查與收集196次、980人，走訪村組382個，走訪農(nóng)戶、群眾485余人次，共調(diào)查收集到野生、地方特色品種等農(nóng)作物種質(zhì)資源418個，其中糧食作物188個，經(jīng)濟(jì)作物55個，蔬菜作物101個，果樹類74個。

4.種子市場監(jiān)管開創(chuàng)新局面。采取定期或不定期的方式隨機(jī)深入全市8個縣（區(qū)）77個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）進(jìn)行明察暗訪，開展全方位、深層次、多角度的集中整治行動。突擊對重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)市場、重點(diǎn)作物、重點(diǎn)品種、重點(diǎn)企業(yè)的專項(xiàng)整治。做到8縣（區(qū)）重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全覆蓋、主要經(jīng)營市場全覆蓋、備案經(jīng)營戶全覆蓋。全市共開展檢查巡查139場次，出動執(zhí)法人員1291人次，檢查企業(yè)/門店1177個次，舉辦秋季種子經(jīng)營人員培訓(xùn)班9期、471人次。從檢查的情況看，臨滄市種子市場總體上比往年規(guī)范了很多，一年來全市未發(fā)生較大種子案件。

5.良種覆蓋率再上新臺階。緊緊圍繞農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、農(nóng)民增收這一主線，以“加快種業(yè)發(fā)展為中心”，著力提高農(nóng)業(yè)良種化水平，為農(nóng)民增產(chǎn)增收發(fā)揮了強(qiáng)大的良種支撐。全市春秋作物種子就位442.9萬千克，其中：雜交玉米種子就位346.9萬千克，雜交水稻種子就位38.9萬千克，常規(guī)水稻種子就位8.2萬千克，油菜2.5萬千克，馬鈴薯40萬千克，豌豆1.8萬千克，蠶豆2萬千克，其它2.5萬千克。全市良種覆蓋率已達(dá)97.5%。

6.種子質(zhì)量檢測再創(chuàng)新輝煌。編制完成《農(nóng)作物種子質(zhì)量田間小區(qū)種植鑒定技術(shù)規(guī)程》《臨滄市米蕎栽培技術(shù)》臨滄市地方標(biāo)準(zhǔn)2部。全市共抽取種子樣品706個，質(zhì)量指標(biāo)1250個，扦樣基數(shù)137.4萬千克。其中質(zhì)量監(jiān)督抽查樣品364個，質(zhì)量不合格25個，合格率94.4%，退回、沒收質(zhì)量不合格種子11.9萬千克。委托檢測樣品122個，完成轉(zhuǎn)基因快速檢測樣品192份，全部為陰性。參加農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“PT21-2020輪次”國家農(nóng)作物種子質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)能力驗(yàn)證，接收樣品6個質(zhì)量指標(biāo)檢測，取得部級最高級兩個“A”的好成績。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

臨滄市種子管理站2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市種子管理站2021年末實(shí)有人員編制22人。其中：事業(yè)編制22人；在職在編實(shí)有事業(yè)人員22人，主要是事業(yè)專技人員。

