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臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2021年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站概況

一、主要職能

（一）主要職能

單位的主要職責(zé)：負(fù)責(zé)甘蔗技術(shù)推廣綜合管理，擬定甘蔗技術(shù)推廣規(guī)劃；負(fù)責(zé)甘蔗新品種新技術(shù)引進(jìn)與試驗(yàn)示范；擬定甘蔗生產(chǎn)技術(shù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范；負(fù)責(zé)甘蔗新品種新技術(shù)成果推廣運(yùn)用與轉(zhuǎn)化；負(fù)責(zé)甘蔗病蟲害及其災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警與防控；負(fù)責(zé)甘蔗技術(shù)培訓(xùn)，提供專業(yè)技術(shù)、信息服務(wù)；參與甘蔗種苗質(zhì)量檢驗(yàn)與管理；指導(dǎo)下級(jí)甘蔗技術(shù)推廣機(jī)構(gòu)、基層組織及人員開展科技推廣活動(dòng)；完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、組織實(shí)施國(guó)家糖料產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系試驗(yàn)示范工作

（1）全國(guó)區(qū)試工作。第十四輪甘蔗品種區(qū)域試驗(yàn)第2年宿根試驗(yàn)。該試驗(yàn)參試品種為粵甘51號(hào)、粵甘52號(hào)、粵甘53號(hào)、桂糖13-386、云蔗11-1074、云瑞12-263、福農(nóng)10-0574、福農(nóng)10-14405、柳城09-19、中蔗6號(hào)、中蔗13號(hào)、中糖13-01、海蔗28號(hào)等13個(gè)，采用隨機(jī)區(qū)組排列，三次重復(fù)，以新臺(tái)糖22號(hào)（ROC22）為對(duì)照。第十五輪甘蔗品種區(qū)域試驗(yàn)。參試品種云瑞14662、粵甘59號(hào)、中糖1501、云蔗15505、中糖1211、桂糖14811、中蔗8號(hào)、福農(nóng)1311808、柳城1539、桂糖13334、海蔗32號(hào)、中蔗14號(hào)、福農(nóng)141854、桂南亞146210共十四個(gè)。采用隨機(jī)區(qū)組排列，三次重復(fù)，五行區(qū)，以柳城05-136為ck1，新臺(tái)糖22號(hào)作ck2。目前該試驗(yàn)正進(jìn)行工、農(nóng)藝性狀檢測(cè)分析。

（2）國(guó)家甘蔗登記品種2020年種植展示第1年宿根試驗(yàn)

參試品種為福農(nóng)44號(hào)、桂糖44號(hào)、云蔗08-1609、粵糖0913共4個(gè)品種，以新臺(tái)糖22號(hào)作對(duì)照種。采用隨機(jī)排列方法，不設(shè)重復(fù)，種植溝行長(zhǎng)21m，行距1m，各品種10溝，試驗(yàn)總面積1.57畝，以新臺(tái)糖22號(hào)為對(duì)照，確定2溝觀測(cè)行進(jìn)行甘蔗綜合性狀分析對(duì)比。目前該試驗(yàn)正進(jìn)行工、農(nóng)藝性狀檢測(cè)分析。

（3）甘蔗2+X試驗(yàn)。參試甘蔗品種為云蔗08-1609，設(shè)畝施用總含量48%（氮24:磷9:鉀15），甘蔗專用肥100kg（一次施用）一個(gè)處理，不設(shè)重復(fù)，種植溝行長(zhǎng)18m,行距1m，42行區(qū)，總面積2.27畝。以基肥畝施用46%尿素43kg+ 18%過磷酸鈣78kg+ 60%氯化鉀12kg，追肥46%尿素30kg+總含量18%過磷酸鈣22kg+總含量60%氯化鉀3kg為對(duì)照進(jìn)行甘蔗工、農(nóng)藝性狀對(duì)比分析。

（4）甘蔗螟蟲綠色防控示范。試驗(yàn)地點(diǎn)選擇在我市云縣、雙江縣、耿馬縣三個(gè)示范縣，每縣誘捕面積100畝，總面積300畝。誘捕器于2021年4月14日、5月8日安放，采用兩捕器為一組，分別安放誘芯，誘殺一畝蔗園螟蟲的方法，主要以誘捕二點(diǎn)螟、黃螟、條螟三種。

2、組織實(shí)施云南省甘蔗產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系試驗(yàn)示范工作

（1）云南省區(qū)試工作。第十六輪甘蔗品種區(qū)域試驗(yàn)第2年宿根試驗(yàn)。參試品種為云蔗10-3148、云蔗11-3898、云蔗11-3208、云蔗12-1220、云蔗12-1185、云蔗13-1139、云蔗13-1098、云瑞13-165、德蔗13-36、德蔗14-72、滇蔗11-728共11個(gè)，采用隨機(jī)區(qū)組排列，三次重復(fù)，新臺(tái)糖22號(hào)為對(duì)照。第十七輪甘蔗品種區(qū)域試驗(yàn)。參試品種為云蔗12-1355、云蔗13-1182、云蔗13-1821、云蔗14-1010、云蔗14-1027、云蔗14-1083、云蔗15-1671、云瑞14-599、云瑞14-658、德蔗14-104、德蔗14-115、滇蔗11-472、滇蔗11-717共13個(gè)。采用隨機(jī)區(qū)組排列，三次重復(fù)，以新臺(tái)糖22號(hào)為對(duì)照。目前該試驗(yàn)正進(jìn)行工、農(nóng)藝性狀檢測(cè)分析。

