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監(jiān)督索引號(hào)53090001032601600000

臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心2022年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心2022年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心主要職責(zé):一是擬訂農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)計(jì)劃。負(fù)責(zé)生產(chǎn)中和市場(chǎng)上銷售的農(nóng)產(chǎn)品抽查。二是承擔(dān)種植業(yè)產(chǎn)品、畜禽產(chǎn)品、水產(chǎn)品中的農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、重金屬、食品添加劑、飼料及飼料添加劑與其他有毒有害物質(zhì)檢驗(yàn)檢測(cè)工作。三是承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地準(zhǔn)出、市場(chǎng)準(zhǔn)入檢驗(yàn)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、批發(fā)市場(chǎng)、超市開(kāi)展檢驗(yàn)檢測(cè)等工作。四是承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地土壤、生產(chǎn)用水、大氣環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)工作。五是承擔(dān)農(nóng)藥、化肥、獸藥、飼料及飼料添加劑、漁藥等農(nóng)業(yè)投入品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)工作。承擔(dān)土壤養(yǎng)分及土壤中微量元素檢驗(yàn)檢測(cè)工作。六是負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故、糾紛調(diào)查、鑒定和評(píng)價(jià)。七是負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品綠色生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范研究。負(fù)責(zé)有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記等工作。八是完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心成立于2017年10月，為市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬公益一類事業(yè)單位。2021年7月，加掛臨滄市綠色食品發(fā)展中心牌子，實(shí)行一套班子，兩套牌子管理。共設(shè)置3個(gè)股室，包括：辦公室、檢測(cè)室、業(yè)務(wù)室。

（三）重點(diǎn)工作概述

2021年，臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心始終圍繞市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局中心工作，強(qiáng)化制度、設(shè)施條件和體系建設(shè)，充分發(fā)揮技術(shù)支撐作用，有序開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)和“三品一標(biāo)”認(rèn)證管理工作，切實(shí)保障了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，有力助推全市打造世界一流綠色食品牌工作。

1.強(qiáng)化干部職工教育。一是強(qiáng)化政治學(xué)習(xí)。采取集中學(xué)習(xí)、參加市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織的學(xué)習(xí)培訓(xùn)、通過(guò)報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)等多種形式進(jìn)行學(xué)習(xí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)黨和國(guó)家的路線方針政策，在思想上、行動(dòng)上與黨中央保持高度一致，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。要求全體黨員、干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平同志《論中國(guó)共產(chǎn)黨歷史》《中國(guó)共產(chǎn)黨簡(jiǎn)史》《習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)問(wèn)答》《毛澤東鄧小平江澤民胡錦濤關(guān)于中國(guó)共產(chǎn)黨歷史論述摘編》《中華人民共和國(guó)簡(jiǎn)史》《社會(huì)主義發(fā)展簡(jiǎn)史》《改革開(kāi)放簡(jiǎn)史》等書(shū)目，集體學(xué)習(xí)《習(xí)近平給云南省滄源縣邊境村老支書(shū)們的回信》、省委書(shū)記阮成發(fā)到滄源向老支書(shū)們及阿佤山廣大干部群眾傳達(dá)習(xí)近平總書(shū)記的回信精神、市委常委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議精神、全市領(lǐng)導(dǎo)干部大會(huì)精神、局黨組（擴(kuò)大）會(huì)議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書(shū)記重要回信精神的深刻內(nèi)涵，牢記黨中央和習(xí)近平總書(shū)記囑托，衷心擁戴中國(guó)共產(chǎn)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)、擁戴中國(guó)特色社會(huì)主義、擁戴習(xí)近平總書(shū)記，確保邊疆地區(qū)各族群眾心向黨、心向祖國(guó)、心向核心的思想基礎(chǔ)、群眾基礎(chǔ)和社會(huì)基礎(chǔ)更加牢固，以實(shí)際行動(dòng)忠誠(chéng)踐行“兩個(gè)維護(hù)”。2021年共召開(kāi)例行學(xué)習(xí)會(huì)議18次，干部職工大會(huì)15次。二是強(qiáng)化意識(shí)形態(tài)工作。充分認(rèn)識(shí)意識(shí)形態(tài)工作的極端重要性，把意識(shí)形態(tài)工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。把思想理論建設(shè)作為意識(shí)形態(tài)工作的根本任務(wù)，學(xué)習(xí)和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，不斷加強(qiáng)干部職工世界觀、人生觀和價(jià)值觀的改造，努力提高干部職工的思想政治素質(zhì)和道德水平。中心班子定期分析研判意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域情況，辨析突出問(wèn)題，對(duì)重大事件、重要情況、重要社情民意中的苗頭傾向性的問(wèn)題，有針對(duì)性地進(jìn)行引導(dǎo)。三是強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。堅(jiān)持每周五召開(kāi)例行學(xué)習(xí)會(huì)議制度。通過(guò)外部培訓(xùn)與內(nèi)部培訓(xùn)相結(jié)合，開(kāi)展了法律法規(guī)、單位管理體系、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、檢驗(yàn)檢測(cè)方法原理、質(zhì)量管理和質(zhì)量控制要求、量值溯源和數(shù)據(jù)處理知識(shí)、儀器設(shè)備的操作規(guī)程及維護(hù)規(guī)程及檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)安全與防護(hù)知識(shí)等的學(xué)習(xí)，并對(duì)學(xué)習(xí)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行考核。通過(guò)學(xué)習(xí)教育，干部職工的政治素養(yǎng)、事業(yè)心責(zé)任感進(jìn)一步增強(qiáng)，業(yè)務(wù)素質(zhì)進(jìn)一步提高。

