監(jiān)督索引號53090001032601300000
臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市畜牧技術(shù)推廣站三定方案職能主要包括：1.擬訂畜禽品種改良規(guī)劃、技術(shù)方案；2.負(fù)責(zé)畜禽新品種引進(jìn)試驗(yàn)示范和推廣、畜禽品種改良、飼養(yǎng)管理技術(shù)推廣；3.負(fù)責(zé)畜禽種質(zhì)資源保護(hù)與開發(fā)利用、牧草及其他飼料植物種質(zhì)資源保護(hù)與開發(fā)利用；4.擬訂飼草飼料種植技術(shù)方案；5.引進(jìn)優(yōu)良飼草飼料進(jìn)行試驗(yàn)、示范和推廣，指導(dǎo)全市種草項(xiàng)目及飼草飼料開發(fā)、青貯氨化利用等飼料技術(shù)推廣、培訓(xùn)、宣傳；6.完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市畜牧技術(shù)推廣站內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個股（室），分別為綜合股、飼草飼料股、畜禽改良股、畜產(chǎn)品技術(shù)股。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.穩(wěn)定生豬良種推廣體系。一是穩(wěn)定生豬良種繁育體系，加大良種推廣力度，提升種質(zhì)水平，實(shí)現(xiàn)全市生豬良種繁育體系互聯(lián)互通，依托鳳慶縣萬頭良種豬場，種公豬站建設(shè)，加快全市優(yōu)質(zhì)生豬良種推廣步伐，提高良種母豬占比，推廣應(yīng)用優(yōu)質(zhì)種豬資源，提升種質(zhì)水平，提高生豬生產(chǎn)性能；二是優(yōu)化生豬供精、人工授精網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)；三是強(qiáng)化豬精液質(zhì)量檢測，定期開展質(zhì)量抽檢，嚴(yán)把種豬質(zhì)量關(guān)口，確保豬精液質(zhì)量；四是大力推廣母豬批次化生產(chǎn)技術(shù)，降低養(yǎng)殖勞動強(qiáng)度，提高養(yǎng)殖效益。2022年全市推廣生豬品種改良46萬窩以上，其中生豬人工授精34.5萬窩以上，生豬人工授精率達(dá)75%以上，全市生豬良種覆蓋率94%以上。
2.大力推進(jìn)肉牛凍改。一是圍繞全市肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，指導(dǎo)各縣、區(qū)做好肉牛凍改點(diǎn)布局規(guī)劃，優(yōu)化肉牛凍改點(diǎn)布局；二是開展凍改點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建，規(guī)范臺賬檔案管理，實(shí)現(xiàn)應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)，推進(jìn)凍改點(diǎn)《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證》的辦證工作，逐步實(shí)現(xiàn)“點(diǎn)證合一”；三是強(qiáng)化技術(shù)服務(wù)，開展肉牛凍改技術(shù)人員培訓(xùn)，規(guī)范凍改技術(shù)，注重良種良法配套，提升凍改成效；四是建立優(yōu)質(zhì)良種肉牛示范基地，開展品種選育、飼養(yǎng)管理、疫病防治、犢牛飼養(yǎng)、肉牛育肥等技術(shù)集成示范；五是開展后裔測定，每縣（區(qū)）完成10頭凍改牛后裔測定，準(zhǔn)確掌握改良效果；六是做好上海鵬欣集團(tuán)肉牛改良產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)工作。2022年全市推廣肉牛凍改5萬頭以上，肉牛良種覆蓋率達(dá)43%以上。
3.圍繞全市飼草業(yè)發(fā)展規(guī)劃，抓好優(yōu)質(zhì)牧草種植試驗(yàn)示范，大力開展優(yōu)質(zhì)牧草種植利用推廣。一是開展優(yōu)質(zhì)牧草品種試驗(yàn)示范，在臨翔區(qū)、云縣、耿馬、雙江等縣開展一年生白花苜蓿、紫花苜蓿、飼用高粱、青貯玉米等優(yōu)質(zhì)牧草的種植利用試驗(yàn)示范；二是開展優(yōu)質(zhì)牧草種植利用技術(shù)培訓(xùn)；三是圍繞全市飼草業(yè)發(fā)展規(guī)劃，按產(chǎn)量、質(zhì)量并重的原則，著力開展優(yōu)質(zhì)牧草種植利用推廣工作。2022年全市推廣以全株青貯玉米、一年生黑麥草、光葉紫花苕為主的一年生牧草12萬畝以上；保有多年生牧草12萬畝以上，當(dāng)年新植面積不低于保留面積的15%；推廣紫花苜蓿種植600畝以上。
4.加大蔗稍、秸稈青貯氨化技術(shù)推廣。大力推廣蔗稍、全株玉米窖貯、裹包青貯利用技術(shù)，實(shí)施青貯飼料提質(zhì)增效行動，開展青貯、氨化技術(shù)培訓(xùn)，指導(dǎo)肉牛養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖大戶做好青貯氨化飼料制作和利用。全市推廣利用蔗稍、全株玉米等制作加工青貯氨化飼料45萬噸以上。
5.做好種畜禽管理的指導(dǎo)、培訓(xùn)及技術(shù)管理工作。認(rèn)真貫徹《中華人民共和國畜牧法》《云南省種畜禽管理辦法》，規(guī)范引種備案和《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證》的辦理及發(fā)證、換證工作。加強(qiáng)種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)、畜禽改良點(diǎn)監(jiān)管，鼓勵企業(yè)、改良點(diǎn)主動申辦《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證》，逐步實(shí)現(xiàn)《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證》全覆蓋。
6.完成畜禽遺傳資源普查生產(chǎn)性能測定工作任務(wù)。配合云南農(nóng)業(yè)大學(xué)等相關(guān)單位開展臨滄高峰牛、鳳慶無角黑山羊、臨滄長毛山羊等地方遺傳資源生產(chǎn)性能測定，掌握我市地方遺傳資源的保種效果和生產(chǎn)性能，為科學(xué)合理制定保種方案提供數(shù)據(jù)支撐。
