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監(jiān)督索引號(hào)53090001032601301000

臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2021年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市畜牧技術(shù)推廣站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市畜牧技術(shù)推廣站概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市畜牧技術(shù)推廣站三定方案職能主要包括：1.擬訂畜禽品種改良規(guī)劃、技術(shù)方案；2.負(fù)責(zé)畜禽新品種引進(jìn)試驗(yàn)示范和推廣、畜禽品種改良、飼養(yǎng)管理技術(shù)推廣；3.負(fù)責(zé)畜禽種質(zhì)資源保護(hù)與開發(fā)利用、牧草及其它飼料植物種質(zhì)資源保護(hù)與開發(fā)利用；4.擬訂飼草飼料種植技術(shù)方案；5.引進(jìn)優(yōu)良飼草飼料進(jìn)行試驗(yàn)、示范和推廣，指導(dǎo)全市種草項(xiàng)目及飼草飼料開發(fā)、青貯氨化利用等飼料技術(shù)推廣、培訓(xùn)、宣傳；6.完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

全市建成良種豬原種場1個(gè)、良種豬擴(kuò)繁場13個(gè)、生豬供精點(diǎn)37個(gè)、生豬人工授精點(diǎn)226個(gè)、肉牛凍精改良站（點(diǎn)）97個(gè)，完成生豬品種改良50.38萬窩，其中：生豬人工授精39.29萬窩，生豬人工授精率78%，同比增加4個(gè)百分點(diǎn)，能繁母豬年均產(chǎn)仔1.9窩，生豬良種覆蓋率94%；完成肉牛人工冷配3.63萬頭，同比增長8.7%，完成全年計(jì)劃3.5萬頭的103.7%，受孕3.21萬頭，受胎率88%，同比增長3個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)犢3.11萬頭，同比增長8.74%，肉牛良種覆蓋率42%。推廣一年生優(yōu)質(zhì)牧草種5.2萬畝，其中：農(nóng)田種草4.3萬畝，產(chǎn)草量16.38萬噸，推廣多年生牧草種植12.35萬畝，產(chǎn)草量37.05萬噸，推廣秸稈、蔗稍青貯氨化利用29.82萬噸，同比增長15.5%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2021年末實(shí)有人員編制15人。其中：事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職實(shí)有人數(shù)15人，其中：事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2021年度未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支和國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支，故政府性基金財(cái)政撥款收入支出表和國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收入支出表無數(shù)據(jù)。本單位公開表為元表，公開說明金額單位為萬元，如有細(xì)微差異，是四舍五入形成，可忽略不計(jì)。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2021年度總收入合計(jì)356.25萬元，其中：財(cái)政撥款收入343.17萬元，占總收入的96.33%；其他收入13.08萬元，占總收入的3.67%。與上年相比總收入增加52.01萬元，增幅17.1%，主要原因是2021年省級(jí)科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說明

臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2021年度總支出合計(jì)377.71萬元，其中：基本支出278.57萬元，占總支出的73.75%；項(xiàng)目支出99.14萬元，占總支出的26.25%。與上年相比總支出增加43.95萬元，增幅13.17%，主要原因是2021年省級(jí)科技項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市畜牧技術(shù)推廣站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出278.57萬元，與上年相比增加2.33萬元，增加主要原因是2021年職務(wù)變動(dòng)及正常晉升基本工資增加。基本支出中基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出267.87萬元，占基本支出的96.16%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)支出10.71萬元，占基本支出的3.84%，人均基本支出18.57萬元/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度臨滄市畜牧技術(shù)推廣站組織實(shí)施科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、技術(shù)研究與開發(fā)、其他科學(xué)技術(shù)等項(xiàng)目支出99.14萬元，與上年相比增加41.62萬元，增加主要原因是2021年新增臨滄市肉牛改良與產(chǎn)業(yè)化發(fā)展關(guān)鍵技術(shù)研究與示范項(xiàng)目專項(xiàng)資金，支出也相應(yīng)增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出359.54萬元，占本年總支出合計(jì)的95.19%，與上年相比增加28.05萬元，增加主要原因是2021年科學(xué)技術(shù)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.科學(xué)技術(shù)（類）支出64.38萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.91%。主要用于組織實(shí)施科學(xué)技術(shù)項(xiàng)目支出，如差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)等支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出59.86萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.65%。主要用于事業(yè)單位離退休原渠道列支支出、事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、遺屬生活補(bǔ)助支出和其他商品和服務(wù)支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出22.33萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.21%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、大病保險(xiǎn)支出。

