監(jiān)督索引號53090001032600401000
臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2021年度決算
目錄
第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.擬定農(nóng)業(yè)機械化新技術(shù)、新機具推廣計劃。負(fù)責(zé)市級支持推廣的先進適用農(nóng)業(yè)機械的試驗、選型。
2.指導(dǎo)各縣（區(qū)）組織實施國家財政農(nóng)業(yè)機械購置補貼工作。
3.擬定農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣儲備項目及技術(shù)實施方案。承擔(dān)重點農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣項目及示范基地建設(shè)項目工作。
4.負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣、主要農(nóng)作物全程機械化工作。承擔(dān)農(nóng)業(yè)機械化新技術(shù)、新機具的開發(fā)、引進、試驗示范及推廣工作。
5.負(fù)責(zé)組織各縣（區(qū)）農(nóng)機產(chǎn)品質(zhì)量投訴工作。
6.負(fù)責(zé)農(nóng)機行業(yè)工人（農(nóng)民機手）職業(yè)技能鑒定工作。負(fù)責(zé)農(nóng)機專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)。
7.完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹
2021年，全市農(nóng)機作業(yè)面積375047.81公頃，主要農(nóng)作物耕種收綜合機械化率51.66%。完成機械深耕136838.04公頃，機播面積30284.44公頃，機電灌溉面積20464.11公頃，機械植保164549.88公頃，機械收獲22911.34公頃。中央財政下達(dá)農(nóng)機購置補貼資金2676萬元，比上年度增長64%，全年完成農(nóng)機購置補貼資金2670.60萬元，完成補貼資金總額的99.8%，共補貼農(nóng)機具3680臺（套），全面完成年度工作目標(biāo)任務(wù)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：其他事業(yè)單位1個。臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站屬財政全額撥款公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)3個股室，分別是綜合股、推廣股、投訴股。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2021年末實有人員編制10人。其中：事業(yè)編制10人；在職在編實有事業(yè)人員9人。
離退休人員10人。其中：退休10人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
本單位本年度未發(fā)生政府性基金財政撥款收支和國有資本經(jīng)營財政撥款收支，故政府性基金財政撥款收入支出表和國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出表無數(shù)據(jù)。如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成，可忽略不計。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2021年度收入合計179.94萬元。其中：財政撥款收入179.94萬元，占總收入的100%；2020年度收入合計196.39萬元，其中：財政撥款收入196.39萬元，占總收入的100%。2021年度與2020年度對比，收入減少16.45萬元，減少8.38%，主要原因分析：2021年度2月退休1人，相應(yīng)的工資福利支出、養(yǎng)老保險繳費支出、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助、住房公積金等經(jīng)費減少。
二、支出決算情況說明
臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2021年度支出合計182.87萬元。其中：基本支出172.04萬元，占總支出的94.08%；項目支出10.84萬元，占總支出的5.92%。2020年度支出合計202.74萬元。其中：基本支出189.39萬元，占總支出的93.42%；項目支出13.35萬元，占總支出的6.58%。2021年度與2020年度對比，支出減少19.87萬元，減少9.80%，主要原因分析：2021年度2月退休1人，相應(yīng)的工資福利支出、養(yǎng)老保險繳費支出、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助、住房公積金等經(jīng)費減少；2021年度項目經(jīng)費支出減少。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站事業(yè)單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出172.04萬元。2020年度用于保障臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站事業(yè)單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出189.39萬元。2021年度與2020年度對比，減少17.35萬元，減少9.16%，主要原因分析：2021年度2月退休1人，相應(yīng)的工資福利支出、養(yǎng)老保險繳費支出、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助、住房公積金等經(jīng)費減少。2021年度基本支出包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出164.59萬元，人均支出18.29萬元/年，占基本支出的95.67%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費7.45萬元，人均支出0.83萬元/年，占基本支出的4.33%。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出10.84萬元。2020年度用于保障臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出13.35萬元。2021年度與2020年度對比，減少2.51萬元，減少18.80%，主要原因分析：2020年度項目支出構(gòu)成為本年度項目資金40647.50元，加2019年度的臨財農(nóng)發(fā)[2019]92號項目結(jié)轉(zhuǎn)資金92838.50元；2021年度項目支出構(gòu)成為本年度項目資金79000.00元，加2020年度的臨財農(nóng)發(fā)[2020]95號項目結(jié)轉(zhuǎn)資金29352.50元，所以2021年度項目支出小于2020年度項目支出。
