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政府信息公開
(市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局)
索引號
ncj/2022-00008
發(fā)布機(jī)構(gòu)
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
文  號
發(fā)布日期
2022-03-23
臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站2022年預(yù)算公開
作者:臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站 瀏覽次數(shù):146 字體:【

監(jiān)督索引號53090001032600400000

臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站2022年預(yù)算公開

目錄

第一部分臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站2022年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本級下達(dá))

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站2022年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

1.擬定農(nóng)業(yè)機(jī)械化新技術(shù)、新機(jī)具推廣計(jì)劃。負(fù)責(zé)市級支持推廣的先進(jìn)適用農(nóng)業(yè)機(jī)械的試驗(yàn)、選型。

2.指導(dǎo)各縣(區(qū))組織實(shí)施國家財(cái)政農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼工作。

3.擬定農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣儲備項(xiàng)目及技術(shù)實(shí)施方案。承擔(dān)重點(diǎn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣項(xiàng)目及示范基地建設(shè)項(xiàng)目工作。

4.負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣、主要農(nóng)作物全程機(jī)械化工作。承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化新技術(shù)、新機(jī)具的開發(fā)、引進(jìn)、試驗(yàn)示范及推廣工作。

5.負(fù)責(zé)組織各縣(區(qū))農(nóng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量投訴工作。

6.負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)行業(yè)工人(農(nóng)民機(jī)手)職業(yè)技能鑒定工作。負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)。

7.完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置三個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:綜合股,推廣股,投訴股。

(三)重點(diǎn)工作概述

1.認(rèn)真做好農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目指導(dǎo)工作

以《云南省2021—2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施方案》為指南,全力抓好2022年中央農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼工作,做到早布置、早安排、早落實(shí)。加強(qiáng)對各縣區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼項(xiàng)目實(shí)施的指導(dǎo)工作,推廣手機(jī)APP使用,規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、便利化、透明化開展農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作,充分發(fā)揮補(bǔ)貼政策效應(yīng),能補(bǔ)盡補(bǔ),使農(nóng)業(yè)機(jī)械投入到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中,讓農(nóng)民享受到應(yīng)有實(shí)惠,達(dá)到農(nóng)業(yè)節(jié)本增效,增加農(nóng)民收入,提高全市農(nóng)機(jī)化水平。

2.加強(qiáng)新機(jī)具、新技術(shù)的試驗(yàn)、示范及推廣應(yīng)用工作

按照市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的統(tǒng)一安排部署,結(jié)合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)精準(zhǔn)化、設(shè)施化的要求,結(jié)合目前我市高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)已形成的茶、糖、果、菜、畜等特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),大力推進(jìn)甘蔗、水稻、玉米、馬鈴薯等農(nóng)作物新技術(shù)新機(jī)具試驗(yàn)驗(yàn)證、示范推廣、技術(shù)培訓(xùn),加快農(nóng)業(yè)機(jī)械轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展。

3.加強(qiáng)農(nóng)機(jī)技術(shù)培訓(xùn)工作

加強(qiáng)對縣級農(nóng)機(jī)推廣機(jī)構(gòu)和農(nóng)民專業(yè)合作社的技術(shù)指導(dǎo),組織開展農(nóng)機(jī)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn),持續(xù)推進(jìn)拖拉機(jī)駕駛員培訓(xùn)社會化工作,不斷提高農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣工作人員業(yè)務(wù)技能和廣大農(nóng)機(jī)操作人員的技術(shù)水平,確保農(nóng)機(jī)安全、高效地為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)。

4.做好農(nóng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量投訴受理工作和監(jiān)督管理等工作

指導(dǎo)各縣(區(qū))農(nóng)機(jī)部門以補(bǔ)貼機(jī)具為重點(diǎn),做好農(nóng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量投訴受理工作,堅(jiān)決做到投訴一起受理一起,組織各縣(區(qū))農(nóng)機(jī)部門有重點(diǎn)對農(nóng)機(jī)銷售、維修網(wǎng)點(diǎn)的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查,督促經(jīng)銷商搞好售后服務(wù),提高服務(wù)水平。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中:財(cái)政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補(bǔ)助單位0個;自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計(jì),單位基本情況如下:

在職人員編制10人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制10人。在職實(shí)有9人,其中:財(cái)政全額保障9人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員10人,其中:離休0人,退休10人。

