監(jiān)督索引號53090001032600600000
臨滄市水產(chǎn)技術推廣站2022年預算公開
目錄
第一部分 臨滄水產(chǎn)技術推廣站2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市水產(chǎn)技術推廣站2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市水產(chǎn)技術推廣站2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
臨滄市水產(chǎn)技術推廣站（臨滄市漁業(yè)行政執(zhí)法支隊）是臨滄市農業(yè)農村局下屬正科級事業(yè)單位。職能職責按照《中共臨滄市農業(yè)農村局黨組轉發(fā)中共臨滄市委機構編制委員會關于印發(fā)臨滄市農業(yè)農村局下屬事業(yè)單位機構編制方案文件的通知》（臨農黨組發(fā)〔2019〕26號）和《中共臨滄市委機構編制辦公室關于調整臨滄市漁業(yè)行政執(zhí)法支隊主要工作職責的批復》（臨編辦復〔2017〕41號）文件執(zhí)行。
1.負責開展?jié)O業(yè)先進技術示范推廣及服務。指導全市水產(chǎn)推廣體系建設、投入品使用、病害防控、水產(chǎn)種質資源保育。
2.負責水產(chǎn)新品種、新技術引進及試驗示范推廣。承擔水產(chǎn)養(yǎng)殖等技術培訓。
3.負責漁業(yè)環(huán)境、漁業(yè)水質、漁業(yè)資源監(jiān)測。
4.負責漁業(yè)行政執(zhí)法檢查及漁政監(jiān)管。
5.負責漁業(yè)許可管理，維護漁業(yè)生產(chǎn)秩序，監(jiān)管漁業(yè)水域安全。
6.負責處理漁業(yè)生產(chǎn)糾紛，保障漁業(yè)生產(chǎn)者的合法權益。
7.負責保護漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境和水生野生動物資源。
8.負責漁業(yè)船舶監(jiān)督管理。
（二）機構設置情況
臨滄市水產(chǎn)技術推廣站（臨滄市漁業(yè)行政執(zhí)法支隊）是臨滄市農業(yè)農村局下屬事業(yè)單位，為正科級。共設三個內設機構，分別是辦公室、水產(chǎn)技術推廣室、漁政管理辦公室。
（三）重點工作概述
2022年，重點抓好以下五方面工作：一是加快推進漁業(yè)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展。進一步加強科學規(guī)劃、轉變養(yǎng)殖方式、改善養(yǎng)殖環(huán)境、強化生產(chǎn)監(jiān)管、拓寬發(fā)展空間、加強政策支持及落實保障措施等方面做出全面部署，合理布局，遵循水產(chǎn)養(yǎng)殖對象生物學習性，通過現(xiàn)代科學的方法和手段，深入了解和掌握其自然規(guī)律，生活習性，以更為科學的方法、技術模式開展養(yǎng)殖生產(chǎn)。推動生態(tài)漁業(yè)、綠色漁業(yè)、節(jié)水漁業(yè)、高效漁業(yè)的發(fā)展，實現(xiàn)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)轉型升級。進一步總結提升瀾滄江小灣電站庫區(qū)大水面“高原漁場、人放天養(yǎng)”生態(tài)養(yǎng)殖模式。二是大力實施科技創(chuàng)新驅動漁業(yè)發(fā)展。依托臨滄漁業(yè)資源豐富的優(yōu)勢，加大對土著經(jīng)濟魚類的開發(fā)、保護與利用工作，著實提高土著經(jīng)濟魚類的馴化繁殖科研水平。同時，加大對羅非魚、臺灣泥鰍、澳洲淡水龍蝦等名特優(yōu)水產(chǎn)苗種繁殖科技投入，提高種苗標準化生產(chǎn)能力，進一步優(yōu)化臨滄市養(yǎng)殖品種結構，保障漁業(yè)持續(xù)健康高質量發(fā)展。三是加快推進漁業(yè)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展效益。大力推進土著魚類的開發(fā)和特色漁業(yè)養(yǎng)殖，提高養(yǎng)殖效益；把漁業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展融入鄉(xiāng)村振興發(fā)展中，挖掘獨具地方和民族特色漁業(yè)文化，與中國農民豐收節(jié)、民族文化(民族節(jié)日)和鄉(xiāng)村旅游相結合，采取“公司+基地”“協(xié)會+合作社+農戶”“養(yǎng)殖+種植+旅游”“優(yōu)質魚+優(yōu)質稻”“魚+藕”等經(jīng)營模式，大力發(fā)展休閑漁業(yè)。加快推進漁業(yè)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，增加水產(chǎn)品附加值，推動漁業(yè)提質增效。四是扎實抓好水產(chǎn)品質量安全管理。廣泛宣傳《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國農產(chǎn)品質量安全法》等法律規(guī)章。推進水產(chǎn)品健康養(yǎng)殖，抓好漁業(yè)生產(chǎn)源頭治理。加強對養(yǎng)殖企業(yè)（戶）技術的指導，幫助完善生產(chǎn)條件標準化、生產(chǎn)操作規(guī)范化、生產(chǎn)管理制度化、示范輻射規(guī)模化的示范場“四化”標準。同時，結合本地區(qū)生產(chǎn)實際、養(yǎng)殖品種狀況以及用藥特點，定期不定期地對轄區(qū)內水產(chǎn)品組織開展全面檢查；嚴查養(yǎng)殖生產(chǎn)違法用藥、苗種無證生產(chǎn)、假冒偽劣產(chǎn)品銷售等行為。五是扎實做好滬滇合作交流澳洲淡水龍蝦和大閘蟹的健康養(yǎng)殖推廣工作。按照以生態(tài)高效、優(yōu)質綠色為標桿，以市場消費需求為導向，優(yōu)化漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結構，促進供給側結構性改革，按照“出成效、能推廣”的目標任務，在穩(wěn)定今年工作的基礎上，通過實施澳洲淡水龍蝦生態(tài)養(yǎng)殖試驗示范項目，發(fā)揮示范帶動作用，輻射周邊養(yǎng)殖戶學習和掌握澳洲淡水龍蝦生態(tài)養(yǎng)殖技術，同時，做好大閘蟹推廣技術服務工作，做到精確指導，把好事做好，實事做成，助推鄉(xiāng)村振興。
二、預算單位基本情況
市水產(chǎn)站編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，單位基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：事業(yè)編制15人。在職實有15人，其中： 財政全供養(yǎng)15人。