4.農(nóng)林水（類）支出196.12萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的54.55%。主要用于單位事業(yè)運(yùn)行相關(guān)費(fèi)用，如人員工資支出、其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出、項(xiàng)目支出。

5.住房保障（類）支出16.84萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.68%。主要用于單位職工個(gè)人住房改革支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為13.05萬元，支出決算為4.38萬元，完成預(yù)算的33.56%。在本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中，其中：本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為11.79萬元，決算為4.19萬元，完成預(yù)算的35.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.26萬元，決算為0.19萬元，完成預(yù)算的15.08%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，精簡和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0.54萬元，增長14.11%。其中：因未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為4.19萬元，較上年增加0.48萬元，增長12.96%，主要原因是開展上海鵬欣集團(tuán)肉牛養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù)及畜禽遺傳資源普查等畜牧技術(shù)推廣工作次數(shù)增加，公車使用頻率增加，車輛修理費(fèi)及燃料費(fèi)隨之增加，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增加；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)為0.19萬元，較上年增加0.06萬元，增長47.6%。主要原因是開展肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)調(diào)研及畜禽遺傳資源普查工作等，接待次數(shù)增加，故接待費(fèi)比上年增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.19萬元，占95.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.19萬元，占4.29%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.19萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4.19萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于畜牧科技推廣所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.19萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.19萬元（其中：未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：無外事接待批次），接待人次18人（其中：無外事接待人次）。主要用于開展肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)調(diào)研及畜禽遺傳資源普查工作發(fā)生的接待支出。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2021年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市畜牧技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額963.94萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)55.83萬元，固定資產(chǎn)884.50萬元，無對(duì)外投資及有價(jià)證券、在建工程，無形資產(chǎn)23.61萬元，無其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加651.40萬元，其中，固定資產(chǎn)增加688.19萬元，增幅350.56%，主要原因是根據(jù)《臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于清理整治黨政機(jī)關(guān)部門辦企業(yè)實(shí)施方案》（臨辦通〔2018〕3號(hào)）文件精神，2021年市畜牧技術(shù)推廣站對(duì)所屬的國有企業(yè)臨滄市畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣中心進(jìn)行清理脫鉤劃轉(zhuǎn)。本著資產(chǎn)跟著職能走的原則，進(jìn)一步理清經(jīng)營性和非經(jīng)營性資產(chǎn)，在脫鉤中接收臨滄市畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣中心無償劃轉(zhuǎn)非經(jīng)營性資產(chǎn)，從而增加固定資產(chǎn)688.19萬元；無形資產(chǎn)減少6.11萬元，減幅20.55%，主要原因是根據(jù)《臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于清理整治黨政機(jī)關(guān)部門辦企業(yè)實(shí)施方案》（臨辦通〔2018〕3號(hào)）文件精神，2021年市畜牧技術(shù)推廣站對(duì)所屬的國有企業(yè)臨滄市畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣中心清理脫鉤劃轉(zhuǎn)，本著資產(chǎn)跟著職能走的原則，將市畜牧技術(shù)推廣站原種豬場經(jīng)營性土地使用權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至臨滄市畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣中心管理使用，從而無形資產(chǎn)減少6.11萬元。無處置房屋建筑物、車輛；無報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)，無資產(chǎn)處置收入；無出租房屋，無實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入。

三、政府采購支出情況

臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2021年度無政府采購支出。

四、部門績效自評(píng)情況

臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2021年績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2021年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財(cái)政專戶收支。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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