（2）云南省甘蔗新品種生產(chǎn)示范第2年宿根試驗(yàn)。參試品種為云蔗10-1666、云蔗10-2768、云蔗11-2675、云瑞10-328、德蔗11-32共5個(gè)，采用隨機(jī)排列方法進(jìn)行，不設(shè)重復(fù)，以新臺(tái)糖22為對(duì)照。目前該試驗(yàn)正進(jìn)行工、農(nóng)藝性狀檢測(cè)分析。

（3）其他試驗(yàn)示范。組織實(shí)施云南省第十二輪生態(tài)育種試驗(yàn)、旱地甘蔗綠色輕簡(jiǎn)高產(chǎn)示范樣板、全膜覆蓋殘膜回收試驗(yàn)示范、宿根蔗葉還田試驗(yàn)示范、甘蔗中后期病蟲害無人機(jī)飛防試驗(yàn)示范、甘蔗專用增效肥試驗(yàn)、甘蔗專用增效肥示范等試驗(yàn)示范。

3、認(rèn)真做好甘蔗良種引進(jìn)篩選和擴(kuò)繁供應(yīng)

以開展甘蔗科技服務(wù)和推廣工作為重點(diǎn)，明確“三個(gè)一批”的工作思路，做好新品種的引進(jìn)試驗(yàn)，篩選適宜我市種植的高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)新品種，力求在甘蔗良種選育中取得更大突破。去冬今春共向各蔗區(qū)提供云蔗08-1609、云蔗11-3898、云瑞07-1433、云瑞10-328、柳城05-136等5個(gè)優(yōu)質(zhì)健康甘蔗良種500多噸，在耿馬、永德、雙江、鎮(zhèn)康、云縣等蔗區(qū)建立二級(jí)擴(kuò)繁綜合示范基地1000畝。

同時(shí)，為加快甘蔗新良種示范推廣，扎實(shí)做好幸福試驗(yàn)基地百畝核心示范區(qū)建設(shè)，并從各項(xiàng)試驗(yàn)示范課題初步篩選出的云蔗11-3898、云蔗12-1185、云瑞12-263、云瑞10-328、中蔗6號(hào)、桂糖42號(hào)、中糖13-01、中糖12-02等8個(gè)甘蔗良種進(jìn)行示范種植，并配套展示深耕深松及開溝機(jī)械化、等高槽形深溝板土、平衡施肥、全膜覆蓋抗旱栽培、高效低毒農(nóng)藥綜合防治、快鋤低砍等技術(shù)應(yīng)用，完成新植擴(kuò)繁和宿根核心示范100畝。

4、扎實(shí)開展科技培訓(xùn)和服務(wù)

結(jié)合甘蔗綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建、“三區(qū)”科技服務(wù)、“省科技特派團(tuán)”等工作，我站采取“以會(huì)代訓(xùn)、集中培訓(xùn)、田邊地頭培訓(xùn)”等方式，集中組織開展科技培訓(xùn)7場(chǎng)次，培訓(xùn)縣甘蔗科技人員、糖廠農(nóng)務(wù)人員、種蔗農(nóng)戶650人次。通過廣泛深入的培訓(xùn)，廣大蔗農(nóng)中栽培及耕管理水平進(jìn)一步提高，對(duì)全市甘蔗生產(chǎn)起到了積極的促進(jìn)作用。抽調(diào)7位同志前往耿馬蔗區(qū)等地開展科技服務(wù)工作。完成甘蔗新品種示范展示72.07畝，示范品種云瑞10-328，云蔗08-1609、云蔗11-3898、云瑞07-1433，并無償提供種苗86.48噸。給予科技示范戶農(nóng)資補(bǔ)助4噸，價(jià)值1萬(wàn)余元。實(shí)施甘蔗綠色防控螟蟲示范（性誘劑防控）300畝。分別在耿馬縣、雙江縣、云縣實(shí)施甘蔗專用增效肥試驗(yàn)一組，在云縣幸福鎮(zhèn)完成甘蔗新品種試驗(yàn)示范14項(xiàng)，組織新品種擴(kuò)繁展示40畝。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè),屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。根據(jù)單位職能職責(zé)，臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（副科級(jí)）：辦公室、品種與農(nóng)藝研究科、生產(chǎn)技術(shù)科。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2021年末實(shí)有人員編制13人。在職實(shí)有人員共13人，均屬于事業(yè)編制。其中：管理人員1名、專業(yè)技術(shù)人員11名、工勤人員1名。

截至2021年12月31日止，臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站實(shí)有退休人員4人。

臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2018年參加全市公務(wù)車改革，無車輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

