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監(jiān)督索引號(hào)53090001032601201000

臨滄市土壤肥料工作站部門2021年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市土壤肥料工作站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市土壤肥料工作站概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市土壤肥料工作站是臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬獨(dú)立核算的全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位。主要職責(zé)為:擬定土壤、肥料工作發(fā)展計(jì)劃；負(fù)責(zé)科學(xué)施肥、節(jié)水農(nóng)業(yè)等新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范推廣；負(fù)責(zé)耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)、土壤培肥和改良；負(fù)責(zé)土壤、肥料新技術(shù)的培訓(xùn)、咨詢及技術(shù)指導(dǎo)；參與肥料管理工作；完成農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年，在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)和省土壤肥料工作站的精心指導(dǎo)下，根據(jù)《臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于印發(fā)2021年全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作要點(diǎn)的通知》（臨農(nóng)發(fā)〔2021〕1號(hào)）和云南省土肥站重點(diǎn)工作要求，通過全市土肥部門上下聯(lián)動(dòng)，協(xié)調(diào)配合，各項(xiàng)工作按照目標(biāo)要求順利完成。現(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下:

1.認(rèn)真開展年度耕地質(zhì)量等級(jí)更新調(diào)查評(píng)價(jià)工作。一是完成臨滄市2020年耕地質(zhì)量等級(jí)調(diào)查更新評(píng)價(jià)的數(shù)據(jù)審核上報(bào)，并進(jìn)行評(píng)價(jià)；二是完成2021年耕地質(zhì)量等級(jí)調(diào)查評(píng)價(jià)792個(gè)樣品的采集、檢測(cè)工作。

2.全面開展省、市、縣耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)點(diǎn)監(jiān)測(cè)工作。按照耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)點(diǎn)監(jiān)測(cè)要求開展監(jiān)測(cè)工作，為耕地質(zhì)量保護(hù)與提升提供科學(xué)數(shù)據(jù)支撐。

3.開展肥料試驗(yàn)示范工作。（1）按照省站試驗(yàn)安排，全市共完成田間試驗(yàn)25組；（2）持續(xù)開展測(cè)土配方施肥技術(shù)推廣。?示范推廣成效：全市完成測(cè)土配方施肥技術(shù)推廣面積679.53萬畝，覆蓋909個(gè)村，涉及農(nóng)戶379908戶，發(fā)布配方肥數(shù)量72個(gè)，配方肥施用面積204.39萬畝；②主要作物應(yīng)用效益：總增產(chǎn)52.23萬噸，總減不合理施肥量（純量）14295.5噸；③培訓(xùn)宣傳：累計(jì)舉辦培訓(xùn)班57期次，培訓(xùn)技術(shù)骨干774人次，培訓(xùn)農(nóng)民19436人次，培訓(xùn)營(yíng)銷人員62人次，發(fā)放各種宣傳資料12673份，發(fā)布各種宣傳信息600條，科技趕集39次，舉辦現(xiàn)場(chǎng)會(huì)24次，發(fā)放施肥建議卡35948份；（3）開展測(cè)土配方施肥技術(shù)示范及化肥減量增效示范項(xiàng)目。在耿馬縣勐撒鎮(zhèn)箐門口村實(shí)施1000畝測(cè)土配方施肥技術(shù)示范和200畝化肥減量增效示范項(xiàng)目。?玉米千畝測(cè)土配方施肥示范區(qū)項(xiàng)目。項(xiàng)目完成面積1021畝，完成任務(wù)數(shù)的100.2%，其中完成核心示范面積410畝，完成任務(wù)數(shù)的136.7%；示范區(qū)平均單產(chǎn)713.8千克，較非示范區(qū)畝增15.7%，新增產(chǎn)值29.65萬元；輻射帶動(dòng)區(qū)玉米平均單產(chǎn)640千克，較非示范畝增3.7%，達(dá)到2-5%的指標(biāo)；②玉米化肥減量增效示范區(qū)項(xiàng)目。項(xiàng)目完成面積200畝，完成任務(wù)數(shù)的100%。示范區(qū)平均單產(chǎn)660.0千克，較常規(guī)施肥區(qū)畝增為7.0%，每畝實(shí)際增收47.6元。從化肥減量來看，化肥減量區(qū)畝用氮、磷、鉀純量為25.6千克，常規(guī)施肥區(qū)畝施用氮、磷、鉀純量為28.4千克，化肥減量區(qū)比常規(guī)施肥區(qū)每畝減少化肥用量2.8千克，其中氮肥減少2.4千克（純量），磷肥減少0.4千克（純量），化肥減量增效示范效果顯著；完成化肥減量增效示范土壤植株取樣檢測(cè)620個(gè)。（4）因地制宜，多措并舉推廣土肥新技術(shù)。推廣新型肥料施用、有機(jī)肥替代、種肥同播等技術(shù)；綠肥種植10.58萬畝；水肥一體化推廣面積12.08萬畝。

4.化肥使用量和農(nóng)戶施肥情況調(diào)查工作。（1）2021年全市化肥使用量19.34萬噸（折純量），較上年減2.5%；（2）完成全市9604戶農(nóng)戶施肥情況調(diào)查表的審核上報(bào)工作，其中2015年至2020年查缺補(bǔ)漏調(diào)查完成9094戶，2021年完成農(nóng)戶施肥情況調(diào)查2528戶。

5.開展肥料質(zhì)量抽檢和進(jìn)行技術(shù)幫扶指導(dǎo)。（1）配合云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳種植業(yè)與農(nóng)藥管理處和省土壤肥料工作站、第三方檢測(cè)部門對(duì)我市肥料生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行肥料質(zhì)量抽檢（隨機(jī)抽取了3個(gè)縣4家企業(yè)共4個(gè)樣品）；（2）對(duì)抽檢不合格肥料生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量診斷和技術(shù)幫扶指導(dǎo)，提升有機(jī)肥產(chǎn)品質(zhì)量水平。