2.狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)。一是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)。以落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為重點(diǎn)，成立了中心黨風(fēng)廉政建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，始終把落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任扛在肩上，落在實(shí)處，進(jìn)一步強(qiáng)化“一崗雙責(zé)”，著力將黨風(fēng)廉政建設(shè)與各項(xiàng)工作有機(jī)結(jié)合，將廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作同布置、同督導(dǎo)、同考核；二是推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，壓實(shí)工作責(zé)任，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，深入推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)，先后召開(kāi)了兩次黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會(huì)議，制定了中心黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計(jì)劃、責(zé)任清單，嚴(yán)格執(zhí)行中心重大事項(xiàng)集體決策議事規(guī)則、重大事項(xiàng)報(bào)告制度、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理制度、“三重一大”集體議事決策制度等。2021年共召開(kāi)主任辦公會(huì)14次。

3.強(qiáng)化制度建設(shè)。根據(jù)用制度管人，按制度辦事。為進(jìn)一步提升工作效率、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，通過(guò)征求意見(jiàn)建議、會(huì)議研究確定等程序，重新修訂完善了《臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心工作制度》，通過(guò)完善各項(xiàng)規(guī)章制度，更好地促進(jìn)內(nèi)部管理有章可循，規(guī)范有序，進(jìn)一步明晰職責(zé)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)和工作主動(dòng)性，充分發(fā)揮職能作用，力求做到用制度規(guī)范行為，用制度規(guī)范和促進(jìn)工作。進(jìn)一步明確了股室組成人員和崗位職責(zé)，真正做到明責(zé)任，定義務(wù)，責(zé)權(quán)分明，確保了各項(xiàng)工作有序有效推進(jìn)。

4.強(qiáng)化檢測(cè)能力提升。一是狠抓設(shè)施條件建設(shè)。單位條件設(shè)施建設(shè)有效改善。藥品保存室和樣品前處理室進(jìn)行了通風(fēng)設(shè)備改造；中心綜合樓工程驗(yàn)收工作穩(wěn)步推進(jìn)。審計(jì)報(bào)告已出，待市局組織驗(yàn)收；中心綜合檢測(cè)車(chē)今年已投入使用，為檢測(cè)工作提供有力保障。二是做好年度檢測(cè)技術(shù)能力驗(yàn)證工作。根據(jù)《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)機(jī)構(gòu)考核辦法》和《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于開(kāi)展2021年全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)技術(shù)能力驗(yàn)證工作的通知》（農(nóng)辦質(zhì)〔2021〕8號(hào)）要求，所有參加的檢測(cè)機(jī)構(gòu)前往云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳領(lǐng)取樣品，并在72小時(shí)內(nèi)做出檢測(cè)結(jié)果上報(bào)。此次資質(zhì)能力驗(yàn)證考核，采取盲樣考核方式，不僅專業(yè)技術(shù)性強(qiáng)，且時(shí)間短促緊湊，能充分考查檢測(cè)技術(shù)人員的專業(yè)技術(shù)能力，是強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)機(jī)構(gòu)能力建設(shè)的重要體現(xiàn)，通過(guò)1個(gè)晝夜的奮戰(zhàn)，我中心按時(shí)按量完成了盲樣考核的檢測(cè)任務(wù)，并將檢測(cè)結(jié)果和報(bào)告及時(shí)上報(bào)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心（昆明），順利通過(guò)省級(jí)資質(zhì)能力驗(yàn)證考核。

