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監(jiān)督索引號(hào)53090001032601000

臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2021年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是臨滄市人民政府工作部門，為獨(dú)立法人資格、獨(dú)立核算的正處級(jí)行政單位，加掛臨滄市畜牧獸醫(yī)局牌子；同時(shí)中共臨滄市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡(jiǎn)稱市委農(nóng)辦）設(shè)在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，市委農(nóng)辦受中共臨滄市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組的直接領(lǐng)導(dǎo)。

市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門主要職責(zé)：一是承擔(dān)中共臨滄市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作，組織開展全市“三農(nóng)”重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)中共臨滄市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項(xiàng)、工作部署和要求等。二是貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府及市委、市政府關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針和決策部署。統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全市“三農(nóng)”工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策；統(tǒng)籌美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理；擬訂全市深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策；指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全源頭監(jiān)督管理，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作；負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理；推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作；牽頭開展農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作；完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年是“十四五”開局之年，在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，通過(guò)抓實(shí)農(nóng)業(yè)、強(qiáng)化農(nóng)村、提升農(nóng)民素質(zhì)，切實(shí)落實(shí)好“鄉(xiāng)村振興示范區(qū)、興邊富民示范區(qū)、國(guó)家可持續(xù)發(fā)展示范區(qū)”三區(qū)建設(shè)，“三農(nóng)”工作穩(wěn)步推進(jìn)，完成農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值423.86億元，現(xiàn)價(jià)增12.4%，可比價(jià)增11%。完成農(nóng)業(yè)增加值271.89億元，增長(zhǎng)8.8%。完成農(nóng)村常住居民人均可支配收入14196元，比上年增長(zhǎng)10.7%。

