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監(jiān)督索引號53090001032601401000

臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所部門2021年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所概況

一、主要職能

（一）主要職能

一是依法實施全市動物及動物產品的檢疫和管理，動物及動物產品生產、加工、經營、貯藏、流通等環(huán)節(jié)的監(jiān)督及違法違規(guī)行為的查處;二是行使《中華人民共和國動物防疫法》等法律法規(guī)賦予的審批權、處罰權和行政強制措施權;三是負責全市動物防疫的監(jiān)督、動物產品安全和獸藥監(jiān)管等執(zhí)法工作;四是負責全市動物診療和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的監(jiān)督管理工作;五是負責全市有關檢疫證明、檢疫標識的計劃、訂購、發(fā)放及監(jiān)管;六是負責動物衛(wèi)生監(jiān)督信息報告，承擔動物標識管理、動物和動物產品溯源工作；指導、監(jiān)督全市動物衛(wèi)生監(jiān)督機構及公路動物防疫臨時監(jiān)督檢查站的業(yè)務工作;七是承擔動物養(yǎng)殖、經營及動物產品生產、加工、流通、動物診療等場所動物防疫條件審核和監(jiān)督工作;八是負責全市動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法人員培訓和畜牧獸醫(yī)相關法律法規(guī)的宣傳貫徹;九是受行政主管部門委托，承擔全市獸藥、飼料等監(jiān)管工作，負責獸醫(yī)實驗室及菌種保存場生物安全的監(jiān)督管理；十是完成行政主管部門交辦的其它工作任務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.切實加強動物檢疫工作。各級動物衛(wèi)生監(jiān)督機構不斷加強檢疫申報點建設，建立完善檢疫申報制度，規(guī)范檢疫出證行為，強化官方獸醫(yī)的培訓和管理，全市檢疫工作基礎不斷夯實。2021年全市設立檢疫申報點105個，其中產地檢疫申報點88個、屠宰檢疫申報點17個，畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場出欄動物申報率達100%，生豬定點屠宰檢疫率達100%，全市共產地檢疫畜禽194.65萬頭（只、羽），全市共完成屠宰檢疫107.85萬頭（只、羽）。持續(xù)強化動物及動物產品無害化處理指導工作，今年1－12月份，指導無害化處理牛94頭、豬12930頭、禽類11961羽，無害化處理動物產品（肉類產品）72.07噸。

2.切實強化重點環(huán)節(jié)的監(jiān)管。以畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖大戶、生豬定點屠宰場（廠）、獸藥飼料生產經營企業(yè)等為重點，通過簽訂責任書（承諾書）、發(fā)放告知書、宣傳材料等方式，加強日常監(jiān)管，督促企業(yè)落實相關制度，填寫相關記錄，生產經營企業(yè)質量安全責任意識進一步增強。全市共有435個規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）、153戶獸藥經營企業(yè)、464戶飼料生產經營企業(yè)、16戶生豬定點屠宰企業(yè)納入重點備案監(jiān)管。

3.切實推進信息化建設。以提升電子出證和溯源信息工作水平為重點，強化動物衛(wèi)生信息化管理水平。縣、鄉(xiāng)級檢疫申報點建設達到了100%，檢疫申報點電子出證設施設備配備率達100%。全市完成生豬運輸車輛備案、安裝牧運車輛685輛，完成動物溯源信息上傳571152條。

4.切實強化執(zhí)法辦案。目前，全市農業(yè)綜合執(zhí)法改革仍未完全到位，市縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所服從市縣農業(yè)農村局的工作安排，繼續(xù)加大對動物養(yǎng)殖、屠宰、流通、經營等環(huán)節(jié)和獸藥飼料生產經營違法行為的查處力度，確保農業(yè)綜合執(zhí)法改革過渡期各項執(zhí)法工作穩(wěn)步開展。2021年，全市共辦理動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法、獸藥飼料案件45件，其中動物衛(wèi)生監(jiān)督案件35件、獸藥飼料案件9件、畜牧案件1件,累計沒收違法所得及罰款共549675.30元。有2件案件被省農業(yè)農村廳評為優(yōu)秀案件。