6.開展肥料市場(chǎng)監(jiān)督檢查工作。全市共出動(dòng)車輛87臺(tái)次，檢查人員338人次，檢查門店（市場(chǎng)）185個(gè)，檢查肥料品種175個(gè)，檢查肥料1082噸，簽訂安全經(jīng)營(yíng)責(zé)任書65份，發(fā)放宣傳資料434份。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市土壤肥料工作站2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。即：其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市土壤肥料工作站2021年末實(shí)有人員編制15人。其中：事業(yè)編制15人；在職在編實(shí)有事業(yè)人員14人。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

本單位本年度未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支，故政府性基金財(cái)政撥款收入支出表和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出表無數(shù)據(jù)。如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成，可忽略不計(jì)。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市土壤肥料工作站2021年度收入合計(jì)325.79萬元。其中：財(cái)政撥款收入325.79萬元，占總收入的100%。比2020年327.81萬元減少2.02萬元，減少0.62%，主要原因是人員調(diào)入調(diào)出調(diào)整后減少工資和社會(huì)保障繳費(fèi)。

二、支出決算情況說明

臨滄市土壤肥料工作站2021年度支出合計(jì)383.39萬元。其中：基本支出254.98萬元，占總支出的66.51%；項(xiàng)目支出128.41萬元，占總支出的33.49%；比2020年303.73萬元增加79.66萬元，增加26.23%。主要原因是2020年耕地保護(hù)與質(zhì)量提升、省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)及三區(qū)人才資金在今年列支。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市土壤肥料工作站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出254.98萬元。比2020年262.01萬元減少7.03萬元，減少2.68%，主要原因是人員調(diào)入調(diào)出調(diào)整后減少工資和社會(huì)保障繳費(fèi)。

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出245.66萬元，占基本支出的96.34%,人均支出17.55萬元/年。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)9.33萬元，占基本支出的3.66%。人均支出0.67萬元/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障臨滄市土壤肥料工作站為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出128.41萬元。比2020年41.72萬元增加86.69萬元，增加207.79%，主要原因是2020年耕地保護(hù)與質(zhì)量提升、省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)及三區(qū)人才資金在今年列支。具體項(xiàng)目開支：農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用101.52萬元，其中2020年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金48.95萬元，主要是開展耕地質(zhì)量等級(jí)評(píng)價(jià)792個(gè)土樣取樣化驗(yàn)及25組肥料田間試驗(yàn)；科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)24.72萬元，其中2020年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金6.48萬元，主要是開展測(cè)土配方施肥和化肥減量增效試驗(yàn)示范所產(chǎn)生的培訓(xùn)、技物配套、勞務(wù)請(qǐng)工、土壤植株化驗(yàn)等；其他科學(xué)技術(shù)支出2.17萬元，為2020年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，主要是開展“三區(qū)”科技服務(wù)下鄉(xiāng)和技物配套工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市土壤肥料工作站部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出383.34萬元，占本年支出合計(jì)的99.99%。比2020年302.97萬元增加80.37萬元，增加26.53%。主要原因是2020年耕地保護(hù)與質(zhì)量提升、省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)及三區(qū)人才資金在今年列支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.科學(xué)技術(shù)（類）支出2.17萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.57%。主要用于“三區(qū)”科技下鄉(xiāng)服務(wù)差旅費(fèi)、專用材料費(fèi)、租賃費(fèi)等支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出39.79萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.38%。主要用于原渠道列支退休費(fèi)18.23萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)21.56萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出21.08萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.5%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.86萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.65萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.57萬元。

4.農(nóng)林水（類）支出303.32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.12%。主要用于事業(yè)運(yùn)行，含在職人員工資和公用經(jīng)費(fèi)：177.13萬元；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出126.19萬元。

5.住房保障（類）支出16.98萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.43%。主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市土壤肥料工作站2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6.75萬元，支出決算為2.46萬元，完成預(yù)算的36.44%。其中：今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.41萬元，完成預(yù)算的53.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.05萬元，完成預(yù)算的2.22%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制用車和公務(wù)接待。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.12萬元，下降4.62%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.13萬元，下降5.03%；2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格控制用車。公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.01萬元，增加22.51%，2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是開展有機(jī)肥廠質(zhì)量檢查工作，接待次數(shù)增加，支出增大，故接待費(fèi)比上年增支。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.41萬元，占98.1%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.05萬元，占1.9%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.41萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.41萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展土壤肥料日常業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.05萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.05萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（無外事接待批次），接待人次5人（無外事接待人次）。主要用于開展有機(jī)肥廠質(zhì)量檢查工作的公務(wù)接待餐費(fèi)支出。

本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市土壤肥料工作站屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市土壤肥料工作站資產(chǎn)總額112.62萬元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)51.84萬元，固定資產(chǎn)60.78萬元，（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少63.6萬元，其中；流動(dòng)資產(chǎn)減少65.42萬元，同比減少55.79%，主要原因是根據(jù)國(guó)發(fā)5號(hào)文“國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支”的相關(guān)要求，2021年財(cái)政收回結(jié)余資金和2020年耕地保護(hù)與質(zhì)量提升、省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)及三區(qū)人才資金在今年列支;固定資產(chǎn)增加3.18萬元,同比增加5.52%，主要原因是購(gòu)置電腦、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額2.88萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.88萬元；授予中小企業(yè)合同金額2.88萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53090001032601201111