“三農(nóng)”工作持續(xù)保持向好態(tài)勢(shì)，主要體現(xiàn)在：一是農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力不斷提升，糧食總產(chǎn)實(shí)現(xiàn)“十四連增”、達(dá)105.22萬(wàn)噸，菜籃子產(chǎn)品品類豐富、供應(yīng)充裕、價(jià)格平穩(wěn)，畜牧漁業(yè)生產(chǎn)能力不斷增強(qiáng)，肉奶蛋產(chǎn)量達(dá)42.26萬(wàn)噸，圍繞“糖、茶、果、菜、牛”等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，建成高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地2200萬(wàn)畝，2370個(gè)新型經(jīng)營(yíng)主體采取股份、訂單、勞務(wù)、租賃等多種聯(lián)結(jié)方式，與有產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件的91227戶脫貧戶建立了“雙綁”發(fā)展利益機(jī)制。二是綠色高效農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)有序推進(jìn)，深入推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，市、縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通過(guò)“雙認(rèn)證”，開展“治違禁、控藥殘、促提升”三年行動(dòng)，開展農(nóng)產(chǎn)品定量監(jiān)測(cè)3387份，合格率98%以上；抓住打造“世界一流”茶產(chǎn)業(yè)、“堅(jiān)果之鄉(xiāng)”和全國(guó)一流蔗糖產(chǎn)業(yè)基地的機(jī)遇，年內(nèi)新增綠色有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證6個(gè)、認(rèn)證基地面積51.54萬(wàn)畝，茶園有機(jī)及轉(zhuǎn)換認(rèn)證28.8萬(wàn)畝、雨林認(rèn)證5.79萬(wàn)畝、綠色認(rèn)證56.14萬(wàn)畝；打造冬春蔬菜重要產(chǎn)區(qū)，永德縣冬春蔬菜精深加工項(xiàng)目和永康鎮(zhèn)蔬菜交易市場(chǎng)主體工程基本完工，永德臨滄堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)園蔬菜精深加工項(xiàng)目已完工，耿馬自治縣孟定鎮(zhèn)已建成100畝工廠化育苗基地；肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展有新進(jìn)展，建成10萬(wàn)頭基地縣1個(gè)、萬(wàn)頭鄉(xiāng)6個(gè)、千頭村21個(gè)、62個(gè)規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（其中：萬(wàn)頭場(chǎng)3個(gè)、千頭場(chǎng)5個(gè)），存欄良種牛17890頭，出欄肉牛20.10萬(wàn)頭。三是品牌建設(shè)扎實(shí)開展，全力抓實(shí)“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建，雙江、鳳慶保位進(jìn)入2021年全省“一縣一業(yè)”示范縣創(chuàng)建名單，永德（澳洲堅(jiān)果）、耿馬（蔗糖）、滄源（肉牛）、臨翔（茶葉）、鎮(zhèn)康（澳洲堅(jiān)果）、云縣（中藥材）6縣（區(qū)）申報(bào)全省脫貧縣“一縣一業(yè)”示范縣創(chuàng)建；注重品牌打造，認(rèn)定綠色食品牌產(chǎn)業(yè)基地160個(gè)并實(shí)現(xiàn)100%掛牌，全市30個(gè)企業(yè)的產(chǎn)品品牌入選云南省“綠色食品牌”目錄，全省排名第五，累計(jì)認(rèn)定“一村一品”專業(yè)村128個(gè)、認(rèn)定省級(jí)專業(yè)鎮(zhèn)1個(gè)，創(chuàng)建國(guó)家和省級(jí)特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)8個(gè)、農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志產(chǎn)品2個(gè)、地理標(biāo)志證明商標(biāo)6件、地理標(biāo)志保護(hù)產(chǎn)品2個(gè)。四是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平持續(xù)提升，累計(jì)引進(jìn)招商引資項(xiàng)目65個(gè)，協(xié)議總投資265.2億元，培農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)229戶，注冊(cè)登記農(nóng)民專業(yè)合作社3677個(gè)、創(chuàng)建各級(jí)示范社422個(gè)，創(chuàng)建家庭農(nóng)場(chǎng)3009家、認(rèn)定各級(jí)示范家庭農(nóng)場(chǎng)241家；抓新平臺(tái)建設(shè)，引進(jìn)云南普洱茶抖音直播基地，鳳慶縣“互聯(lián)網(wǎng)+”農(nóng)產(chǎn)品出村進(jìn)城試點(diǎn)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，建成6個(gè)省級(jí)益農(nóng)信息社示范社，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額11.08億元；拓市場(chǎng)，組織160多家涉農(nóng)企業(yè)參加展會(huì)20多場(chǎng)次，現(xiàn)場(chǎng)銷售額500多萬(wàn)元、簽訂意向性銷售協(xié)議100多個(gè)1300多萬(wàn)元。五是農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步加強(qiáng)，完成農(nóng)田建設(shè)任務(wù)43.06萬(wàn)畝，實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、糖料蔗核心基地、一縣一業(yè)、肉牛養(yǎng)殖示范場(chǎng)、生豬調(diào)出大縣等一批重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，完成農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資25.1億元，較上年增加13億元，農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施建設(shè)力度加大，累計(jì)建成農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)冷鏈設(shè)施123.59萬(wàn)立方米，建成農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施164個(gè)，庫(kù)容93970立方米。六是農(nóng)村治理成效明顯，建成省級(jí)美麗村莊36個(gè)、市縣級(jí)美麗村莊304個(gè)、鮮花盛開的村莊420個(gè)，改建農(nóng)村公廁194座、農(nóng)村衛(wèi)生戶廁改建2.9萬(wàn)座。七是農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展得到保障，深入開展化肥農(nóng)藥減量增效行動(dòng)，強(qiáng)化農(nóng)藥、化肥合理規(guī)范使用，持續(xù)開展減量增效行動(dòng)；以煙草、制糖、蔬菜生產(chǎn)企業(yè)為重點(diǎn)，探索建立地膜三級(jí)回收處理機(jī)制，全市廢舊地膜及化肥農(nóng)藥包裝廢棄物回收率達(dá)81%。八是農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革進(jìn)一步深化。農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革通過(guò)省級(jí)評(píng)估驗(yàn)收，有序推進(jìn)農(nóng)村宅基地審批管理，共受理宅基地申請(qǐng)累計(jì)2739宗，審批宅基地累計(jì)1207宗；鳳慶縣安石村、雙江自治縣悶樂(lè)村入選全國(guó)首批推介的20個(gè)鄉(xiāng)村治理典型案例，雙江自治縣沙河鄉(xiāng)允俸村被認(rèn)定為第二批全國(guó)鄉(xiāng)村治理示范村，滄源自治縣鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)試點(diǎn)順利完成省級(jí)中期評(píng)估，《云南省滄源縣探索邊疆民族地區(qū)鄉(xiāng)村治理新路徑》在中央農(nóng)辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部主辦的《鄉(xiāng)村治理動(dòng)態(tài)》2021年第29期刊登；農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法改革工作穩(wěn)步推進(jìn)，形成“局隊(duì)合一”的體制。九是“三農(nóng)”服務(wù)保障有力，完成高素質(zhì)農(nóng)民培育3303人，組織開展就地就業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)956場(chǎng)次，參訓(xùn)農(nóng)民4.61萬(wàn)人次；實(shí)施省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系15個(gè)產(chǎn)業(yè)的17個(gè)試驗(yàn)站建設(shè)，主推技術(shù)65項(xiàng)（次），重大動(dòng)物疫病防控扎實(shí)有效。十是抓人大代表建議和政協(xié)委員提案辦理，辦理建議24件。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共17個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位15個(gè)。分別是：