離退休人員29人。其中：退休29人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

臨滄市種子管理站2021年未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支和政府性基金預(yù)算撥款收支，故國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入支出決算表和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出結(jié)算表無數(shù)據(jù)。如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成，可忽略不計(jì)。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市種子管理站2021年度收入合計(jì)468.98萬元，與上年對比減少66.44萬元，同比減少12.41%。其中：財(cái)政撥款收458.29萬元，占總收入的97.72%，與上年對比減少40.06萬元，同比減少8%；其他收入10.69萬元，占總收入的2.28%，與上年對比減少24.38萬元，同比減少69.52%。主要原因分析：一是財(cái)政撥款收入減少是2021年本著厲行節(jié)約的原則壓縮了5%的一般公用經(jīng)費(fèi)，在職人員減少。二是其他收入減少是2021年減少了試驗(yàn)項(xiàng)目，試驗(yàn)示范經(jīng)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市種子管理站2021年度支出合計(jì)494.05萬元，與上年對比減少41.9萬元，同比減少7.82%。其中：基本支出444.57萬元，占總支出的89.98%，與上年對比減少6.85萬元，同比減少1.52%；項(xiàng)目支出49.48萬元，占總支出的10.02%，與上年對比減少35.05萬元，同比減少41.46%；本年度未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。主要原因分析：一是基本支出減少是2021年本著厲行節(jié)約的原則壓縮了5%的一般公用經(jīng)費(fèi)。二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少是2021年減少了試驗(yàn)項(xiàng)目，減少了試驗(yàn)示范經(jīng)費(fèi)，也就減少了項(xiàng)目支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市種子管理站事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出444.57萬元，與上年對比減少6.85萬元，同比減少1.52%。主要原因分析：減少原因是2021年本著厲行節(jié)約的原則壓縮了5%的一般公用經(jīng)費(fèi)的支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出426.92萬元，占基本支出的96.03%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)17.65萬元，占基本支出的3.97%。人均工資福利支出19.41萬元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障臨滄市種子管理站事業(yè)單位為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出49.48萬元。與上年對比減少35.05萬元，同比減少41.46%，主要原因分析：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少是2021年減少了試驗(yàn)項(xiàng)目，減少了試驗(yàn)示范經(jīng)費(fèi)，也就減少了項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開支：一、1、農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金30萬元；2、云南省水稻、小麥、大豆區(qū)試費(fèi)5.48萬元。二、2021年三區(qū)科技人才計(jì)劃專項(xiàng)中央補(bǔ)助資金4萬元。三、新品種試驗(yàn)示范及基層黨建示范補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10萬元。開展工作情況：一、1、開展玉米新品種區(qū)域試驗(yàn)、生產(chǎn)試驗(yàn)：2021年開展國家西南春玉米區(qū)域試驗(yàn)3組36個品種，云南省大豆新品種區(qū)試2組37個品種、大豆展示11個品種；常規(guī)秈稻區(qū)試1組9個品種、雜交粳稻區(qū)試1組11品種、雜交秈稻1組18個品種、地方優(yōu)質(zhì)水稻展示示范1組7個品種，生產(chǎn)試驗(yàn)2組9個品種；鮮食玉米自主試驗(yàn)6組72個品種，青貯玉米生產(chǎn)試驗(yàn)1組4個品種；川單99密度試驗(yàn)1組3個密度，優(yōu)良品種展示79個品種，普通玉米篩選試驗(yàn)1組301個品種，鮮食玉米篩選試驗(yàn)1組355個品種。2、開展種子質(zhì)量檢驗(yàn)工作：檢驗(yàn)種子樣品81份，種子質(zhì)量合格率達(dá)97.62%以上。共檢查經(jīng)銷門店621家。3、開展種子市場監(jiān)督管理工作：檢查經(jīng)營門店569個，占實(shí)有備案門店648個的87.8%；檢查備案品種1327個，占實(shí)有品種1415個的93.8%；抽取種子樣品411份，現(xiàn)已完成檢驗(yàn)檢測364份，其中有11份樣品不合格，正在組織復(fù)檢。委托檢驗(yàn)8份，檢出不合格種子2份。責(zé)令退回不合格種子35958.6公斤。二、2021年組織紅花栽培技術(shù)培訓(xùn)1場次，培訓(xùn)87人次，開展紅花試驗(yàn)核心樣板110畝，輻射帶動群眾種植紅花640畝。組織玉米栽培技術(shù)培訓(xùn)1場次，發(fā)放玉米種子120公斤，開展玉米試驗(yàn)核心樣板100畝。組織水稻栽培技術(shù)培訓(xùn)1場次，發(fā)放水稻種子126公斤，開展水稻試驗(yàn)核心樣板42畝。三、組織實(shí)施玉米區(qū)域試驗(yàn)、生產(chǎn)試驗(yàn)、多抗優(yōu)質(zhì)新品種展示。組織實(shí)施云南省大豆區(qū)域試驗(yàn)及生產(chǎn)試驗(yàn)。組織實(shí)施云南省水稻區(qū)試試驗(yàn)、生產(chǎn)試驗(yàn)及優(yōu)質(zhì)品種展示。開展各縣區(qū)種子質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)及扦樣工作。開展各縣區(qū)種子市場監(jiān)督管理工作。用于鞏固基層黨建示范點(diǎn)和模范機(jī)關(guān)創(chuàng)新成果，進(jìn)一步完善黨員活動陣地，開展黨建活動、組織生活、黨員慰問等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市種子管理站2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出472.2萬元，占本年支出合計(jì)的95.58%，與上年對比減少37.93萬元，同比減少7.44%。主要原因分析：在職人員比上年減少，并減少了工資及養(yǎng)老保險(xiǎn)等社會保障繳費(fèi)的支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出110.23萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.34%。主要用于離退休人員原渠道工資、遺屬生活補(bǔ)助、在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金單位繳費(fèi)支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出35.73萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政