5.強(qiáng)化檢測(cè)工作。目前已完成檢測(cè)任務(wù)835個(gè)。其中省級(jí)例行監(jiān)測(cè)任務(wù)160個(gè)，不合格樣品5個(gè)，合格率為96.9％；市級(jí)農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)任務(wù)455個(gè)（定量檢測(cè)274個(gè)，監(jiān)督抽查181個(gè)，市級(jí)專項(xiàng)監(jiān)測(cè)203個(gè)），不合格樣品4個(gè)，合格率為99.1％；省級(jí)“治控促”監(jiān)督抽查任務(wù)220個(gè)。涉及檢測(cè)項(xiàng)目34項(xiàng)。出具檢測(cè)報(bào)告25份，其中省級(jí)例行監(jiān)測(cè)5份，市級(jí)例行監(jiān)測(cè)5份，市級(jí)監(jiān)督抽查1份，委托檢驗(yàn)9份，“治控促”行動(dòng)監(jiān)督抽查5份。

6.市級(jí)農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)（監(jiān)督抽查）工作。根據(jù)《臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于提前下達(dá)2021年農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)任務(wù)的通知》要求，組織開(kāi)展定量檢測(cè)1.5批次/千人，由市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心負(fù)責(zé)的定量檢測(cè)任務(wù)是450個(gè)（其中180個(gè)是監(jiān)督抽查），目前已完成抽樣449個(gè)（監(jiān)督抽查176個(gè)），其中蔬菜379個(gè)，水果70個(gè)；已完成檢測(cè)360個(gè)，其中不合格樣品2個(gè)，合格率為99.4％共涉及蔬菜水果監(jiān)測(cè)品種等70種；做好2021年臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)監(jiān)測(cè)工作，根據(jù)《云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關(guān)于印發(fā) 2021 年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì) 量安全專項(xiàng)監(jiān)測(cè)工作實(shí)施方案的通知》(云農(nóng)辦質(zhì)〔2021〕30 號(hào)) 和《臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局轉(zhuǎn)發(fā)云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關(guān)于印發(fā) 2021 年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)監(jiān)測(cè)工作實(shí)施方案的通知》要求，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下達(dá)我中心200個(gè)蔬菜、水果產(chǎn)品專項(xiàng)監(jiān)測(cè)任務(wù)，六月完成檢測(cè)122個(gè)，八月完成檢測(cè)81個(gè)，成總?cè)蝿?wù)數(shù)的102％；做好2021年“治違禁 控藥殘 促提升”行動(dòng)食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查任務(wù)，“治控促”監(jiān)督抽查任務(wù)數(shù)共220個(gè)，目前已完成任務(wù)數(shù)178（有44個(gè)正在檢測(cè)），不合格2個(gè)，剩余任務(wù)數(shù)42個(gè)，計(jì)劃12月20日前全部完成。

7.省級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測(cè)工作。根據(jù)《云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于印發(fā)云南省2021年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測(cè)實(shí)施方案的通知》的文件要求，做好全年四季度農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測(cè)（風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)）工作，對(duì)德宏州開(kāi)展省級(jí)例行監(jiān)測(cè)，目前四個(gè)季度的監(jiān)測(cè)工作已全部完成，共檢測(cè)樣品160個(gè)，合格155個(gè)，不合格樣品5個(gè)，合格率為96.9％。同時(shí)配合迪慶州綠色食品中心完成對(duì)我市的監(jiān)測(cè)工作。

8.省級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查工作。按省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳監(jiān)督抽查工作要求，目前共完成一二三季度的種植業(yè)、畜禽產(chǎn)品抽樣制樣61個(gè)（一季度15個(gè)，二季度23個(gè)，三季度23個(gè)），并寄送至省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳指定的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)；同時(shí)做好自檢自查工作，隨時(shí)準(zhǔn)備配合國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查及飛行檢查工作。

9.強(qiáng)化“三品一標(biāo)”認(rèn)證監(jiān)管。一是體系建設(shè)取得重大突破。市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)于2021年7月批復(fù)同意在市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心加掛臨滄市綠色食品發(fā)展中心牌子，并增加編制5名，中心人員配置進(jìn)一步得到加強(qiáng)。二是積極組織申報(bào)。2021年完成綠色食品25家101個(gè)產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)檢查，完成鳳慶核桃農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志材料相關(guān)審查工作、完成鳳慶核桃、鳳慶滇紅茶2個(gè)名特優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品縣級(jí)申報(bào)工作；配合省中心完成綠色食品監(jiān)督抽查任務(wù)送檢。本次抽查雙江邦丙鄉(xiāng)核桃專業(yè)合作社和雙江盈林農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司核桃、香蕉2個(gè)產(chǎn)品送廣東中鼎檢測(cè)有限公司檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果合格。三是積極開(kāi)展培訓(xùn)工作。組織七縣（區(qū)）參加省級(jí)“三品一標(biāo)”業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織各縣派員參加綠色食品檢查員、核查員、農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志核查員培訓(xùn)。共派員參加14人，其中，綠色食品檢查員培訓(xùn)9人，監(jiān)督員培訓(xùn)9人，農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志核查員9人。參與全市統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)及市級(jí)三品一標(biāo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)40多人。四是“三品一標(biāo)”市場(chǎng)監(jiān)管工作逐步強(qiáng)化。完成綠色食品金農(nóng)工程系統(tǒng)錄入工作，共錄入系統(tǒng)10家，錄入產(chǎn)品29個(gè)。完成檢查員由實(shí)習(xí)檢查到正式檢查員注冊(cè)2人，完成9人農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志核查員注冊(cè)，目前正報(bào)中國(guó)綠色食品發(fā)展中心審核發(fā)證。