本單位本年度未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支，故政府性基金財(cái)政撥款收入支出表和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出表無數(shù)據(jù)。如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成，可忽略不計(jì)。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2021年度收入合計(jì)290.61萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入222.91萬(wàn)元，占總收入的76.70%；其他收入67.7萬(wàn)元，占總收入的23.3%。

與上年對(duì)比，總收入增加14.47萬(wàn)元，增加5.24%。其中：一般共預(yù)算財(cái)政撥款減少15.98萬(wàn)元，減少6.69%，原因是：2020年度財(cái)政下?lián)堋叭齾^(qū)”科技人才支持計(jì)劃中央補(bǔ)助資金，本年度未下?lián)堋Ｆ渌杖朐黾?0.45萬(wàn)元，增加81.74%，原因是：較2020年度相比，2021年度農(nóng)業(yè)農(nóng)村部撥甘蔗良種實(shí)驗(yàn)示范推廣經(jīng)費(fèi)、南華糖業(yè)有限公司撥合作實(shí)驗(yàn)經(jīng)費(fèi)、云南省甘科所撥實(shí)驗(yàn)經(jīng)費(fèi)有所增加。

二、支出決算情況說明

臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2021年度支出合計(jì)294.77萬(wàn)元。其中：基本支出216.91萬(wàn)元，占總支出的73.59%；項(xiàng)目支出77.86萬(wàn)元，占總支出的26.41%。

與上年對(duì)比總支出增加13.96萬(wàn)元，增加4.97%。基本支出增加8.02萬(wàn)元，增加3.84%，增加原因是：在職人員工資增加，各種保險(xiǎn)相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出增加5.93萬(wàn)元，增加8.25%。增加的主要原因是：甘蔗良種實(shí)驗(yàn)示范推廣工作經(jīng)費(fèi)增加，經(jīng)費(fèi)支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出216.91萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加8.02萬(wàn)元，增加3.84%。增加原因是：在職人員工資增加，各項(xiàng)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出209.43萬(wàn)元，人均支出16.11萬(wàn)元/年，占基本支出的96.55%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)7.48萬(wàn)元，人均支出0.58萬(wàn)元/年，占基本支出的3.45%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障臨滄市甘蔗技術(shù)推廣為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出77.86萬(wàn)元。與上年對(duì)比，增加5.94萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.26%。增加原因是：甘蔗良種實(shí)驗(yàn)示范推廣工作經(jīng)費(fèi)增加，經(jīng)費(fèi)支出增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出235.77萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的79.98%。與上年對(duì)比減少3.09萬(wàn)元，減少1.29%，減少原因是：2130106（科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款）收入減少，支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.科學(xué)技術(shù)（類）支出9.23萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.91%。主要用于購(gòu)買專用材料費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用等各項(xiàng)工作任務(wù)的工作經(jīng)費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出28.67萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.16%。主要用于事業(yè)單位離退休人員原渠道列支的項(xiàng)目和公用經(jīng)費(fèi)的支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出18.49萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.84%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

4.農(nóng)林水（類）支出164.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的69.83%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出。

5.住房保障（類）支出14.73萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.25%。主要用于本單位職工住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1.10萬(wàn)元，支出決算為0.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的87.27%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.10萬(wàn)元，決算為0.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的87.27%。未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因經(jīng)費(fèi)支出決算減少的原因是：嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省、市相關(guān)規(guī)定，要求堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀，減少公務(wù)接待次數(shù)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0.09萬(wàn)元，增加10.27%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.96萬(wàn)元，增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.27%。未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：2130106（科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)）項(xiàng)目實(shí)施增加，指導(dǎo)交流技術(shù)人員增加，支出加大。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出0.96萬(wàn)元，占100%。未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)支及公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支，具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi):今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件及其費(fèi)用支出。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：本單位因參與2018年公車改革，無車輛，未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.96萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.96萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出未發(fā)生），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待批次未發(fā)生），接待人次69人（其中：外事接待人次未發(fā)生）。主要用于市有關(guān)單位、各縣區(qū)、企業(yè)公務(wù)往來以及在產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)過程中密切相關(guān)的公務(wù)接待支出以及按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待。

本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站屬于財(cái)政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出業(yè)務(wù)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額44.93萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11.06萬(wàn)元，固定資產(chǎn)32.54萬(wàn)元，無形資產(chǎn)1.33萬(wàn)元，（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3.86萬(wàn)元，減少7.91%，減少的原因是：根據(jù)財(cái)政收回存量資金的相關(guān)要求，財(cái)政收回結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。其中固定資產(chǎn)增加1.53萬(wàn)元。增加4.92%。固定資產(chǎn)增加的原因是新購(gòu)一臺(tái)臺(tái)式機(jī)，兩臺(tái)筆記本電腦。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額1.53萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.53萬(wàn)元；未發(fā)生政府采購(gòu)工程支出業(yè)務(wù)及政府采購(gòu)服務(wù)支出業(yè)務(wù)。授予中小企業(yè)合同金額1.53萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

五、基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

監(jiān)督索引號(hào)53090001032600101111