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臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2021年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站（臨滄市漁業(yè)行政執(zhí)法支隊）負責(zé)開展?jié)O業(yè)先進技術(shù)示范推廣及服務(wù)，指導(dǎo)全市水產(chǎn)推廣體系建設(shè)、投入品使用、病害防控、水產(chǎn)種質(zhì)資源保育；負責(zé)水產(chǎn)新品種、新技術(shù)引進及試驗示范推廣，承擔(dān)水產(chǎn)養(yǎng)殖等技術(shù)培訓(xùn)；負責(zé)漁業(yè)環(huán)境、漁業(yè)水質(zhì)、漁業(yè)資源監(jiān)測；完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。負責(zé)漁業(yè)行政執(zhí)法檢查及漁政監(jiān)管；負責(zé)漁業(yè)許可管理、維護漁業(yè)生產(chǎn)秩序，監(jiān)管漁業(yè)水域安全；負責(zé)處理漁業(yè)生產(chǎn)糾紛，保障漁業(yè)生產(chǎn)者的合法權(quán)益；負責(zé)保護漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境和水生野生動物資源。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年是“十四五”開局之年，做好農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作具有特殊重要意義。全市漁業(yè)漁政部門堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，深化漁業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，強制度、補短板、抓落實，提速漁業(yè)綠色發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展，不斷滿足人民對優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)品和優(yōu)美水域生態(tài)環(huán)境的需求。一是扎實做好電站庫區(qū)大水面生態(tài)養(yǎng)殖推廣應(yīng)用。繼續(xù)開展瀾滄江庫區(qū)大水面資源調(diào)查、生態(tài)放養(yǎng)魚種技術(shù)的應(yīng)用與研究，進一步了解瀾滄江魚類資源現(xiàn)狀；深入開展深水捕撈技術(shù)的總結(jié)與研究，提高捕撈技術(shù)水平；為補充庫區(qū)魚群數(shù)量，維持漁業(yè)生態(tài)環(huán)境平衡，探究最佳放養(yǎng)魚類品種、密度、搭配比例，發(fā)展保水漁業(yè)、凈水漁業(yè)，實現(xiàn)以漁抑藻、以漁凈水，構(gòu)建立體生態(tài)養(yǎng)殖系統(tǒng)，發(fā)展?jié)O業(yè)與水域承載量相平衡，開展增殖放養(yǎng)工作，截至目前，共計投放鳙魚800萬尾；探索特色水產(chǎn)品生態(tài)養(yǎng)殖，3月，在瀾滄江流域羅閘河3000畝水庫投放大閘蟹苗80萬只，摸索大閘蟹庫區(qū)大水面生態(tài)養(yǎng)殖模式，截至目前，據(jù)抽樣調(diào)查，蟹平均個體120克/只左右，生長良好，計劃12月中旬捕撈上市。二是稻田綜合種養(yǎng)穩(wěn)步開展。突出生態(tài)、綜合種養(yǎng)、鄉(xiāng)村旅游三產(chǎn)融合發(fā)展為目標(biāo)，在滄源、鳳慶、臨翔、雙江等縣區(qū)開展“公司(合作社)+農(nóng)戶+鄉(xiāng)村旅游”稻田養(yǎng)魚發(fā)展模式，與民族傳統(tǒng)節(jié)日、農(nóng)民豐收節(jié)、國慶節(jié)相結(jié)合，開展賞花、摸魚比賽等，助推鄉(xiāng)村振興，漁事活動已成為節(jié)日農(nóng)旅活動的重頭戲；開啟臨滄在稻田中養(yǎng)殖大閘蟹、小龍蝦、甲魚等特色高端水產(chǎn)品的模式，為漁業(yè)提質(zhì)增效增加了一個突破點，臨翔區(qū)瀛尚水產(chǎn)養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社稻田養(yǎng)殖25畝，雙江縣實施的30畝，鳳慶20畝。三是開展水產(chǎn)種業(yè)質(zhì)量提升行動。開展土著魚類和名優(yōu)品種研究與推廣，對黃殼魚進行了人工馴養(yǎng)繁殖技術(shù)開發(fā)研究，共計孵化魚苗100多萬尾，該品種已相繼在滄源、雙江、鳳慶、曲靖等地推廣養(yǎng)殖。鱘魚、臺灣泥鰍、鱸魚種苗繁育基地品種質(zhì)量進一步提升，苗種暢銷全省各地和鄰近省份；進一步規(guī)范苗種管理。指導(dǎo)使用合法生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)苗種，苗種生產(chǎn)單位要依法規(guī)范進行苗種生產(chǎn)，并經(jīng)水產(chǎn)苗種產(chǎn)地檢疫合格的水產(chǎn)良種。