7.推進(jìn)畜禽糞污資源化利用。結(jié)合農(nóng)村環(huán)境整治，“百村示范，千村整治工程”的實(shí)施，開展畜禽糞污資源化利用示范，加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)，推進(jìn)畜禽養(yǎng)殖場標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模化建設(shè)，推進(jìn)畜禽糞污資源化利用，提升畜禽糞污資源化綜合利用水平，指導(dǎo)畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖戶建立健全糞污資源化利用管理臺賬，建立與養(yǎng)殖規(guī)模相匹配的糞污處理模式，重點(diǎn)推廣雨污分離，干濕分離，堆肥發(fā)酵，污水實(shí)行三級沉淀氧化塘處理方式解決污水問題。2022年全市生豬規(guī)模養(yǎng)殖場糞污設(shè)施配套達(dá)100%，全市糞污資源化利用率達(dá)75%以上。
8.圍繞“培訓(xùn)工程”，加大科技培訓(xùn)。加大畜牧新技術(shù)、新產(chǎn)品、新成果推廣應(yīng)用力度，圍繞“世界一流綠色食品牌”、高原綠色畜牧業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，針對性開展生豬、肉牛、家禽標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖、林下養(yǎng)殖和優(yōu)質(zhì)牧草種植利用技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)800人次以上；實(shí)施脫貧地區(qū)養(yǎng)殖業(yè)提升行動，增加畜禽養(yǎng)殖效益，促進(jìn)農(nóng)民增收，為鞏固拓展脫貧攻堅成果，防止出現(xiàn)規(guī)模返貧貢獻(xiàn)力量。
9.做好肉牛產(chǎn)業(yè)辦的日常工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，繼續(xù)做好上海鵬欣（集團(tuán)）等招商引資企業(yè)的服務(wù)保障工作。
二、預(yù)算單位基本情況
臨滄市畜牧技術(shù)推廣站編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個。財政全額供給單位中事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：事業(yè)編制15人。在職實(shí)有15人，其中：財政全額保障15人。
離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年臨滄市畜牧技術(shù)推廣站財務(wù)總收入291.56萬元，其中：一般公共預(yù)算291.56萬元，與上年286.55萬元對比增加5.01萬元，增長1.75%，增加主要原因：一是2022年增加正常晉升及職務(wù)變動工資預(yù)算收入；二是2022年新增一輛公務(wù)用車；三是隨著工資增加，職工社會保險繳費(fèi)相應(yīng)增加。政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入291.56萬元，其中：本年收入291.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入291.56萬元，與上年286.55萬元對比增加5.01萬元，增長1.75%，增加主要原因：一是2022年增加正常晉升及職務(wù)變動工資預(yù)算收入；二是2022年新增一輛公務(wù)用車；三是隨著工資增加，職工社會保險繳費(fèi)相應(yīng)增加。政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出291.56萬元。財政撥款安排支出291.56萬元，其中：基本支出281.56萬元，與上年276.55萬元對比增加5.01萬元，增長1.81%，增加主要原因：一是2022年增加正常晉升及職務(wù)變動工資預(yù)算收入；二是2022年新增一輛公務(wù)用車；三是隨著工資增加，職工社會保險繳費(fèi)相應(yīng)增加。項(xiàng)目支出10萬元，與上年持平。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休35.85萬元，主要用于事業(yè)單位退休費(fèi)及退休公用經(jīng)費(fèi)支出。
社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出21.32萬元，主要用于單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)。
撫恤－死亡撫恤3.86萬元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療14.79萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.17萬元，主要用事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.96萬元，主要用于職工大病醫(yī)療補(bǔ)助。
農(nóng)林水支出－農(nóng)業(yè)農(nóng)村－事業(yè)運(yùn)行180.65萬元，主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，主要包括：基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出；辦公費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等商品和服務(wù)支出。
農(nóng)林水支出－農(nóng)業(yè)農(nóng)村－科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)10萬元，主要用于生豬良種繁育體系建設(shè)項(xiàng)目支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公積金16.96萬元，主要用于單位承擔(dān)的住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
財政撥款支出291.56萬元按經(jīng)濟(jì)科目分類，其中：基本支出281.56萬元，項(xiàng)目支出10萬元。