5.抓實獸藥、飼料投入品監(jiān)管。2021年，共抽檢獸藥樣品21個，完成抽檢飼料樣品31個，檢測合格30個，不合格1個。協(xié)助文山州農產品檢測中心到臨滄農產品質量安全例行監(jiān)測工作采樣送檢4次，抽取豬肉、豬肝、牛羊肉、雞肉、雞蛋等樣品80批；配合市農產品檢測中心開展農產品質量監(jiān)督抽檢2次；組織開展生豬等畜禽屠宰環(huán)節(jié)質量風險監(jiān)督抽樣2次，抽取豬肉、豬肝、牛羊肉等樣品48批；全市共完成的生豬屠宰環(huán)節(jié)“瘦肉精”監(jiān)測2905批。

6.強化業(yè)務培訓，提升隊伍素質。為提高全市官方獸醫(yī)、獸藥飼料監(jiān)管人員及畜禽屠宰企業(yè)肉品品質檢驗人員業(yè)務工作能力，規(guī)范全市畜禽屠宰檢疫、肉品品質檢驗、獸藥飼料生產經營行為，保障畜產品質量安全。一是在臨翔區(qū)舉辦2021年畜禽屠宰檢疫暨肉品品質檢驗培訓班，全市8縣（區(qū)）動物衛(wèi)生監(jiān)督所長（負責人）、屠宰檢疫業(yè)務骨干、畜禽屠宰場肉品品質檢驗人員等82人參加了培訓。二是組織舉辦2021年全市獸藥飼料監(jiān)管業(yè)務培訓班。11月下旬將在云縣、鳳慶、永德三縣舉辦，三縣的獸藥飼料監(jiān)管人員、獸藥飼料經營企業(yè)及畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場負責共286余人參加培訓。通過培訓，進一步提升了全市官方獸醫(yī)、獸藥飼料從業(yè)員及畜禽屠宰場肉品品質檢驗人員的實際操作能力和理論水平，為做好動物衛(wèi)生監(jiān)督工作奠定了堅實的基礎。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2021年度部門決算編報的單位共1個,內設綜合股、執(zhí)法稽查股、檢疫監(jiān)督股、獸藥飼料種畜禽監(jiān)督股4個股室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2021年末實有人員編制18人。其中：事業(yè)編制18人；在職在編實有事業(yè)人員14人。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

本部門本年度未發(fā)生政府性基金財政撥款收支和國有資本經營財政撥款收支，故政府性基金財政撥款收入支出表和國有資本經營財政撥款收入支出表無數據。本單位公開表為元表，公開說明金額單位為萬元，如有細微差異，是四舍五入形成，可忽略不計。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2021年度收入合計259.7萬元。其中：財政撥款收入259.62萬元，占總收入的99.97%；其他收入0.08萬元，占總收入的0.03%。與上年對比減少43.84萬元，減幅14.44%，主要原因是2021根據國發(fā)5號文“國庫集中支付結余不再按權責發(fā)生制列支”的相關要求，財政收回結轉結轉資金，2021年項目經費額度收入59萬元作沖減“財政補助收入”處理。本年度無上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位繳款收入。

二、支出決算情況說明

臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2021年度支出合計278.06萬元。其中：基本支出259.62萬元，占總支出的93.37%；項目支出18.44萬元，占總支出的6.63%；較上年減少48.93萬元，較上年減幅72.63%。主要原因是2021年度財政經費管控嚴，工作進度受到一定的影響，從而項目資金使用進度較緩慢。本年度未發(fā)生上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出259.62萬元。基本支出較上年減少3.72萬元，減幅1.41%，主要原因是2020年10月退休人員死亡1人。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出249.57萬元，占基本支出的96.13%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費10.05萬元，占基本支出的3.87%。平均工資福利支出16.58萬元/年。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出18.44萬元。項目支出較上年減少48.93萬元，減幅72.63%，主要原因是2021年度財政經費管控嚴，工作進度受到一定的影響，從而項目資金使用進度較緩慢。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2021年度一般公共預算財政撥款支出277.9萬元，占本年支出合計的99.94%。較上年減少42.66萬元，較上年減幅13.31%。主要原因:一是2020年10月退休人員死亡1人,基本支出減少;二是2021年度財政經費管控嚴，工作進度受到一定的影響，從而項目資金使用進度較緩慢。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出39.86萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.34%。主要用于事業(yè)單位離退休原渠道列支部分、事業(yè)單位離退休公用經費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費支出。