2021年6月對符合生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)苗種孟定旭日養(yǎng)殖場進行資格審定和查驗，辦理水產(chǎn)苗種生產(chǎn)許可證。其次根據(jù)《云南省水產(chǎn)苗種產(chǎn)地檢疫辦法（試行）》，積極做好水產(chǎn)苗種產(chǎn)地檢疫工作。組織臨滄14名專業(yè)技術(shù)人員參加全國水產(chǎn)苗種產(chǎn)地檢疫培訓(xùn)，成績?nèi)亢细瘢瑸榕R滄疫病防控工作充實技術(shù)力量。四是開展水產(chǎn)養(yǎng)殖種質(zhì)資源普查工作。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源普查工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署，省、市主管部門的實施方案，利用3 年時間摸清我國水產(chǎn)養(yǎng)殖種質(zhì)資源種類、群體數(shù)量、區(qū)域分布、保護利用、特征特性及遺傳結(jié)構(gòu)等狀況，進行資源收集與保護，發(fā)布國家水產(chǎn)養(yǎng)殖種質(zhì)資源種類名錄， 促進種質(zhì)資源保護與利用。7月9日，全市普查人員參加了農(nóng)業(yè)農(nóng)村部漁業(yè)漁政管理局組織開展的水產(chǎn)養(yǎng)殖種質(zhì)資源普查技術(shù)培訓(xùn)班，自行在線學(xué)習(xí)培訓(xùn)。8月26日，邀請云南省水產(chǎn)技術(shù)推廣站的老師來我市開展普查培訓(xùn)，重點學(xué)習(xí)了普查技術(shù)要點以及普查系統(tǒng)操作。隨即入戶開展普查，于10月底順利完成了全市2025戶水產(chǎn)養(yǎng)殖種質(zhì)資源基本情況普查，并匯總、錄入上報。五是著力抓好養(yǎng)殖尾水治理推廣工作。通過開展水產(chǎn)健康養(yǎng)殖示范場和雙江自治縣創(chuàng)建全國漁業(yè)健康養(yǎng)殖示范縣經(jīng)驗為突破口，在全市開展了池塘尾水治理，對1000畝養(yǎng)殖池塘進行標(biāo)準(zhǔn)化改造，建設(shè)3級分級水泥凈化池，種植水白菜、水葫蘆、水花生、藕、菖蒲等水生植物，增加沉淀凈化作用；根據(jù)養(yǎng)殖場實際，在進水端建設(shè)一個濕地凈化池，池底和四周種植藕、伊樂藻、輪葉黑藻、苦草、水花生、空心菜等水生植物，起到沉淀凈化水質(zhì)的作用，再通過生態(tài)水渠進入池塘，從源頭上控制好養(yǎng)殖水質(zhì)；尾水排放系統(tǒng)建設(shè)，池底建設(shè)排污設(shè)施排水口設(shè)計在池塘最低端，連接排污管，有利于殘餌、排泄物等污染物順利從此處排出至沉淀池，方便收集。各示范場堅持節(jié)能減排、經(jīng)濟有效的原則，達到達標(biāo)排放的目的，實現(xiàn)漁業(yè)綠色健康可持續(xù)發(fā)展；同時，不定期對全市進行養(yǎng)殖尾水水質(zhì)監(jiān)測，加強養(yǎng)殖排放監(jiān)管，確保尾水治理各項指標(biāo)達標(biāo)，為實施高效、可持續(xù)、生態(tài)健康水產(chǎn)養(yǎng)殖模式保駕護航。六是強化水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，質(zhì)量興漁。加強水產(chǎn)品質(zhì)量安全宣傳和培訓(xùn)工作，廣泛宣傳《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》等法律規(guī)章，人員涉及健康養(yǎng)殖示范場負責(zé)人，養(yǎng)殖大戶、各縣區(qū)水產(chǎn)站技術(shù)人員。對水產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售過程中不能使用的違禁藥物進行宣傳，樹立水產(chǎn)品質(zhì)量安全意識，對水產(chǎn)品的相關(guān)知識進行普及，為監(jiān)管水產(chǎn)品質(zhì)量安全行動營造良好氛圍；推進水產(chǎn)品健康養(yǎng)殖，抓好漁業(yè)生產(chǎn)源頭治理。市縣區(qū)結(jié)合本地區(qū)生產(chǎn)實際、養(yǎng)殖品種狀況以及用藥特點，定期和不定期的對轄區(qū)內(nèi)水產(chǎn)品組織開展全面檢查重點檢查硝基呋喃類、孔雀石綠、氯霉素、己烯雌酚等禁用藥物和環(huán)丙沙星、磺胺類、紅霉素等限用藥物使用情況，全年沒有發(fā)現(xiàn)養(yǎng)殖戶使用禁用投入品的情況；狠抓水產(chǎn)養(yǎng)殖用獸藥及其投入品使用的監(jiān)督管理，提升養(yǎng)殖水產(chǎn)品安全水平，推進綠色健康養(yǎng)殖。嚴(yán)查養(yǎng)殖生產(chǎn)違法用藥、苗種無證生產(chǎn)、假冒偽劣產(chǎn)品銷售等行為。全市共出動人數(shù)38人次，檢查單位數(shù) 36（戶、個），養(yǎng)殖場24個，漁戶13個，發(fā)放水產(chǎn)品安全宣傳單261份；加大抽查力度，開展水產(chǎn)品質(zhì)量安全專項抽查。