監(jiān)督索引號53090001032601000000
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站承擔與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整相適應(yīng)的種植業(yè)技術(shù)研究、技術(shù)儲備工作，負責種植業(yè)新技術(shù)新品種引進、試驗、示范和推廣；負責種植業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負責種植業(yè)科技推廣項目實施和農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系建設(shè)；負責種植業(yè)科技研發(fā)、科技成果轉(zhuǎn)化；完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站下設(shè)辦公室、玉米組室、薯類組室、新技術(shù)組室、油料組室、水稻組室、果蔬組室、小麥組室8個股室。
（三）重點工作概述
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站充分以本地資源為基礎(chǔ)，依托云南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系，積極與省內(nèi)外科研院所、高校開展合作，強化種植業(yè)新品種選育及配套技術(shù)的研究應(yīng)用。
稻谷。一是水稻新品種選育及引進試驗示范。二是開展雜交稻旱種專題試驗。三是實施多年生稻新品種試驗1組。
玉米。一是選（引）育。完成363份玉米自交系材料種植，篩選出下年種植的玉米自交系材料387份，貯藏121份，自交系材料增加到508份，新增種質(zhì)材料47份。二是試驗方面。承擔完成聯(lián)合體區(qū)域試驗11組，參試品種104個。
麥類。一是育種材料組配篩選。二是臨滄市小麥鑒定試驗1組。三是臨滄市大麥鑒定試驗1組。四是臨滄市小麥比較試驗1組。五是臨滄市大麥品種預(yù)備試驗1組。六是完成程順和院士工作站特色小麥品種區(qū)域試驗1組。
馬鈴薯。一是實施馬鈴薯新品種引進試驗3組，供試品種共計31個。二是開展馬鈴薯化肥減量試驗3組。
油料作物。1.油菜。一是完成常規(guī)油菜品種選育等基礎(chǔ)工作。二是完成油菜試驗9組172個品種（材料）。2.花生。實施省級花生區(qū)域試驗1組,共10個品種，三次重復(fù)，每小區(qū)面積13.5㎡。
水果。一是繼續(xù)觀察好2020年引進的長葉香橙在不同海拔點試種觀察。二是參與《云縣后箐鄉(xiāng)忙弄村300畝特色優(yōu)質(zhì)水果種植示范》項目實施。
中藥材。一是中藥材引進種植試驗。二是完成《臨滄市特色中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵技術(shù)與集成應(yīng)用研究》項目引種圃建設(shè)30畝，完成資源收集50種；完成資源圃建設(shè)20畝，完成資源收集50種，完成滇雞血藤種苗繁育技術(shù)規(guī)程立項建議書及標準草案和滇雞血藤栽培技術(shù)規(guī)程立項建議書及標準草案；開展滇雞血藤種子大小、千粒重、萌發(fā)率，種苗大小等相關(guān)試驗；協(xié)助2家中藥材企業(yè)開展2個有機基地認證，認證面積750畝，均已獲得有機轉(zhuǎn)換認證證書。
魔芋。收集國內(nèi)外魔芋品種材料21個，根據(jù)各類種魔芋種質(zhì)材料生長特性，分別在臨滄大文基地和南美基地建立種質(zhì)資源圃，進行保種種植；從不同來源的魔芋類群中純化篩選出魔芋品種6個進行品種擴繁和品種展示種植。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制56人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制56人。在職實有54人，其中：財政全額保障54人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員34人，其中：離休0人，退休34人。
車輛編制1輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入990.76萬元，其中：一般公共預(yù)算990.76萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比部門財務(wù)收入減少21.89萬元，主要原因分析2021年退休2人，在職公用經(jīng)費、工資、保險等相應(yīng)減少。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入990.76萬元，其中:本年收入990.76萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款990.76萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比部門財務(wù)收入減少21.89萬元，主要原因分析2021年退休2人，在職公用經(jīng)費、工資、保險等相應(yīng)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出990.76萬元。財政撥款安排支出990.76萬元，其中：基本支出980.76萬元，與上年對比減少21.89萬元，主要原因分析2021年退休2人，在職公用經(jīng)費、工資、保險等相應(yīng)減少；項目支出10萬元，與上年對比無增減變化。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況:
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休76.4萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員公用經(jīng)費及原渠道退休費支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出82.91萬元，主要用于單位在職職工基本養(yǎng)老保險單位部分支出。
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤1.08萬元，主要用于單位的遺屬生活補助支出。
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療57.52萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險單位部分支出。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療22.28萬元，主要用于補充單位醫(yī)療保險單位部分支出。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療2.8萬元，主要用于職工大病醫(yī)療保險單位部分支出。
2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行672.98萬元，主要用于單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，主要包括基本工資、津貼補貼等工資福利支出；辦公費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)車運行維護費、職工教育經(jīng)費等商品和服務(wù)支出。
2130106農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)10萬元，主要用于優(yōu)質(zhì)農(nóng)作物資源保存與創(chuàng)新試驗示范經(jīng)費。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金64.91萬元，主要用于單位住房公積金繳費單位部分支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額4.17萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4.17萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1萬元，較上年減少10.88萬元，下降91.58%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站部門2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站部門2022年公務(wù)接待費預(yù)算為1萬元，較上年減少4.32萬元，下降81.21%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待83人次。
減少原因為嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和省委、市委實施辦法，堅持務(wù)實節(jié)約、嚴格標準、簡化禮儀，減少公務(wù)接待次數(shù)，壓縮公務(wù)接待預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站部門2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年減少6.56萬元，下降100%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年減少6.56萬元，下降100%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
減少原因為單位公務(wù)用車報廢，現(xiàn)無公務(wù)用車。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2022年臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排10萬元，編制績效目標1個，項目績效目標編制率為100%。
年度績效目標：通過項目實施，加快推進農(nóng)機農(nóng)藝融合，以農(nóng)業(yè)機械為載體的綠色生態(tài)環(huán)保、資源高效利用、生產(chǎn)效能提升的綠色高質(zhì)高效標準化技術(shù)模式，健全運行機制，擴大示范效應(yīng)，引領(lǐng)綠色發(fā)展。繼續(xù)抓好以糧食綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建為主的科技增糧措施落實，提高糧食單產(chǎn)，增加糧食生產(chǎn)效益，確保糧食安全。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
4.公務(wù)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站部門資產(chǎn)總額900.31萬元，其中，流動資產(chǎn)124.52萬元，固定資產(chǎn)775.79萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)2.87萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少578.57萬元，其中固定資產(chǎn)減少33.82萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入23.87萬元，其中出租資產(chǎn)4349.78平方米，資產(chǎn)出租收入23.87萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站無政府性基金預(yù)算，無政府購買服務(wù)，無市對下轉(zhuǎn)移支付，無新增資產(chǎn)配置，故“政府性基金預(yù)算表”“政府購買服務(wù)預(yù)算表”“市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表”“市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表”“新增資產(chǎn)配置表”為空，特此說明。
監(jiān)督索引號53090001032601000111
滇公網(wǎng)安備53090202000021