撥款總支出的7.57%。主要用于事業(yè)單位職工醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用支出、其他社會保障繳費(fèi)；

3.農(nóng)林水（類）支出296.54萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的62.8%。主要用于在職人員基本工資和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，生產(chǎn)試驗(yàn)、試驗(yàn)示范、推廣服務(wù)、執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費(fèi)等支出；

4.住房保障（類）支出25.93萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.49%。主要用于繳納住房公積金支出；

5.科學(xué)技術(shù)（類）支出3.77萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.8%。主要用于其他科學(xué)技術(shù)項(xiàng)目支出；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市種子管理站2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為3.8萬元，完成預(yù)算的76%。其中：今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件。未購置公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.76萬元，完成預(yù)算的125.33%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.04萬元，完成預(yù)算的2%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理和財(cái)務(wù)核算，精簡和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少1.16萬元，下降23.39%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。公務(wù)用車購置未發(fā)生支出，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.8萬元，增長27.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.96萬元，下降98%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因分析：我站進(jìn)一步嚴(yán)格貫徹落實(shí)執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，堅(jiān)持從儉從嚴(yán)，勤儉辦事，卻實(shí)降低公務(wù)活動成本，嚴(yán)格把控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)未發(fā)生支出；公務(wù)用車購置未發(fā)生支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.76萬元，占99%。公務(wù)接待費(fèi)支出0.04萬元，占1%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)。本年度本單位未發(fā)生因公出國境，因此因公出國（境）費(fèi)支出未發(fā)生。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.76萬元。其中：本單位本年度未購置公務(wù)用車，因此公務(wù)用車購置支出未發(fā)生。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.76萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于品種區(qū)域試驗(yàn)示范（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.04萬元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出0.04萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（無外事接待批次），接待人次5人（無外事接待人次）。主要用于接待各省、市、縣級和參觀新品種區(qū)域試驗(yàn)示范人員產(chǎn)生的公務(wù)接待餐費(fèi)。

2021年度本單位未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市種子管理站為財(cái)政補(bǔ)助的事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市種子管理站資產(chǎn)總額919.83萬元，其中，流動資產(chǎn)125.74萬元，固定資產(chǎn)660.76萬元，無形資產(chǎn)133.33萬元，（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少17.76萬元，其中：流動資產(chǎn)減少24.25萬元，同比減少16.17%，主要原因是根據(jù)國發(fā)5號文“國庫集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支”的相關(guān)要求，2021年財(cái)政收回結(jié)余資金；固定資產(chǎn)增加6.49萬元，同比增加0.99%，主要原因是增加辦公電腦配置。無形資產(chǎn)原值與上年相比無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋250平方米，賬面原值45.25萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入2萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度本單位未發(fā)生政府采購，故無政府采購支出。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

2021年臨滄市種子管理站項(xiàng)目績效自評金額44萬元，共3個項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)44萬元，支出44萬元，支出率100%。

（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項(xiàng)目進(jìn)行考評。四是充分運(yùn)用評價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

（二）績效評價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2021年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，用最經(jīng)濟(jì)的成本，做最有成效的試驗(yàn)示范及展示，帶動和引導(dǎo)農(nóng)戶，選擇優(yōu)良品種、學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)，利用自然優(yōu)勢、找準(zhǔn)地方農(nóng)特產(chǎn)品，提高農(nóng)業(yè)附加值，拓展農(nóng)業(yè)發(fā)展空間，增加家庭收入。各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動有效。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53090001032600901111