2021年1月開始，每季度對水產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測，對全市18個養(yǎng)殖區(qū)、市場、活魚運輸車，對羅非魚、鯉魚、草魚、鳙魚、鱸魚等品種抽樣，經(jīng)省級檢測，抽檢合格率100%。2021年5月19日，在省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳漁政處、漁科院、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部漁業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測檢驗測試中心帶隊下，在雙江自治縣15個養(yǎng)殖點采集15個羅非魚樣品，進行國家產(chǎn)地水產(chǎn)品殘留監(jiān)控抽樣。七是對外合作交流進一步加強。繼2020年崇明區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委支持臨滄市開展滬滇合作養(yǎng)殖大閘蟹成功后，崇明區(qū)農(nóng)委在考察臨滄市氣候和資源條件后，崇明區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局商定在耿馬傣族佤族自治縣孟定鎮(zhèn)開展15.5畝的澳洲淡水龍蝦養(yǎng)殖項目。《滬滇合作交流澳洲淡水龍蝦健康養(yǎng)殖（試點）項目》課題項目按照“見成效、能推廣”的原則，由上海市水產(chǎn)技術(shù)推廣站提供技術(shù)支撐，臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站共同承建。2021年4月，共計投放6萬尾澳洲淡水龍蝦苗，項目實施后，嚴(yán)格按照既定的技術(shù)路線，采取現(xiàn)場技術(shù)培訓(xùn)和線上線下技術(shù)指導(dǎo)，科學(xué)飼養(yǎng)管理的方法，通過6個月的養(yǎng)殖，取得了良好效果。經(jīng)測產(chǎn)，蝦平均畝產(chǎn)量達144.1公斤，平均個體112.3克，畝均效益0.8萬元左右。10月上海市崇明區(qū)生態(tài)農(nóng)業(yè)科創(chuàng)中心組織中國水科院東海所、上海海洋大學(xué)、上海市水產(chǎn)研究所、中國水科院漁機所等專家，采取線上線下的驗收形式。一致認(rèn)為該項目在疫情困擾的情況下，實施良好，工作執(zhí)行力強，各項指標(biāo)均達到試驗要求，順利通過驗收。臨滄、崇明、學(xué)習(xí)強國等各類媒體積極報道。大閘蟹養(yǎng)殖在去年試驗成功的基礎(chǔ)上，已在雙江、鳳慶、臨翔、滄源、孟定等地推廣，推廣成效顯著。與云南農(nóng)業(yè)大學(xué)高原淡水漁業(yè)學(xué)院合作，開展國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū)南汀河、南捧河的水生生物進行調(diào)查，形成200多頁10多萬字《大丫口水電站項目對南捧河四須鲃國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū)影響專題論證報告》。并建立長期的科研合作機制，與崇明區(qū)水產(chǎn)技術(shù)推廣站簽訂了《生態(tài)漁業(yè)研究與推廣應(yīng)用項目技術(shù)合同》，與云南農(nóng)業(yè)大學(xué)簽訂了《科研合作合同》。八是開展?jié)O政亮劍行動，構(gòu)建平安和諧漁業(yè)。按照“中國漁政亮劍2021”系列專項活動的安排。堅持問題、目標(biāo)、結(jié)果導(dǎo)向，準(zhǔn)確識變，科學(xué)應(yīng)變。強化嚴(yán)格規(guī)范文明執(zhí)法，維護漁業(yè)生產(chǎn)秩序、公平正義和社會穩(wěn)定，強化漁業(yè)水域生態(tài)文明建設(shè)，推動漁業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2021年全市共開展專項執(zhí)法行動21次，參與檢查人數(shù)156人次，出動執(zhí)法車36輛次，執(zhí)法船艇20艘次，檢查漁船298艘次，檢查水產(chǎn)品養(yǎng)殖企業(yè)25(戶、個)，查獲各類漁業(yè)違法案件38起，巡查庫區(qū)28次，查處違章作業(yè)和未配備有效安全設(shè)備等行為22起，現(xiàn)場整改22件，安全隱患排查10起，整改10起，參與指導(dǎo)取締非法網(wǎng)箱養(yǎng)殖241余畝(共計4戶)，開展?jié)O業(yè)安全生產(chǎn)宣傳教育活動共26場次，宣傳教育人數(shù)1210人，共發(fā)放宣傳材料1620份。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2021年度部門決算編報的單位共1個，其中：其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站（臨滄市漁業(yè)行政執(zhí)法支隊）2021年末核定事業(yè)編制人數(shù)共17 名，其中：管理人員編制1名，專業(yè)技術(shù)人員編制15名，工勤人員編制1名。現(xiàn)在職在編實有人員15人,其中：管理人員1人，專業(yè)技術(shù)人員13人，工勤人員1人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

