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臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心部門2021年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

擬定重大動物疫病防治規(guī)劃、應(yīng)急預(yù)案，指導(dǎo)各縣（區(qū)）開展重大動物疫病預(yù)防、控制和撲滅工作；提出動物疫病防控技術(shù)方案，指導(dǎo)全市動物免疫和免疫建檔工作；負(fù)責(zé)動物疫病實驗室診斷，流行病學(xué)調(diào)查、監(jiān)測、預(yù)警、預(yù)報及疫情報告工作，完成省級下達(dá)的監(jiān)測樣品采集送檢任務(wù)；負(fù)責(zé)全市獸用生物制品采購、重大動物防疫應(yīng)急物資貯備和疫苗調(diào)供服務(wù)；承擔(dān)動物疫病預(yù)防技術(shù)培訓(xùn)及科普宣傳工作；完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.強(qiáng)化免疫工作，確保疫病防控到位

（1）嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)要求，遵循“公平、公正、公開”的原則，依法依規(guī)完成全市730萬重大動物疫病強(qiáng)制免疫疫苗招標(biāo)采購工作。

（2）做實做強(qiáng)免疫工作。完成牲畜口蹄疫免疫493.76萬頭（只），其中豬、牛、羊分別為338.06、71.87、83.83萬頭（只)；高致病性禽流感免疫1273.64萬羽；小反芻獸疫免疫37.85萬只；高致病性豬藍(lán)耳病免疫174.28萬頭；豬瘟免疫177.79萬頭；新城疫免疫587.72萬羽。

（3）做好疫苗效果評價工作。依托雙江縣利強(qiáng)動物防疫農(nóng)民專業(yè)合作社、云縣愛發(fā)動物防疫專業(yè)合作社開展疫苗免疫及免疫效果檢測工作。規(guī)模場（戶）免疫生豬537頭、牛156頭、羊198只、雞152羽，采集生豬、牛、羊血清樣品各75份、雞血清135份。

2.加強(qiáng)疫病監(jiān)測，提高預(yù)警預(yù)報能力

（1）免疫效果監(jiān)測：完成口蹄疫檢測4304份，H5亞型禽流感檢測2824份，H7N9亞型禽流感檢測2033份，高致病性豬藍(lán)耳病檢測1504份，豬瘟1808份，小反芻獸疫檢測1429份，新城疫檢測2209份。

（2）病原學(xué)監(jiān)測：完成H5亞型禽流感檢測6270份，H7N9禽流感檢測3115份，H9N2禽流感檢測3115份，高致病性豬藍(lán)耳病檢測465份，豬瘟PCR檢測750份，新城疫檢測760份，口蹄疫檢測3659份。

（3）感染抗體監(jiān)測：完成布魯氏菌病5390份，馬傳染性貧血300份，豬偽狂犬病724份。

（4）完成省級春秋季重大動物疫病防控工作檢查現(xiàn)場采樣任務(wù)共360份。

（5）完成農(nóng)業(yè)部瘋牛病風(fēng)險因子調(diào)查采集羊腦樣品40份。

3.做好全市非洲豬瘟疫情排查監(jiān)測

一是累計排查生豬養(yǎng)殖場戶、生豬交易市場、生豬屠宰場2440.54萬個（戶）次，排查生豬19223.28萬頭次；二是完成生豬異常死亡緊急采樣送檢和緊急排查檢測5批次68份樣品；三是完成全市15個生豬屠宰場（點(diǎn)）屠宰環(huán)節(jié)非洲豬瘟監(jiān)測樣品3672份；四是完成全市規(guī)模養(yǎng)殖場非洲豬瘟監(jiān)測56場次、監(jiān)測樣品1871份；五是完成生豬運(yùn)輸車輛非洲豬瘟抽檢189車次、監(jiān)測樣品945份；六是完成省級規(guī)模場非洲豬瘟抽檢654份，屠宰場抽檢765份，生豬運(yùn)輸車輛抽檢130份；七是完成農(nóng)業(yè)部非洲豬瘟規(guī)模場抽檢66份，屠宰場抽檢100份，生豬運(yùn)輸車輛抽檢15份，農(nóng)貿(mào)市場抽檢8份；八是完成2021年全國動物疫病非洲豬瘟專項流行病學(xué)調(diào)查采樣：生豬血清30份，抗凝血30份，豬肉樣品12份，豬肝12份，市場環(huán)境棉拭子12份。

4.突出服務(wù)職能，保障畜牧生產(chǎn)安全

（1）做好重大動物疫病應(yīng)急物資儲備。一是采購牛、羊口蹄疫疫苗10萬頭份用于牛、羊口蹄疫補(bǔ)免；二是完善疫苗采購、貯藏、發(fā)放、使用臺賬制度，做好全市動物防疫所需疫苗、消毒用品，特別是重大動物疫病應(yīng)急物資的儲備、調(diào)配、供應(yīng)。目前，市級儲備大堿20噸、過硫酸氰鉀復(fù)合粉890瓶、二氯異氰尿酸鈉粉45件、一次性防護(hù)服300套。

