監(jiān)督索引號53090001032600400000
臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2022年預算公開
目錄
第一部分臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2022年預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2022年部門預算表
一、財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務(wù)預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2022年預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.擬定農(nóng)業(yè)機械化新技術(shù)、新機具推廣計劃。負責市級支持推廣的先進適用農(nóng)業(yè)機械的試驗、選型。
2.指導各縣（區(qū)）組織實施國家財政農(nóng)業(yè)機械購置補貼工作。
3.擬定農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣儲備項目及技術(shù)實施方案。承擔重點農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣項目及示范基地建設(shè)項目工作。
4.負責全市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣、主要農(nóng)作物全程機械化工作。承擔農(nóng)業(yè)機械化新技術(shù)、新機具的開發(fā)、引進、試驗示范及推廣工作。
5.負責組織各縣（區(qū)）農(nóng)機產(chǎn)品質(zhì)量投訴工作。
6.負責農(nóng)機行業(yè)工人（農(nóng)民機手）職業(yè)技能鑒定工作。負責農(nóng)機專業(yè)技術(shù)人員培訓。
7.完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置三個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合股，推廣股，投訴股。
（三）重點工作概述
1.認真做好農(nóng)機購置補貼項目指導工作
以《云南省2021—2023年農(nóng)機購置補貼實施方案》為指南，全力抓好2022年中央農(nóng)機補貼工作，做到早布置、早安排、早落實。加強對各縣區(qū)農(nóng)業(yè)機械購置補貼項目實施的指導工作，推廣手機APP使用，規(guī)范化、標準化、便利化、透明化開展農(nóng)機購置補貼工作，充分發(fā)揮補貼政策效應，能補盡補，使農(nóng)業(yè)機械投入到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中，讓農(nóng)民享受到應有實惠，達到農(nóng)業(yè)節(jié)本增效，增加農(nóng)民收入，提高全市農(nóng)機化水平。
2.加強新機具、新技術(shù)的試驗、示范及推廣應用工作
按照市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的統(tǒng)一安排部署，結(jié)合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)精準化、設(shè)施化的要求，結(jié)合目前我市高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)已形成的茶、糖、果、菜、畜等特色主導產(chǎn)業(yè)，大力推進甘蔗、水稻、玉米、馬鈴薯等農(nóng)作物新技術(shù)新機具試驗驗證、示范推廣、技術(shù)培訓，加快農(nóng)業(yè)機械轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展。
3.加強農(nóng)機技術(shù)培訓工作
加強對縣級農(nóng)機推廣機構(gòu)和農(nóng)民專業(yè)合作社的技術(shù)指導，組織開展農(nóng)機實用技術(shù)培訓，持續(xù)推進拖拉機駕駛員培訓社會化工作，不斷提高農(nóng)機技術(shù)推廣工作人員業(yè)務(wù)技能和廣大農(nóng)機操作人員的技術(shù)水平，確保農(nóng)機安全、高效地為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展服務(wù)。
4.做好農(nóng)機產(chǎn)品質(zhì)量投訴受理工作和監(jiān)督管理等工作
指導各縣（區(qū)）農(nóng)機部門以補貼機具為重點，做好農(nóng)機產(chǎn)品質(zhì)量投訴受理工作，堅決做到投訴一起受理一起，組織各縣（區(qū)）農(nóng)機部門有重點對農(nóng)機銷售、維修網(wǎng)點的服務(wù)質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，督促經(jīng)銷商搞好售后服務(wù)，提高服務(wù)水平。
二、預算單位基本情況
我單位編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，單位基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年單位財務(wù)總收入171.10萬元，其中：一般公共預算171.10萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比減少13.38萬元，主要原因分析2021年退休1人，2022年衛(wèi)生健康支出、事業(yè)運行、住房保障支出均減少。
（二）財政撥款收入情況
2022年單位財政撥款收入171.10萬元，其中:本年收入171.10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款171.10萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比減少13.38萬元，主要原因分析2021年退休1人，2022年衛(wèi)生健康支出、事業(yè)運行、住房保障支出均減少。
四、預算單位支出情況
2022年單位預算總支出171.10萬元。財政撥款安排支出171.10萬元，其中：基本支出166.10萬元，與上年對比減少13.38萬元，主要原因分析2021年退休1人，2022年衛(wèi)生健康支出、事業(yè)運行、住房保障支出均減少；項目支出5.00萬元，與上年對比相同。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況:
2080502事業(yè)單位離退休22.78萬元，主要用于臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站退休人員退休費及退休公用經(jīng)費支出；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出13.22萬元，主要用于臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站單位承擔的在職人員基本養(yǎng)老保險繳費；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療9.17萬元，主要用于臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站在職人員醫(yī)療保險費用支出；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助4.46萬元，主要用于臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助支出；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.59萬元，主要用于臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站在職人員大病保險費用支出；
2130104事業(yè)運行105.97萬元，主要用于臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站在職人員工資支出、失業(yè)保險、工傷保險、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待費、日常公用等支出；
2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)5.00萬元，主要用于臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站開展甘蔗、大豆玉米帶狀復合種植、水稻等生產(chǎn)機械化項目支出；
2210201住房公積金9.91萬元，主要用于臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站在職人員住房公積金支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
無。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計1.99萬元，較上年減少1.27萬元，下降38.96%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無變動。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2022年公務(wù)接待費預算為0.49萬元，較上年減少0.02萬元，下降3.92%，減少原因為深入貫徹落實中央八項規(guī)定。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為1.50萬元，較上年減少1.25萬元，下降45.45%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變動；公務(wù)用車運行維護費1.50萬元，較上年減少1.25萬元，下降45.45%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。減少原因為深入貫徹落實中央八項規(guī)定，同時因為新冠疫情原因出差大幅度減少。
八、重點項目預算績效目標情況
項目名稱：新型農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣項目專項資金
項目金額：5.00萬元
項目年度績效目標：按照市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的統(tǒng)一安排部署，結(jié)合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)精準化、設(shè)施化的要求，結(jié)合目前我市高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)已形成的茶、糖、果、菜、畜等特色主導產(chǎn)業(yè)，大力推進甘蔗、大豆玉米帶狀復合種植、水稻等農(nóng)作物新技術(shù)新機具試驗驗證、示范推廣、技術(shù)培訓，加快農(nóng)業(yè)機械轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額11.19萬元，其中，流動資產(chǎn)0.67萬元，固定資產(chǎn)10.45萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.07萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少28.56萬元，其中固定資產(chǎn)減少2.11萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入6.64萬元，其中屬于我單位資產(chǎn)的出租資產(chǎn)1188.53平方米，資產(chǎn)出租收入3.64萬元，屬于臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的資產(chǎn)交由我單位代管出租收入3.00萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站無政府性基金預算支出，無政府采購預算，無政府購買服務(wù)，無市對下轉(zhuǎn)移支付，無新增資產(chǎn)配置，故“政府性基金預算支出預算表”“部門政府采購預算表”“政府購買服務(wù)預算表”“市對下轉(zhuǎn)移支付預算表”“市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表”“新增資產(chǎn)配置表”為空，特此說明。
監(jiān)督索引號53090001032600400111
滇公網(wǎng)安備53090202000021