車輛編制1輛,實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年單位財(cái)務(wù)總收入171.10萬元,其中:一般公共預(yù)算171.10萬元,政府性基金0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,財(cái)政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

與上年對比減少13.38萬元,主要原因分析2021年退休1人,2022年衛(wèi)生健康支出、事業(yè)運(yùn)行、住房保障支出均減少。

(二)財(cái)政撥款收入情況

2022年單位財(cái)政撥款收入171.10萬元,其中:本年收入171.10萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款171.10萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比減少13.38萬元,主要原因分析2021年退休1人,2022年衛(wèi)生健康支出、事業(yè)運(yùn)行、住房保障支出均減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年單位預(yù)算總支出171.10萬元。財(cái)政撥款安排支出171.10萬元,其中:基本支出166.10萬元,與上年對比減少13.38萬元,主要原因分析2021年退休1人,2022年衛(wèi)生健康支出、事業(yè)運(yùn)行、住房保障支出均減少;項(xiàng)目支出5.00萬元,與上年對比相同。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況:

2080502事業(yè)單位離退休22.78萬元,主要用于臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站退休人員退休費(fèi)及退休公用經(jīng)費(fèi)支出;

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出13.22萬元,主要用于臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站單位承擔(dān)的在職人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi);

2101102事業(yè)單位醫(yī)療9.17萬元,主要用于臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站在職人員醫(yī)療保險費(fèi)用支出;

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.46萬元,主要用于臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出;

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.59萬元,主要用于臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站在職人員大病保險費(fèi)用支出;

2130104事業(yè)運(yùn)行105.97萬元,主要用于臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站在職人員工資支出、失業(yè)保險、工傷保險、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、日常公用等支出;

2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)5.00萬元,主要用于臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站開展甘蔗、大豆玉米帶狀復(fù)合種植、水稻等生產(chǎn)機(jī)械化項(xiàng)目支出;

2210201住房公積金9.91萬元,主要用于臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站在職人員住房公積金支出。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

(一)與中央配套事項(xiàng)

無。

(二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

(三)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

無。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.99萬元,較上年減少1.27萬元,下降38.96%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費(fèi)

臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站2022年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元,較上年無變動。

(二)公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.49萬元,較上年減少0.02萬元,下降3.92%,減少原因?yàn)樯钊胴瀼芈鋵?shí)中央八項(xiàng)規(guī)定。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.50萬元,較上年減少1.25萬元,下降45.45%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,較上年無變動;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.50萬元,較上年減少1.25萬元,下降45.45%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為1輛。減少原因?yàn)樯钊胴瀼芈鋵?shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,同時因?yàn)樾鹿谝咔樵虺霾畲蠓葴p少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

項(xiàng)目名稱:新型農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣項(xiàng)目專項(xiàng)資金

項(xiàng)目金額:5.00萬元

項(xiàng)目年度績效目標(biāo):按照市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的統(tǒng)一安排部署,結(jié)合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)精準(zhǔn)化、設(shè)施化的要求,結(jié)合目前我市高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)已形成的茶、糖、果、菜、畜等特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),大力推進(jìn)甘蔗、大豆玉米帶狀復(fù)合種植、水稻等農(nóng)作物新技術(shù)新機(jī)具試驗(yàn)驗(yàn)證、示范推廣、技術(shù)培訓(xùn),加快農(nóng)業(yè)機(jī)械轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展。

九、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1.基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出,分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

2.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi):指財(cái)政撥款支出安排的出國(境)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

無。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額11.19萬元,其中,流動資產(chǎn)0.67萬元,固定資產(chǎn)10.45萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0.07萬元,其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少28.56萬元,其中固定資產(chǎn)減少2.11萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;資產(chǎn)使用收入6.64萬元,其中屬于我單位資產(chǎn)的出租資產(chǎn)1188.53平方米,資產(chǎn)出租收入3.64萬元,屬于臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的資產(chǎn)交由我單位代管出租收入3.00萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

(四)空表說明

臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站無政府性基金預(yù)算支出,無政府采購預(yù)算,無政府購買服務(wù),無市對下轉(zhuǎn)移支付,無新增資產(chǎn)配置,故“政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表”“部門政府采購預(yù)算表”“政府購買服務(wù)預(yù)算表”“市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表”“市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表”“新增資產(chǎn)配置表”為空,特此說明。

監(jiān)督索引號53090001032600400111

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