監(jiān)督索引號53090001032601200000
臨滄市土壤肥料工作站2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分 臨滄市土壤肥料工作站2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市土壤肥料工作站2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市土壤肥料工作站2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市土壤肥料工作站是臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬獨(dú)立核算的全額撥款正科級事業(yè)單位。主要職責(zé)為擬定土壤、肥料工作發(fā)展計劃；負(fù)責(zé)科學(xué)施肥、節(jié)水農(nóng)業(yè)等新技術(shù)的引進(jìn)、試驗、示范推廣；負(fù)責(zé)耕地質(zhì)量檢測、土壤培肥和改良；負(fù)責(zé)土壤、肥料新技術(shù)的培訓(xùn)、咨詢及技術(shù)指導(dǎo)；參與肥料管理工作；完成農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
內(nèi)設(shè)4個股室：綜合股、土壤股、肥料股、測試股。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、加強(qiáng)耕地質(zhì)量管理工作。一是開展耕地質(zhì)量等級調(diào)查評價，在全市8縣（區(qū)）開展年度耕地質(zhì)量調(diào)查、采集土壤樣品792個，進(jìn)行化驗分析，根據(jù)第三次國土調(diào)查情況，完成縣域耕地質(zhì)量數(shù)據(jù)更新評價；二是開展耕地質(zhì)量長期定位監(jiān)測（28個監(jiān)測點(diǎn)）；三是開展耕地質(zhì)量保護(hù)與提升技術(shù)推廣，增施有機(jī)肥（403萬畝）、種植綠肥（10萬畝）、推廣水肥一體化（18萬畝）等技術(shù)。
2、抓實(shí)化肥使用量負(fù)增長工作。因地制宜開展化肥減量增效示范建設(shè)。以保障糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品有效供給和農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展為目標(biāo),控制化肥施用總量，優(yōu)化施肥結(jié)構(gòu)、改進(jìn)施肥方法、提高肥料利用率為著力點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)全市化肥使用量負(fù)增長。
3、深入開展測土配方施肥技術(shù)應(yīng)用推廣。一是開展測土配方施肥推廣面積達(dá)680萬畝以上，加強(qiáng)農(nóng)企對接，依托項目開展主要糧食作物測土配方施肥示范7000畝，主要農(nóng)作物測土配方施肥技術(shù)覆蓋率達(dá)到97%；二是更新養(yǎng)分?jǐn)?shù)據(jù)，優(yōu)化施肥參數(shù)，完善肥料配方。
4、開展基礎(chǔ)性工作。開展取土化驗、試驗(29組)、農(nóng)戶施肥情況調(diào)查（3000戶）。
5、加強(qiáng)肥料行業(yè)監(jiān)管（檢查）
為保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益，深入肥料生產(chǎn)企業(yè)（有機(jī)肥）、肥料市場開展檢查指導(dǎo)工作，嚴(yán)厲打擊各種生產(chǎn)、銷售假冒偽劣肥料產(chǎn)品等坑農(nóng)害農(nóng)行為。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。即財政全額供給事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中事業(yè)編制15人。在職實(shí)有14人，其中：財政全額保障14人。
離退休人員 8人，其中退休 8人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入259.97萬元，其中：一般公共預(yù)算259.97萬元。
與上年對比增加14萬元，主要原因是增加1人，增加工資和社會保障繳費(fèi)支出。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 259.97萬元，其中:本年收入259.97萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款259.97萬元（本級財力259.97萬元）。
與上年對比增加14萬元，主要原因是增加1人，增加工資和社會保障繳費(fèi)支出。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 259.97萬元。財政撥款安排支出259.97萬元，其中：基本支出254.97萬元，與上年對比增加19萬元，主要原因是增加1人，增加工資和社會保障繳費(fèi)支出；項目支出5萬元，與上年對比減少5萬元，主要原因是今年預(yù)算安排減少5萬元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業(yè)支出39.65萬元；衛(wèi)生健康支出21.14萬元；農(nóng)林水支出182.2萬元；住房保障支出16.98萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
(一)與中央配套事項
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
2022年我單位沒有編制政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
我單位2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計3萬元，較上年減少3.75萬元，下降125%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
我單位2022年未編制因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。
無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
我單位2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.5萬元，較上年減少0.75萬元，下降33.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計接待60人次。
減少原因是按照不低于5%進(jìn)行壓減。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
我單位2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.5萬元，較上年減少3萬元，下降66.66%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，較上年減少3萬元，下降66.66%。年末公務(wù)用車保有量為1輛。
減少原因是按照不低于5%進(jìn)行壓減。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
“化肥減量增效示范推廣”項目：結(jié)合測土配方施肥技術(shù)應(yīng)用，減少化肥使用量，達(dá)到節(jié)本增效目的。發(fā)放技術(shù)資料500份；派出中級以上職稱技術(shù)人員5人；科技推廣帶動示范區(qū)產(chǎn)值增加30萬元；項目推廣總體滿意度達(dá)到85%。核心示范區(qū)平均節(jié)省化肥使用量15%以上，玉米單產(chǎn)比非示范區(qū)平均增幅10%以上，畝節(jié)本增效100元以上。一般示范區(qū)平均節(jié)省化肥使用量10%以上，玉米單產(chǎn)比非示范區(qū)平均增幅8%以上，畝節(jié)本增效80元以上。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項經(jīng)費(fèi)。
4、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
6.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
7.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我單位為全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，我單位資產(chǎn)總額58.64萬元，其中，流動資產(chǎn)51.84萬元，固定資產(chǎn)6.8萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少63.6萬元，其中固定資產(chǎn)增加3.18萬元。本年無處置、報廢、出租資產(chǎn)。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精確數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53090001032601200111
滇公網(wǎng)安備53090202000021