監(jiān)督索引號53090001032601400000
臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所主要工作職責(zé)和主要工作：一是依法實(shí)施全市動物及動物產(chǎn)品的檢疫和管理，動物及動物產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營、貯藏、流通等環(huán)節(jié)的監(jiān)督及違法違規(guī)行為的查處;二是行使《中華人民共和國動物防疫法》等法律法規(guī)賦予的審批權(quán)、處罰權(quán)和行政強(qiáng)制措施權(quán);三是負(fù)責(zé)全市動物防疫的監(jiān)督、動物產(chǎn)品安全和獸藥監(jiān)管等執(zhí)法工作;四是負(fù)責(zé)全市動物診療和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的監(jiān)督管理工作;五是負(fù)責(zé)全市有關(guān)檢疫證明、檢疫標(biāo)識的計(jì)劃、訂購、發(fā)放及監(jiān)管;六是負(fù)責(zé)動物衛(wèi)生監(jiān)督信息報(bào)告，承擔(dān)動物標(biāo)識管理、動物和動物產(chǎn)品溯源工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市動物衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)及公路動物防疫臨時(shí)監(jiān)督檢查站的業(yè)務(wù)工作;七是承擔(dān)動物養(yǎng)殖、經(jīng)營及動物產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、流通、動物診療等場所動物防疫條件審核和監(jiān)督工作;八是負(fù)責(zé)全市動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法人員培訓(xùn)和畜牧獸醫(yī)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳貫徹;九是受行政主管部門委托，承擔(dān)全市獸藥、飼料等監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室及菌種保存場生物安全的監(jiān)督管理；十是完成行政主管部門交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所為市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬具有獨(dú)立法人資格、獨(dú)立核算、全額撥款的正科級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合股、執(zhí)法稽查股、檢疫監(jiān)督股、獸藥飼料種畜禽監(jiān)督股4個(gè)股室。
（三）重點(diǎn)工作概述
2022年，全市動物衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)將認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委農(nóng)村工作會議精神，立足獸醫(yī)工作，在保障養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)安全、動物源性食品安全、公共衛(wèi)生安全職責(zé)定位，在“四個(gè)著力”上下功夫。1、著力提升檢疫工作水平。進(jìn)一步提升檢疫監(jiān)管能力水平，強(qiáng)化動物及動物產(chǎn)品檢疫監(jiān)督業(yè)務(wù)培訓(xùn)。指導(dǎo)各縣（區(qū)）動物衛(wèi)生監(jiān)督所規(guī)范開展產(chǎn)地檢疫、屠宰檢疫和檢疫審批工作。規(guī)模養(yǎng)殖場出欄動物檢疫申報(bào)受檢率、出證率達(dá)100%；生豬定點(diǎn)屠宰場動物檢疫率達(dá)100%，檢出不合格動物（或產(chǎn)品）無害化處理率達(dá)100%。2、著力強(qiáng)化重點(diǎn)對象的監(jiān)管。進(jìn)一步摸清底數(shù)，建立監(jiān)管臺賬，強(qiáng)化日常監(jiān)管，推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級管理。以“兩場”（規(guī)模養(yǎng)殖場、屠宰場）和獸藥、飼料經(jīng)營店的規(guī)范化管理為重點(diǎn)，日常監(jiān)管工作中做到“三有”：有責(zé)任書的簽訂、有宣傳告知書（宣傳材料）、有監(jiān)督檢查記錄。3、著力加強(qiáng)獸藥飼料投入品管理培訓(xùn)。為提高獸藥飼料經(jīng)營企業(yè)（戶）、畜禽規(guī)模養(yǎng)殖戶（場）的產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任主體意識，年內(nèi)將根據(jù)市局的安排，將繼續(xù)做好未完成縣（區(qū)）的獸藥飼料監(jiān)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；完成2022年獸藥飼料質(zhì)量安全監(jiān)督抽檢工作。4、著力提升信息化管理水平。一是穩(wěn)步推進(jìn)二期系統(tǒng)的升級維護(hù)和運(yùn)用，全面推進(jìn)電子出證工作。規(guī)范檢疫票證的管理、使用，指導(dǎo)縣（區(qū)）規(guī)范開展電子出證工作。二是提升追溯應(yīng)用能力。指導(dǎo)縣（區(qū)）做好相關(guān)工作的銜接和耳標(biāo)采購工作，進(jìn)一步加強(qiáng)標(biāo)識的申購、審核、簽收、發(fā)放和佩戴，強(qiáng)化畜禽標(biāo)識APP的推廣應(yīng)用，推進(jìn)追溯數(shù)據(jù)的采集、上傳等工作力度。三是推進(jìn)動物衛(wèi)生信息化管理平臺綜合應(yīng)用，加強(qiáng)信息化管理系統(tǒng)在養(yǎng)殖、屠宰、檢疫、監(jiān)督、票證管理、統(tǒng)計(jì)等各功能模塊的應(yīng)用。四是推進(jìn)獸藥經(jīng)營系統(tǒng)的運(yùn)用，指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)獸藥經(jīng)營企業(yè)利用系統(tǒng)規(guī)范對藥品購入、銷售、流向等環(huán)節(jié)的在線登記和上傳工作。
二、預(yù)算單位基本情況
2022年部門預(yù)算編報(bào)單位共1個(gè)。臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所為市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬具有獨(dú)立法人資格、獨(dú)立核算、財(cái)政全額撥款的正科級事業(yè)單位，截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員事業(yè)編制18人，在職實(shí)有14人，退休人員8人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入 258.65萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款258.65萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0元。
與上年對比增加0.42萬元，增加0.16%，主要原因分析：是因?yàn)樵诼毬毠っ磕暾x升薪級工資。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入 258.65萬元，其中:本年收入258.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款258.65萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比增加0.42萬元，增加0.16%，主要原因分析：是因?yàn)樵诼毬毠っ磕暾x升薪級工資。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 258.65萬元。財(cái)政撥款安排支出 258.65萬元，其中：基本支出258.65萬元，與上年對比增加0.42萬元，增加0.16%，增加原因是因?yàn)樵诼毬毠っ磕暾x升薪級工資；項(xiàng)目支出0元，與上年對比無增減變化。2021年、2022年無市本級財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
2080502 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休17.93萬元,主要用于事業(yè)單位退休費(fèi)及退休公用經(jīng)費(fèi)支出。
2080505 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)21.86萬元,主要用于單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位部分支出。
2101102 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療15.16萬元,主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分支出。
2101103 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.68萬元,主要用于補(bǔ)充單位醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分支出。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.68萬元,主要用于職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分支出。
2130104 農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行180.03萬元,主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，主要包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出；辦公費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等商品和服務(wù)支出。
2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金17.3萬元,主要用于住房公積金單位部分支出。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)：無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)：無
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)：無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.18萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.18萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.7萬元，較上年減少4.4萬元，下降72.13%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增減0元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.2萬元，較上年減少1.6萬元，下降88.89%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待35人次。
減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和按照市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.5萬元，較上年減少2.8萬元，下降65.12%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，較上年減少2.8萬元，下降65.12%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和按照市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年、2022年無市本級財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所資產(chǎn)總額6.09萬元，其中，流動資產(chǎn)0.47萬元，固定資產(chǎn)5.62萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少34.07萬元，其中固定資產(chǎn)減少4.7萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號53090001032601400111
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