二、預(yù)算單位基本情況

臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有11人，其中： 財(cái)政全額保障11人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中：離休0人，退休0人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入162.36萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算162.36萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比2022年財(cái)務(wù)收入增加26.03萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加26.03萬(wàn)元，比上年增加19.09%。增加的主要原因是2021年人員變動(dòng)，調(diào)出2人，調(diào)入3人，其中：人員經(jīng)費(fèi)增加23.89萬(wàn)元，比上年增加19.78%，日常公用經(jīng)費(fèi)增加2.14萬(wàn)元，比上年增加38.42%。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入162.36萬(wàn)元，其中:本年收入162.36萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款162.36萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比2022年財(cái)務(wù)收入增加26.03萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加26.03萬(wàn)元，比上年增加19.09%。增加的主要原因是2021年人員變動(dòng)，調(diào)出2人，調(diào)入3人，其中：人員經(jīng)費(fèi)增加23.89萬(wàn)元，比上年增加19.78%，日常公用經(jīng)費(fèi)增加2.14萬(wàn)元，比上年增加38.42%。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門(mén)預(yù)算總支出 162.36萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出162.36萬(wàn)元，其中：基本支出152.36萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加26.03萬(wàn)元，主要原因?yàn)?021年人員變動(dòng)，調(diào)出2人，調(diào)入3人；項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13.93萬(wàn)元，主要用于市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心承擔(dān)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療12.62萬(wàn)元，主要用市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心醫(yī)療補(bǔ)助。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療9.66萬(wàn)元，主要用于市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心人員醫(yī)療補(bǔ)助。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.61萬(wàn)元，主要用市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心人員醫(yī)療補(bǔ)助。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.34萬(wàn)元，主要用于市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心人員醫(yī)療及大病醫(yī)療補(bǔ)助。

農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-行政運(yùn)行23.80萬(wàn)元，主要用于市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心基本支出。

農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行91.56萬(wàn)元，主要用于市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心一般事業(yè)單位基本支出。

農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管檢測(cè)等工作。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金10.45萬(wàn)元，主要用于住房公積金繳費(fèi)單位部分支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)：無(wú)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)：無(wú)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)：無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額3.93萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.93萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3萬(wàn)元，較上年增加1.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年持平。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3萬(wàn)元，較上年增加1.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，較上年增加1.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)2輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

增加原因是2021年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局給中心購(gòu)置了一張?zhí)胤N專業(yè)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維修費(fèi)相應(yīng)增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2022年臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排10萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0.00元。

農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管檢測(cè)執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排10萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo)：開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)(例行)監(jiān)測(cè)300個(gè)，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)(專項(xiàng))監(jiān)測(cè)50個(gè)，省級(jí)監(jiān)督抽查203個(gè)；做好“三品一標(biāo)”認(rèn)證和證后監(jiān)管服務(wù)，完成上級(jí)下達(dá)“三品一標(biāo)”年度工作任務(wù)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排7.71萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)2.6萬(wàn)元、水費(fèi)0.20萬(wàn)元、電費(fèi)0.50萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.79萬(wàn)元、福利費(fèi)0.62萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元。與上年相比增加2.14萬(wàn)元，增加38.42%，增加主要原因分析：1.公用用車(chē)增加1輛；2.人員變動(dòng)，2021年調(diào)出2人，調(diào)入3人。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心資產(chǎn)總額41.93萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2.06萬(wàn)元，固定資產(chǎn)39.87萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。新增單位無(wú)與上年相比情況。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)往期資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）空表說(shuō)明

臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，無(wú)市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付，無(wú)新增資產(chǎn)配置，故“政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表”“政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表”“市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表”“市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表”“新增資產(chǎn)配置表”為空，特此說(shuō)明。

監(jiān)督索引號(hào)53090001032601600111