1.臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2.臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站

3.臨滄市土壤肥料工作站

4.臨滄市植保植檢站

5.臨滄市畜牧技術(shù)推廣站

6.臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所

7.臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心

8.臨滄市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站

9.臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站

10.臨滄市種子管理站

11.臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站

12.臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站

13.臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站

14.臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站

15.臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校

16.臨滄市茶葉研究院

17.臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2021年末實(shí)有人員編制314人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制278人（含參公管理事業(yè)編制14人）；在職實(shí)有人數(shù)共有312人，其中：在職在編實(shí)有行政人員48人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員264人（含參公管理事業(yè)人員12人）。

離退休人員201人。其中：離休4人，退休197人。

實(shí)有車輛編制25輛，在編實(shí)有車輛25輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門本年度未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支，故政府性基金財(cái)政撥款收入支出表和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出表無(wú)數(shù)據(jù)。本單位公開表為元表，公開說(shuō)明金額單位為萬(wàn)元，如有細(xì)微差異，是四舍五入形成，可忽略不計(jì)。

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2021年度收入合計(jì)7,474.59萬(wàn)元，總收入與上年相比收入比上年度減少1510.19萬(wàn)元，減幅17%。其中：財(cái)政撥款收入7,075.65萬(wàn)元，占總收入的94.66%；其他收入398.94萬(wàn)元，占總收入的5.34%。收入比去年減少的主要原因：1.2021年在職人員減少9人，退休人員增加7人，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)比上年減少241.65萬(wàn)元，減幅4%；2.2021年財(cái)政撥入項(xiàng)目資金（臨滄市十大名茶、十大綠色農(nóng)產(chǎn)品、十佳名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)等評(píng)選補(bǔ)助資金，高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)）減少，比2020年減少1249.52萬(wàn)元，減幅50.17%。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2021年度支出合計(jì)8,341.82萬(wàn)元。比去年減少525.61萬(wàn)元，同比下降5.9%；其中：基本支出5,849.67萬(wàn)元，占總支出的70.12%,與上年對(duì)比減少266.14萬(wàn)元，減幅4.4%；項(xiàng)目支出2,492.15萬(wàn)元，占總支出的29.88%；與上年對(duì)比減少259.47萬(wàn)元，減幅9.4%；支出比去年減少的主要原因:2021年在職人員減少9人，退休人員增加7人，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出比上年減少；2021年財(cái)政撥入項(xiàng)目資金（臨滄市十大名茶、十大綠色農(nóng)產(chǎn)品、十佳名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)等評(píng)選補(bǔ)助資金，高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)）減少，支出也相應(yīng)減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,849.67萬(wàn)元。比上年減少266.14萬(wàn)元，減幅4.4%，主要是2021年在職人員減少9人，退休人員增加7人，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)核減。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,560.57萬(wàn)元，占基本支出的95.06%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)289.1萬(wàn)元，占基本支出的4.94%。人均工資福利支出16.17萬(wàn)元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,492.15萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少259.47萬(wàn)元，減幅9.4%。主要原因:2021年財(cái)政撥入項(xiàng)目(臨滄市十大名茶、十大綠色農(nóng)產(chǎn)品、十佳名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)等評(píng)選補(bǔ)助資金，高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)資金)減少，支出也相應(yīng)減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,848.28萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的94.08%，與上年對(duì)比減少586.52萬(wàn)元，減幅7%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出6.57萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。