2.衛(wèi)生健康（類）支出21.45萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.72%。主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險費、公務員醫(yī)療補助支出。

3.農林水（類）支出199.21萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的71.69%。主要用于單位事業(yè)運行相關費用，如人員工資性支出，日常公用經費支出，事業(yè)發(fā)展項目運行支出等。

4.住房保障（類）支出17.37萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.25%。主要用于單位職工住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為6.1萬元，支出決算為3.05萬元，完成預算的50%。其中：今年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務用車購置及運行費支出決算為2.86萬元，完成預算的66.51%；公務接待費支出決算為0.19萬元，完成預算的10.56%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算小于預算數的原因是認真執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，嚴格控制“三公經費”支出。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加0.16萬元，增長5.46%。其中：今年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務用車購置及運行費支出決算增加0.01萬元，增幅0.36%；公務接待費支出決算增加0.15萬元，增幅345.33%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因：一是由于開展動物衛(wèi)生監(jiān)督工作次數增加，車輛購買年限較長，公車使用頻率增加，支出增大，故公務用車運行維護費比上年增支。二是因協(xié)助省級開展畜產品質量安全抽檢任務增加，故接待費比上年增加。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，未發(fā)生因公出國（境）費支出；公務用車購置及運行維護費支出2.86萬元，占93.77%；公務接待費支出0.19萬元，占6.23%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，今年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件；

2.公務用車購置及運行維護費支出2.86萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出2.86萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于單位公務用車車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.19萬元。其中：

國內接待費支出0.19萬元（其中：未發(fā)生外事接待），共安排國內公務接待5批次（其中：未發(fā)生外事接待），接待人次35人（其中：未發(fā)生外事接待）。主要用于臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所執(zhí)行公務活動發(fā)生的公務接待餐費。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所為事業(yè)單位，無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所資產總額66.61萬元，其中，流動資產0.47萬元，固定資產原值65.46萬元，無形資產凈值0.68萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少28.87萬元，其中;流動資產減少29.37萬元，固定資產原值增加0.5萬元。資產總額減少主要原因是2021根據國發(fā)5號文“國庫集中支付結余不再按權責發(fā)生制列支”的相關要求，財政收回結轉結轉資金，2021年項目經費額度收入59萬元作沖減“財政補助收入”處理，故“財政應返還額度”余額為零。本年度不涉及處置、報廢報損資產、出租房屋。

國有資產占用使用情況表

單位：萬元

填報說明：1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產；

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價在200萬以上的大型設備+其他固定資產；

3.填報金額為資產“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2021年度，本單位未發(fā)生政府采購，故無政府采購支出。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

2021開展績效自評項目3個，資金總額88.31萬元，分別是2021年農業(yè)生產發(fā)展專項資金項目4萬元、2021年中央動物防疫經費項目54.89萬元、2021年重大動物疫病防控省級補助經費項目29.42萬元。財政資金績效自評覆蓋率達到100%。

（一）項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編排、指標安排等相關工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和純績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。

（二）績效評價工作開展情況：根據年初項目預算合理安排項目實施，確保2021年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，動物衛(wèi)生監(jiān)督工作推進有序、落實有力、行動有效。

（三）綜合評價情況及評價結論：嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行年初預算，及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為良。

五、其他重要事項情況說明

本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經營收支和財政專戶收支。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。

5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53090001032601401111