本單位本年度未發(fā)生政府性基金財政撥款收支和國有資本經(jīng)營財政撥款收支，故政府性基金財政撥款收入支出表和國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出表無數(shù)據(jù)。如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成，可忽略不計。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站部門2021年度收入合計261.24萬元，總收入與上年相比收入比上年度減少25.66萬元，減幅8.94%。其中：財政撥款收入246.15萬元，占總收入的94.22%；其他收入15.09萬元，占總收入的5.78%。收入比去年減少的主要原因：一是2021年在職人員減少1人，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費比上年減少0.18萬元，減幅0.07%；二是2021年項目經(jīng)費（上海崇明區(qū)大閘蟹幫扶項目、鄉(xiāng)村振興及農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作經(jīng)費）減少，比上年減少19.91萬元，減幅56.88%。

二、支出決算情況說明

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站部門2021年度支出合計271.32萬元，比去年減少54.73萬元，減幅16.78%；。其中：基本支出245.72萬元，占總支出的90.56%，與上年對比減少0.18萬元，減幅0.07%；項目支出25.60萬元，占總支出的9.44%，與上年對比減少19.91萬元，減幅56.88%。支出減少的主要原因：一是人員調(diào)出造成人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出減少；二是項目經(jīng)費（上海崇明區(qū)大閘蟹幫扶項目、鄉(xiāng)村振興及農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作經(jīng)費）減少，支出也相應(yīng)減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站正常運轉(zhuǎn)的日常支出245.72萬元。與上年對比減少0.18萬元，減幅0.07%；原因：人員調(diào)出造成人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出230.75萬元，占基本支出的93.91%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費14.97萬元，占基本支出的6.09%。人均工資福利支出14.92萬元/人/年。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出25.60萬元。與上年相比減少54.54萬元，減幅68.05%，主要原因：項目經(jīng)費（上海崇明區(qū)大閘蟹幫扶項目、鄉(xiāng)村振興及農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作經(jīng)費）減少，支出也相應(yīng)減少。