離退休人員3人，其中：退休3人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年臨滄市水產(chǎn)技術推廣站總收入250.04萬元，其中：一般公共預算250.04萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比2022年財務收入增加1.37萬元，其中：一般公共預算財政撥款增加1.37萬元，比上年增加0.55%。增加的主要原因是：每年正常薪級工資和部分人員職稱晉升，使人員工資變動及各類社會保障繳費增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年單位財政撥款收入250.04萬元，其中:本年收入250.04萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款250.04萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比2022年財務收入增加1.37萬元，其中：一般公共預算財政撥款增加1.37萬元，比上年增加0.55%。增加的主要原因是：每年正常薪級工資和部分人員職稱工資晉升，使人員工資變動及各類社會保障繳費增加。
四、預算單位支出情況
2022年單位預算總支出250.04萬元。財政撥款安排支出250.04萬元，其中：基本支出240.04萬元，與上年對比增加1.37萬元，增幅4.53%，主要原因是人員工資變動及各類社會保障繳費增加；項目支出10萬元，與上年持平。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休6.84萬元，主要用于退休人員公用經(jīng)費和工資福利支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21.31萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度改革，經(jīng)費全額供給單位在職職工繳納基本養(yǎng)老保險費用支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療14.79萬元，主要用于事業(yè)單位在職職工醫(yī)療繳納費用支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助4.59萬元，主要用于單位在職職工公務員醫(yī)療繳納費用支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.56萬元，主要用于單位在職職工大病醫(yī)療繳納費用支出。
農林水支出-農業(yè)農村-事業(yè)運行175.96萬元，主要用于本單位在職人員工資發(fā)放、日常公用經(jīng)費及社會保障繳費支出。
農林水支出-農業(yè)農村-執(zhí)法監(jiān)管10萬元，主要用于漁政執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金15.99萬元，主要用于經(jīng)費全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負擔部分開支。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
無
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市水產(chǎn)技術推廣站2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計9.6萬元，較上年增加1.3萬元，增長17.07%。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄水產(chǎn)技術推廣站2022年因公出國（境）費預算為0萬元,與上年持平。
（二）公務接待費
臨滄市水產(chǎn)技術推廣站2022年公務接待費預算為0.3萬元，較上年減少1.4萬元，下降82.52%。
增減變化原因：嚴格控制接待規(guī)模、人數(shù)，減少公務接待次數(shù)，壓縮公務接待費預算。
（三）公務用車購置及運行維護費
臨滄市水產(chǎn)技術推廣站2022年公務用車購置及運行維護費為9.3萬元，與上年相比增加了2.8萬元，增長43.07%。其中：公務用車購置費0.00萬元； 公務用車運行維護費9.3萬元，與上年相比增加了2.8萬元，增長43.07%。購置公務用車0輛；年末公務用車保有量為2輛。
增減變化原因：車輛使用年限較長，公務用車運行維修費相應增加。
八、重點項目預算績效目標情況
2022年市本級財政下達執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費10萬元，項目績效目標：做好漁政執(zhí)法管理工作，開展水域巡查監(jiān)察，通過對境內漁業(yè)水域進行非法電毒炸魚的非法捕撈違法行為進行查處，做好漁業(yè)船舶的安全管理工作，開展?jié)O業(yè)許可管理、漁業(yè)資源保護、水生野生動植物環(huán)境保護，接受違法違規(guī)案件處理，對漁業(yè)環(huán)境、漁業(yè)水質、漁業(yè)資源實施監(jiān)測和管理工作，做好臨滄市南汀河下游段國家級水產(chǎn)種質資源保護區(qū)的漁政監(jiān)管等工作的實施，構建平安漁業(yè)，實現(xiàn)“依法治漁，以法興漁”。績效指標設置情況：該項目設置一級指標3個，分別為產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標；二級指標3個，分別為時效指標、社會效益指標、服務對象滿意度指標；三級指標3個，通過績效指標考核量化達到漁業(yè)安全事故零發(fā)生。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指行政單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，臨滄市水產(chǎn)技術推廣站資產(chǎn)總額44.30萬元，其中，流動資產(chǎn)16.79萬元，固定資產(chǎn)27.52萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13.05萬元，其中固定資產(chǎn)減少5.97萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)往期資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
臨滄市水產(chǎn)技術推廣站無政府性基金預算支出，無政府購買服務，無市對下轉移支付，無新增資產(chǎn)配置，故“政府性基金預算支出預算表”“政府購買服務預算表”“市對下轉移支付預算表”“市對下轉移支付績效目標表”“新增資產(chǎn)配置表”為空，特此說明。
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