（2）做好業(yè)務(wù)報表的收集和上報工作。按照要求及時收集、整理、匯總上報各項業(yè)務(wù)報表，做好規(guī)范性的痕跡管理工作，做到材料齊備、隨時可查，為上級部門提供如實的數(shù)據(jù)。

（3）穩(wěn)步推進(jìn)獸醫(yī)社會化服務(wù)體系構(gòu)建。積極推進(jìn)創(chuàng)新動物防疫公共服務(wù)提供方式，解決當(dāng)前動物防疫工作中防疫人員報酬低、防疫隊伍不穩(wěn)定、免疫效果差等實際問題。目前，全市已成立21個動物防疫專業(yè)合作社。

（4）做好突發(fā)動物疫病診斷和防治。2021年7月9日，臨翔區(qū)章馱鄉(xiāng)肉牛中毒，中心派出技術(shù)人員趕赴現(xiàn)場開展動物疫病診斷和防治，科學(xué)指導(dǎo)養(yǎng)殖場（戶）疫病防治和飼養(yǎng)技術(shù)等。

（5）做好“三區(qū)”科技人才服務(wù)工作。根據(jù)相關(guān)文件精神，按照產(chǎn)業(yè)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整及技術(shù)需求情況，派出2名高級獸醫(yī)師分別服務(wù)于永德縣大山鄉(xiāng)忙角村、臨翔區(qū)圈內(nèi)鄉(xiāng)昔木村，為養(yǎng)殖場（戶）提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。

（6）發(fā)揮學(xué)會優(yōu)勢，履行橋梁的紐帶職責(zé)。組織開展市畜牧獸醫(yī)學(xué)會科技推廣、學(xué)術(shù)交流、論文征集評選等工作。聯(lián)合中心黨支部到永德縣大山鄉(xiāng)忙角村舉辦科普活動，通過現(xiàn)場解答、發(fā)放科普資料等方式向群眾宣傳動物疫病防控知識，引導(dǎo)性培訓(xùn)群眾200余人次，發(fā)放宣傳冊300余份，消毒藥品50余份。

（7）做好新《中華人民共和國動物防疫法》宣貫工作。結(jié)合工作實際，采取科普活動、專題培訓(xùn)等形式，向各級動物防疫技術(shù)人員宣傳《中華人民共和國動物防疫法》的基本內(nèi)容和技術(shù)規(guī)范。

（8）為產(chǎn)業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。降低疫病發(fā)生風(fēng)險，保障臨滄肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展，結(jié)合工作實際，制定《臨滄市肉牛產(chǎn)業(yè)動物疫病防控保障方案》。

5.強(qiáng)化工作落實，推進(jìn)疫病凈化工作

認(rèn)真落實全市動物疫病強(qiáng)制免疫計劃、監(jiān)測與流行病學(xué)調(diào)查計劃，強(qiáng)化強(qiáng)制免疫與監(jiān)測凈化相結(jié)合的防控措施，嚴(yán)格風(fēng)險管控，強(qiáng)化布病等人畜共患病防治，引導(dǎo)種畜禽場和規(guī)模養(yǎng)殖場主動開展主要動物疫病監(jiān)測和流行病學(xué)調(diào)查工作，推動養(yǎng)殖場開展疫病凈化，實現(xiàn)動物疫病防控從有效控制到逐步凈化消滅轉(zhuǎn)變。

6.加強(qiáng)基礎(chǔ)培訓(xùn)，推進(jìn)獸醫(yī)實驗室能力提升建設(shè)

加強(qiáng)八縣區(qū)獸醫(yī)實驗室的建設(shè)和管理，提高獸醫(yī)實驗室技術(shù)水平和工作能力，完善獸醫(yī)實驗室基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、制度和能力建設(shè)，提升各縣區(qū)疫情監(jiān)測處置能力。2021年，按照《獸醫(yī)系統(tǒng)實驗室考核管理辦法》，結(jié)合獸醫(yī)實驗室考核工作需要，舉辦2期獸醫(yī)實驗室質(zhì)量管理體系培訓(xùn)班，推進(jìn)獸醫(yī)實驗室能力提升建設(shè)，提升全市整體監(jiān)測能力，為防控措施的制定提供更科學(xué)的決策依據(jù)。市級、永德縣和雙江縣三個獸醫(yī)實驗室將于2021年12月完成省級考核。

7.強(qiáng)化督查檢查，確保防控措施落實到位

（1）開展全市2021年春秋兩季重大動物疫病防控工作檢查。抽派技術(shù)人員參加檢查工作，對重大動物疫病強(qiáng)制免疫、動物疫病監(jiān)測和流行病學(xué)調(diào)查、動物疫情應(yīng)急處置、應(yīng)急物資及冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)、“先打后補(bǔ)”政策落實、疫病凈化宣傳推廣、獸醫(yī)實驗室生物安全管理、獸醫(yī)社會化服務(wù)等工作進(jìn)行全面督查檢查，對存在問題及時提出整改建議。