具體項目開支及開展工作情況：

1.206科學(xué)技術(shù)支出7.94萬元，其中：

科技“三區(qū)”人才專項經(jīng)費支出6.00萬元，用于差旅費支出1.62萬元，占項目支出的27%；其他交通費支出0.38萬元，占項目支出的6.33%；其他商品和服務(wù)支出4.00萬元，占項目支出的66.67%。該項目占項目總支出的23.43%。

科技特派員經(jīng)費支出1.94萬元，用于差旅費支出0.54萬元，占項目支出的27.84%；委托業(yè)務(wù)費支出1.40萬元，占項目支出的72.16%。該項目占項目總支出的7.58%。

2.213農(nóng)林水支出17.66萬元，其中：

科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出0.43萬元，占項目支出的2.43%；其他商品和服務(wù)支出0.01萬元，占項目支出的0.06%。該項目占項目總支出的1.68%。

事業(yè)運行支出17.23萬元，用于差旅費支出10.12萬元，占項目支出的58.74%；手續(xù)費支出0.05萬元，占項目支出的0.29%；其他商品和服務(wù)支出7.06萬元，占項目支出的40.97%。該項目占項目總支出的67.31%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出252.15萬元，占本年支出合計的92.93%。與上年對比減少42.01萬元，主要原因：一是人員調(diào)出造成人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出減少；二是項目經(jīng)費減少，支出也相應(yīng)減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出28.57萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.33%。主要用于離退休人員公用經(jīng)費、在職人員基本養(yǎng)老保險單位繳費支出。

2.衛(wèi)生健康（類）支出20.14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.99%。主要用于職工基本醫(yī)療費、公務(wù)員醫(yī)療費和其他衛(wèi)生健康費用支出。

3.農(nóng)林水（類）支出181.11萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的71.83%。主要用于保障事業(yè)日常辦公運轉(zhuǎn)的人員工資、其他社會保險費、辦公費、水電費、通訊費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費等各項支出。

4.住房保障（類）支出16.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.48%。主要用于職工個人住房改革支出。

5.科學(xué)技術(shù)（類）支出6.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.38%。主要用于完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為7.70萬元，支出決算為7.40萬元，完成預(yù)算的96.10%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為7.04萬元，完成預(yù)算的91.43%；公務(wù)接待費支出決算為0.36萬元，完成預(yù)算的4.67%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少0.04萬元，下降0.56%。其中：2021年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.23萬元，下降3.14%，減少的主要原因：受疫情影響，我單位專業(yè)技術(shù)人員到實地技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)工作量減少，車輛使用頻率降低。公務(wù)接待費支出決算較上年的0.17萬元，增加0.19萬元，增長107.52%，增加的主要原因：用于開展瀾滄江魚類增殖放流效果監(jiān)測、水產(chǎn)品獸藥殘留監(jiān)控和縣級良種場申報、漁業(yè)安全生產(chǎn)等相關(guān)工作中按規(guī)定發(fā)生的公務(wù)接待支出。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.04萬元，占95.12%；公務(wù)接待費支出0.36萬元，占4.88%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費：今年本單位未編制因公出國(境)預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(境)事件；

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.04萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出7.04萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于市水產(chǎn)站開展?jié)O業(yè)生產(chǎn)、漁業(yè)安全等業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.36萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.36萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（無外事接待批次)，接待人次21人（無外事接待人次）。主要用于市水產(chǎn)站開展瀾滄江魚類增殖放流效果監(jiān)測、水產(chǎn)品獸藥殘留監(jiān)控和縣級良種場申報、漁業(yè)安全生產(chǎn)等相關(guān)工作中按規(guī)定發(fā)生的公務(wù)接待支出。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站屬于事業(yè)單位，不存在機關(guān)運行費用支出情況。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站部門資產(chǎn)總額44.30萬元，其中，流動資產(chǎn)16.79萬元，固定資產(chǎn)154.42萬元，固定資產(chǎn)凈值27.52萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13.05萬元，其中：流動資產(chǎn)減少7.07萬元，同比減少29.63%，主要原因是根據(jù)國發(fā)5號文“國庫集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支”的相關(guān)要求，2021年財政收回結(jié)余資金；2021年本單位無政府采購，固定資產(chǎn)無增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占用使用情況表

單位：萬元

填報說明：1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)；

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價在200萬以上的大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)；

3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2021年度，本單位無政府采購支出。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53090001032600601111