2021年度具體項目開支及開展工作情況：科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出10.84萬元。1.省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金農(nóng)機技術(shù)推廣與購置補貼項目5.84萬元，專項用于農(nóng)機化發(fā)展與購機補貼項目等工作經(jīng)費支出，開展農(nóng)機技術(shù)推廣和指導(dǎo)縣區(qū)做好農(nóng)機購置補貼、教育培訓(xùn)、質(zhì)量監(jiān)督等；2.市級新型農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣項目專項資金5.00萬元，專項用于開展茶葉、水稻、甘蔗等新型農(nóng)業(yè)機械技術(shù)的培訓(xùn)指導(dǎo)推廣，實現(xiàn)茶葉、水稻、甘蔗等生產(chǎn)機械化。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出182.87萬元，占本年支出合計的100%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出202.74萬元，占本年支出合計的100%。2021年度與2020度年對比減少19.87萬元，減少9.80%，主要原因分析：2021年度2月退休1人，相應(yīng)的工資福利支出、養(yǎng)老保險繳費支出、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助、住房公積金等經(jīng)費減少；2021年度項目經(jīng)費支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出41.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22.58%。主要用于：事業(yè)單位離退休21.64萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出13.01萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.65萬元；
2.衛(wèi)生健康（類）支出13.73萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.51%。主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療9.02萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助4.22萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.49萬元；
3.農(nóng)林水（類）支出117.95萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的64.5%。主要用于：事業(yè)運行107.11萬元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)10.84萬元；
4.住房保障（類）支出9.9萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.41%。主要用于：住房公積金9.9萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為3.26萬元，支出決算為3.42萬元，完成預(yù)算的104.91%。其中：今年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.2萬元，完成預(yù)算的116.36%；公務(wù)接待費支出決算為0.22萬元，完成預(yù)算的44%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是由于開展農(nóng)機推廣工作，接待次數(shù)增加，支出增大；二是為保障農(nóng)機推廣工作的正常開展，確保購機補貼資金按時兌付，我單位使用一般公用經(jīng)費剩余部分提前充值2022年度公務(wù)用車燃油費。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加1.86萬元，增長119.23%。其中：因本年度與2020年度均未發(fā)生因公出國（境）事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算3.2萬元，比2020年增加1.7萬元，增長113.33%；公務(wù)接待費支出決算0.22萬元，比2020年增加0.16萬元，增長275.86%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：一是由于開展農(nóng)機推廣工作，接待次數(shù)增加，支出增大；二是為保障農(nóng)機推廣工作的正常開展，確保購機補貼資金按時兌付，我單位使用一般公用經(jīng)費剩余部分提前充值2022年度公務(wù)用車燃油費。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.2萬元，占93.57%；公務(wù)接待費支出0.22萬元，占6.43%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，今年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）預(yù)算及支出。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.2萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。今年本單位未編制公務(wù)用車購置預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置事件，故無公務(wù)用車購置預(yù)算及支出。
公務(wù)用車運行維護支出3.2萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣與購置補貼工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出0.22萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.22萬元（其中：未發(fā)生外事接待費支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：無外事接待批次），接待人次33人（其中：無外事接待人次）。主要用于農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣與購置補貼工作所需發(fā)生的接待支出，2021年度接待云南省農(nóng)機鑒定站、云南省農(nóng)業(yè)機械化干部學(xué)校、玉溪市農(nóng)機推廣站、永德縣農(nóng)機站、滄源縣勐角鄉(xiāng)金弄合作社共5批次、33人次。
國（境）外接待費支出0萬元。本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站屬財政全額撥款事業(yè)單位，不存在機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額105.75萬元，其中，流動資產(chǎn)0.67萬元，固定資產(chǎn)104.10萬元，無形資產(chǎn)0.98萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少24.98萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.28萬元。出租房屋1188.53平方米，賬面原值6.52萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入7.06萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額1.13萬元，其中：政府采購貨物支出1.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.13萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53090001032600401111
滇公網(wǎng)安備53090202000021