基本支出281.56萬元中，其中：基本工資65.62萬元、津貼補(bǔ)貼12.49萬元、績效工資90.26萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)21.32萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)14.79萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.17萬元、其他社會保障繳費(fèi)2.22萬元、住房公積金16.96萬元、辦公費(fèi)4.74萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，水費(fèi)0.12萬元、電費(fèi)0.4萬元、郵電費(fèi)1.3萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.31萬元、福利費(fèi)1.01萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元、退休費(fèi)34.89萬元、遺屬生活補(bǔ)助3.86萬元。
項(xiàng)目支出10萬元，其中：差旅費(fèi)3.45萬元、培訓(xùn)費(fèi)3萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元、其他交通費(fèi)用0.9萬元、辦公費(fèi)0.45萬元、專用材料費(fèi)1.2萬元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目7個，政府采購預(yù)算總額2.89萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.89萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計4萬元，較上年13.05萬元減少9.05萬元，下降69.35%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.1萬元，較上年1.26萬元減少1.16萬元，下降92.06%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計接待10人次。
減少的原因：嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，勤儉辦事的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4萬元，較上年11.79萬元減少7.79萬元，下降66.07%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，較上年11.79萬元減少7.79萬元，下降66.07%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
減少的原因：嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，勤儉辦事的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2022年，臨滄市畜牧技術(shù)推廣站納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個，財政預(yù)算安排10萬元，項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：開展生豬良種繁育、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)，指導(dǎo)全市良種豬擴(kuò)繁場、生豬改良點(diǎn)開展標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)。一是開展4個良種豬擴(kuò)繁場良種繁育標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖技術(shù)示范；二是指導(dǎo)生豬改良點(diǎn)開展標(biāo)準(zhǔn)化改良點(diǎn)建設(shè)；三是指導(dǎo)4個良種豬擴(kuò)繁場、16個生豬改良點(diǎn)辦理《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證》，加強(qiáng)種豬生產(chǎn)性能測定指導(dǎo)工作，對全市良種豬擴(kuò)繁場開展種公豬精液檢測，對生豬改良點(diǎn)使用的豬精液進(jìn)行抽檢；四是對市內(nèi)地方豬種－臨滄油葫蘆豬開展種質(zhì)資源調(diào)查。
項(xiàng)目預(yù)算績效指標(biāo)：
1.產(chǎn)出指標(biāo)：全市生豬良種覆蓋率達(dá)94%；
2.社會效益指標(biāo)：提高全市生豬生產(chǎn)性能；
3.滿意度指標(biāo)：達(dá)到95%的滿意度。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
4.單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，臨滄市畜牧技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額347.1萬元，其中，流動資產(chǎn)55.82萬元，固定資產(chǎn)274.49萬元，無形資產(chǎn)16.79萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加179.91萬元，其中，固定資產(chǎn)增加199.13萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中，出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
臨滄市畜牧技術(shù)推廣站無政府性基金預(yù)算支出、無政府購買服務(wù)、無市對下轉(zhuǎn)移支付、無新增資產(chǎn)配置，故政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表、政府購買服務(wù)預(yù)算表、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表、新增資產(chǎn)配置表為空。
監(jiān)督索引號53090001032601300111
滇公網(wǎng)安備53090202000021