2.科學(xué)技術(shù)（類）支出734萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.35%。主要用于局屬事業(yè)單位基本支出和完成特定行政任務(wù)及事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,026.15萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.08%。主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位離退休公用經(jīng)費(fèi)及單位承擔(dān)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)等。

4.衛(wèi)生健康（類）支出458.4萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.84%。主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位基本醫(yī)療補(bǔ)助，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出19.12萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.25%。

6.農(nóng)林水（類）支出5,243.66萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的66.81%。主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位基本支出和完成特定行政任務(wù)及事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.住房保障（類）支出360.38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.59%。主要用于職工住房公積金補(bǔ)助。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為107.07萬(wàn)元，支出決算為73.69萬(wàn)元，完成預(yù)算的68.82%。其中：2021年本部門未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為72.77萬(wàn)元，決算為65.74萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為34.3萬(wàn)元，決算為7.95萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的23.18%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，嚴(yán)格控制支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少35.34萬(wàn)元，下降32.41%。其中：2021年本部門未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出65.74萬(wàn)元，比上年減少33.46萬(wàn)元，下降33.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出7.95萬(wàn)元，比上年減少1.88萬(wàn)元，下降19.12%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，嚴(yán)格控制支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出65.74萬(wàn)元，占89.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出7.95萬(wàn)元，占10.79%。具體情況如下：

1.2021年本部門未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出65.74萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出65.74萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為25輛。主要用于執(zhí)行公務(wù)和開展業(yè)務(wù)工作（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出7.95萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出7.95萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待127批次（未發(fā)生外事接待支出），接待人次915人（未發(fā)生外事接待支出。主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及所屬事業(yè)單位執(zhí)行公務(wù)和開展業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的接待支出。

本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出113.81萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少18.74萬(wàn)元，減少14%。主要由于2021年退休人員增加，公用經(jīng)費(fèi)定額補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)12.53萬(wàn)元、水費(fèi)0.78萬(wàn)元、電費(fèi)2.85萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.98萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.44萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.53萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)6萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.2萬(wàn)元、工會(huì)費(fèi)7.11萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.57萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用57.44萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出10.28萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.5萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門資產(chǎn)總額8101.74萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)705.08萬(wàn)元，固定資產(chǎn)7188.67萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)207.99萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少385.4萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少1207.64萬(wàn)元，同比減少63%，主要原因是根據(jù)國(guó)發(fā)5號(hào)文“國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支”的相關(guān)要求，2021年財(cái)政收回結(jié)余資金；固定資產(chǎn)增加828.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13%，主要原因是根據(jù)《臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于清理整治黨政機(jī)關(guān)部門辦企業(yè)的實(shí)施方案》（臨辦通〔2018〕3號(hào)）文件精神,2021年對(duì)市畜牧技術(shù)推廣站所屬的國(guó)有企業(yè)市畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣中心進(jìn)行清理，梳理了市畜牧技術(shù)推廣站經(jīng)營(yíng)性和非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，本著資產(chǎn)跟著職能走的原則，對(duì)市畜牧技術(shù)推廣站經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)進(jìn)行置換，從原市畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣中心置換給市畜牧技術(shù)推廣站固定資產(chǎn)688.19萬(wàn)元。無(wú)形資產(chǎn)減少6.11萬(wàn)元，同比減少2.85%，主要原因是臨滄市畜牧技術(shù)推廣站無(wú)償劃轉(zhuǎn)土地使用權(quán)至所屬的國(guó)有企業(yè)市畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣中心。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額40782.23萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出782.23萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出40000萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額782.23萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的1.9%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53090001032601111