監(jiān)督索引號53090001032600700000
臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站2022年預算公開
目錄
第一部分臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
負責農(nóng)村承包土地和集體資產(chǎn)、集體資源、集體資金管理信息化;負責農(nóng)村集體經(jīng)濟組織賦碼登記、土地流轉(zhuǎn)備案;承擔農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場等運行監(jiān)測、農(nóng)村宅基地、農(nóng)房調(diào)查監(jiān)測、農(nóng)村經(jīng)濟調(diào)查統(tǒng)計等工作;完成上級主管部門交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
認真貫徹落實農(nóng)村集體土地承包的方針政策，做好農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證后續(xù)工作，積極引導農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)，穩(wěn)定農(nóng)村土地承包關(guān)系。深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，完成農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革任務。培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，指導和規(guī)范農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場的發(fā)展。開展農(nóng)村經(jīng)濟調(diào)查統(tǒng)計工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個。財政全額供給單位中事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：事業(yè)編制12人。在職實有11人，其中：財政全額保障11人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入184.16萬元，其中：一般公共預算184.16萬元。
與上年對比增加26.38萬元，主要原因是因工作需要調(diào)入職工1人、招聘2人，職工工資增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入184.16萬元，其中:本年收入184.16萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款184.16萬元。
與上年對比增加26.38萬元，主要原因分析2020年底因工作需要調(diào)入職工1人，招聘2人，職工工資增加。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出184.16萬元。財政撥款安排支出184.16萬元，其中：基本支出174.16萬元，與上年對比增加26.38萬元，主要原因是調(diào)入職工1人、招聘2人，職工工資增加；項目支出10萬元，與上年對比無變化，主要原因是農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革經(jīng)費項目延續(xù)。
財政撥款安排支出按功能科目分類，主要用于：社會保障和就業(yè)支出28.09萬元，衛(wèi)生健康支出14.58萬元，農(nóng)林水支出130.55萬元，住房保障支出10.94萬元。
（1）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休13.50萬元，主要用于退休人員工資福利和公用經(jīng)費支出，其中，人員經(jīng)費13.14萬元，公用經(jīng)費0.36萬元；
（2）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.59萬元，主要用于單位承擔的基本養(yǎng)老保險繳費支出；
（3）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療10.12萬元，主要用于單位職工醫(yī)療補助支出；
（4）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助3.93萬元，主要用于單位職工公務員醫(yī)療補助支出；
（5）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.53萬元，主要用于單位職工大病醫(yī)療補助支出；
（6）農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行120.55萬元，其中，主要用于單位職工工資福利及日常工作支出，其中，人員經(jīng)費111.81萬元，公用經(jīng)費8.74萬元；
（7）農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-其他農(nóng)村綜合改革支出10萬元，主要用于農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革經(jīng)費；
（8）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金10.94萬元，主要用于單位承擔的住房公積金。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額9.07萬元，其中：政府采購貨物預算9.07萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計3.48萬元，較上年減少0.17萬元，下降4.66%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站2022年未發(fā)生因公出國境事件，無與去年對比分析
（二）公務接待費
臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站2022年公務接待費預算為0.48萬元，較上年減少0.17萬元，下降26.15%，國內(nèi)公務接待批次為12次，共計接待120人次。
減少的原因是按照勤儉辦事，厲行節(jié)約要求，嚴格控制公務接待。
（三）公務用車購置及運行維護費
臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站2022年公務用車購置及運行維護費為3萬元，較上年無增減。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無增減；公務用車運行維護費3萬元，較上年無增減。共計購置公務用車2輛，年末公務用車保有量為2輛。
無增減變化。
八、重點項目預算績效目標情況
2022年財政預算安排10萬元，項目名稱為農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革。項目績效目標：根據(jù)省委、省政府關(guān)于穩(wěn)步推進農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革的總體部署和云南省農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點方案的有關(guān)要求，以明晰農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)歸屬、維護農(nóng)村集體經(jīng)濟組織成員權(quán)利為目的，有序開展農(nóng)村集體成員身份確認、集體資產(chǎn)折股量化、股份合作制改革、集體經(jīng)濟組織登記賦碼等工作，全面完成農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（1）基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
（2）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（3）“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站資產(chǎn)總額（賬面凈值）20.66萬元，其中，流動資產(chǎn)11.69萬元，固定資產(chǎn)（賬面凈值）8.97萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)（賬面凈值）0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額（賬面凈值）減少3.44萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.47萬元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛，賬面原值47.86萬元；報廢報損資產(chǎn)0項；資產(chǎn)使用收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站無政府性基金預算支出、無政府購買服務、無市對下轉(zhuǎn)移支付、無新增資產(chǎn)配置，故“政府性基金預算支出預算表”“政府購買服務預算表”“市對下轉(zhuǎn)移支付預算表”“市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表”“新增資產(chǎn)配置表”為空，特此說明。
監(jiān)督索引號53090001032600700111
滇公網(wǎng)安備53090202000021