監(jiān)督索引號(hào)53090001032601500000
臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.擬定重大動(dòng)物疫病防治規(guī)劃、應(yīng)急預(yù)案。指導(dǎo)各縣（區(qū)）開(kāi)展重大動(dòng)物疫病預(yù)防、控制和撲滅工作。
2.擬定動(dòng)物疫病防控技術(shù)方案，指導(dǎo)全市動(dòng)物免疫和免疫建檔工作。
3.負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病實(shí)驗(yàn)室診斷，流行病學(xué)調(diào)查、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、預(yù)報(bào)及疫情報(bào)告工作。完成省級(jí)下達(dá)的監(jiān)測(cè)樣品采集送檢任務(wù)。
4.負(fù)責(zé)全市獸用生物制品采購(gòu)、重大動(dòng)物防疫應(yīng)急物資貯備和疫苗調(diào)供服務(wù)。
5.承擔(dān)動(dòng)物疫病預(yù)防技術(shù)培訓(xùn)及科普宣傳工作。
6.完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
內(nèi)設(shè)綜合股、防控應(yīng)急股、獸醫(yī)公共衛(wèi)生股、疫病檢測(cè)股。
（三）重點(diǎn)工作概述
嚴(yán)格按照云南省2022年重大動(dòng)物免疫方案總體要求，確保轄區(qū)內(nèi)不發(fā)生區(qū)域性重大動(dòng)物疫情。高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫實(shí)施春秋兩季集中強(qiáng)制免疫，豬瘟、高致病性豬藍(lán)耳病實(shí)施全面免疫。確保各免疫病種應(yīng)免畜禽免疫密度達(dá)100%，免疫抗體合格率達(dá)70%以上，重大動(dòng)物疫病防控工作取得較好成效，轄區(qū)內(nèi)未發(fā)生重大動(dòng)物疫情和畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事件，有力保障公共衛(wèi)生安全、食品質(zhì)量安全和畜牧業(yè)的健康發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
2022年部門預(yù)算編報(bào)單位共1個(gè)。臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心為市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬具有獨(dú)立法人資格、獨(dú)立核算、財(cái)政全額撥款的正科級(jí)事業(yè)單位，截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制0人，事業(yè)在職實(shí)有16人，退休人員 14人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入296.67萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款296.67萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年度對(duì)比增加7.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為2.7%。增加原因一是因?yàn)樵诼毬毠っ磕暾x升薪級(jí)工資，二是2022年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)按實(shí)有3張車輛核算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入296.67萬(wàn)元，其中:本年收入296.67萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款296.67萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年度對(duì)比增加7.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為2.7%。增加原因一是因?yàn)樵诼毬毠っ磕暾x升薪級(jí)工資，二是2022年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)按實(shí)有3張車輛核算。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出296.67萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出296.67萬(wàn)元，其中：基本支出296.67萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加7.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為2.7%。增加原因一是因?yàn)樵诼毬毠っ磕暾x升薪級(jí)工資，二是2022年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)按實(shí)有3張車輛核算。2021年、2022年無(wú)市本級(jí)財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080502事業(yè)單位離退休31.42萬(wàn)元：主要用于單位退休費(fèi)及退休公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)23.4萬(wàn)元：主要用于單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位部分支出。
3.2080801事業(yè)單位死亡撫恤0.64萬(wàn)元，主要用于在職遺屬生活補(bǔ)助。
4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療16.23萬(wàn)元：主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分支出。
5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.16萬(wàn)元：主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助支出。
6.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.93萬(wàn)元，主要用于職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分支出。
7.2130104事業(yè)運(yùn)行198.28萬(wàn)元：主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出；辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等商品和服務(wù)支出。
8.2210201住房公積金18.59萬(wàn)元；主要用于單位在職職工住房公積金單位部分支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1.4萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.4萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.1萬(wàn)元，較上年減少1.8萬(wàn)元，下降26%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.6萬(wàn)元，較上年減少0.5萬(wàn)元，下降45%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待76人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4.5萬(wàn)元，較上年減少1.3萬(wàn)元，下降22.41%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元，較上年減少1.3萬(wàn)元，下降22.41%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
減少的主要原因：嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，勤儉辦事的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2021年、2022年無(wú)市本級(jí)財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
4.單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
無(wú)
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額135.71萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)37.06萬(wàn)元，固定資產(chǎn)98.65萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說(shuō)明
臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)，無(wú)市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付，故“政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表”“政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表”“市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表”“市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表”為空，特此說(shuō)明。
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