（2）做好全市非洲豬瘟防控“大清洗、大消毒”專項行動。派出技術(shù)人員向養(yǎng)殖場（戶）、屠宰場等提供技術(shù)指導(dǎo)和消毒用品。累計對902個生豬規(guī)模養(yǎng)殖場、14個生豬定點(diǎn)屠宰場，使用消毒藥品259942kg，參加清洗消毒人員27636次（人），發(fā)放宣傳資料85858份。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心2021年末實有人員編制16人。其中：事業(yè)編制16人；在職在編實有事業(yè)人員16人（無參公管理事業(yè)人員）。

離退休人員14人。其中：退休14人，無離休人員。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

本單位本年度未發(fā)生政府性基金財政撥款收支和國有資本經(jīng)營財政撥款收支，故政府性基金財政撥款收入支出表和國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出表無數(shù)據(jù)。本單位公開報表為萬元，公開說明為萬元，如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成，可忽略不計。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心部門2021年度收入合計629.17萬元。其中：財政撥款收入595.85萬元，占總收入的94.7%；其他收入33.32萬元，占總收入的5.3%。與上年對比收入減少288.17萬元，下降32.2%，主要原因：根據(jù)國發(fā)5號文“國庫集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支”的相關(guān)要求，財政收回結(jié)轉(zhuǎn)資金，故本年度收入總額較上年度減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心部門2021年度支出合計660.13萬元。其中：基本支出292.85萬元，占總支出的44.36%；項目支出367.28萬元，占總支出的55.64%。與上年對比支出減少325.4萬元，主要原因是本年度重大動物疫病強(qiáng)制免疫疫苗款（730萬元）未能全額在當(dāng)年支付，故2021年度支出總計較上年減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出292.85萬元。與上年對比增加3.51萬元，主要原因是在職人員工資基數(shù)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出281.77萬元，占基本支出的96.22%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)11.08萬元，占基本支出的3.78%。人均工資福利支出15.66萬元/人/年。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出367.28萬元。與上年度696.19萬元對比減少328.91萬元，下降47%；主要原因為本年度重大動物疫病強(qiáng)制免疫疫苗款（730萬元）未能在當(dāng)年全額支付，故2021年度支出總額較上年減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出634.08萬元，占本年支出合計的96.05%。與上年度968.53萬元對比減少334.45萬元，下降34.5%，主要原因為本年度重大動物疫病強(qiáng)制免疫疫苗款（730萬元）未能在當(dāng)年全額支付，故一般公共預(yù)算財政撥款支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.1萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。主要用于三區(qū)人才支持計劃科技人員相關(guān)工作支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出55.24萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.71%。主要用于保障職工社保繳費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出23.98萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.78%。主要用于單位職工醫(yī)療保險，公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

4.農(nóng)林水（類）支出536.27萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.57%。主要用于一是保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)等支出；二是中央動物防疫經(jīng)費(fèi)等項目經(jīng)費(fèi)支出；三是省級重大動物疫病防控補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

5.住房保障（類）支出18.5萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.92%。主要用于單位職工住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6.9萬元，支出決算為2.99萬元，完成預(yù)算的43%。其中：本年度本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.53萬元，完成預(yù)算的44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.46萬元，完成預(yù)算的42%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定和省委、省政府厲行節(jié)約建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)、提高行政效能的有關(guān)規(guī)定和精神，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車改革方案有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)部管理和財務(wù)核算，精簡和壓縮了“三公”經(jīng)費(fèi)方面的支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0.23萬元，增長8.41%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.03萬元，增長1.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.2萬元，增長77.89%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因一是開展動物疫病防控專項業(yè)務(wù)工作次數(shù)增加，公車使用頻率增大，支出增大，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增加。二是動物疫病采樣工作量增加，接待次數(shù)增加，支出增大，故接待費(fèi)比上年增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.53萬元，占84.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.46萬元，占15.48%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，今年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預(yù)算及支出。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.53萬元。其中：

公務(wù)用車購置未發(fā)生。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.53萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于疫病防控指導(dǎo)車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.46萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.46萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額135.71萬元，其中，流動資產(chǎn)37.06萬元，固定資產(chǎn)396.35萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.26萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年資產(chǎn)總額（211.87萬元）相比，本年資產(chǎn)總額減少76.16萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.5萬元。無資產(chǎn)處置情況。

國有資產(chǎn)占用使用情況表

單位：萬元

填報說明：1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)；

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價在200萬以上的大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)；

3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額730萬元，其中：政府采購貨物支出730萬元；授予中小企業(yè)合同金額730萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53090001032601501111