監(jiān)督索引號53090001032600900000
臨滄市種子管理站2022年部門預算公開
目錄
第一部分 臨滄市種子管理站2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市種子管理站2022年部門預算表
一、財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務(wù)預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市種子管理站2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
臨滄市種子管理站是臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬集科研、推廣為一體的全民所有制單位。臨滄市編制委員會核定單位機構(gòu)數(shù)為1個，核定單位人員編制數(shù)為25名，其中：管理人員編制1名，專業(yè)技術(shù)人員編制24名。主要職責：1、承擔對農(nóng)作物種子的凈度、發(fā)芽率、水分、田間純度等質(zhì)量指標進行檢測。2、負責對農(nóng)作物種子進行質(zhì)量抽檢。3、承擔農(nóng)作物種子田間小區(qū)純度種植鑒定。4、負責農(nóng)作物種子質(zhì)量糾紛田間現(xiàn)場鑒定。5、承擔對農(nóng)作物種子生產(chǎn)基地的種子質(zhì)量進行田間檢測和質(zhì)量監(jiān)控。6、參與云南省主要農(nóng)作物品種審定和非主要農(nóng)作物品種登記工作。7、承擔國家級和省級的主要農(nóng)作物品種審定的前期官方區(qū)域試驗和生產(chǎn)試驗。8、承擔主要農(nóng)作物種子在我市的跨區(qū)域引種備案試驗。9、承擔或參與農(nóng)作物新品種引進、推廣項目。10、負責或參與農(nóng)作物品種選育、繁殖、改良、試驗、示范、展示和推廣等。11、參與編制我市農(nóng)作物種子產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。12、參與救災備荒種子儲備項目。13、負責調(diào)查、收集、統(tǒng)計、分析全市農(nóng)作物種子的銷售、使用、行業(yè)情況以及農(nóng)作物種植情況并上報。14、完成市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。15、職能轉(zhuǎn)變：不再承擔和執(zhí)行有關(guān)農(nóng)作物種子及種業(yè)的行政管理職能和行政執(zhí)法職能，全面徹底回歸公益性定位，為我市農(nóng)作物種子和種業(yè)的發(fā)展提供相關(guān)公益性、技術(shù)性服務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
2022年臨滄市種子管理站內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、財務(wù)室、品種管理組、行業(yè)管理組、市場監(jiān)管組。
（三）重點工作概述
2022年重點工作：（一）扎實抓好種子經(jīng)營市場檢查。嚴格按照“法無授權(quán)不可為”“法定職責必須為”的理念，積極主動配合農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法部門，在市場檢查中發(fā)現(xiàn)的違法行為，堅決走過場、不走形勢，更不能大事化小，小事化了，要以“零容忍”態(tài)度，做到有案必查，一查到底。（二）扎實抓好“供、推、引”服務(wù)。一是“供”，就是要保證種子市場供應(yīng)充足，確保農(nóng)民能買到優(yōu)質(zhì)放心的種子。二是“推”，就是要把品質(zhì)好、抗性好、產(chǎn)量高的優(yōu)良品種推廣出去，把品質(zhì)差、抗性差、產(chǎn)量低的品種逐步淘汰出去。三是“引”，就是要引進有技術(shù)、有規(guī)模、有實力、誠信度高、技術(shù)研發(fā)攻關(guān)能力領(lǐng)先的制種企業(yè)。（三）扎實抓好法律法規(guī)宣傳。下大力氣、花大功夫，從多角度、多層次、全方位廣泛開展《中華人民共和國種子法》《主要農(nóng)作物品種審定辦法》《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可管理辦法》《農(nóng)作物種子標簽和使用說明管理辦法》《農(nóng)作物轉(zhuǎn)基因管理條例》等法律法規(guī)。（四）扎實抓好現(xiàn)代種業(yè)優(yōu)化轉(zhuǎn)型。按照“產(chǎn)－學－研－用”相結(jié)合及“育－繁－推－服”一體化的要求，把藏糧于技的要求落實到藏糧于種的具體措施中。從而努力推動臨滄現(xiàn)代種業(yè)由數(shù)量型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)型、由糧食種業(yè)為主向糧經(jīng)飼種業(yè)轉(zhuǎn)型、由資源驅(qū)動型向創(chuàng)新驅(qū)動型轉(zhuǎn)型。（五）扎實抓好種質(zhì)資源保護與利用。重點開展農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源全面普查、系統(tǒng)調(diào)查與搶救性收集，加快查清農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源家底，加大珍稀、瀕危、特有資源及特色地方品種收集力度，確保資源不喪失。（六）扎實抓好干部隊伍建設(shè)。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，加強干部隊伍的思想淬煉、政治歷練、實踐鍛煉、專業(yè)訓練。大力弘揚 “臨滄作風”，著力鍛造一支政治強、業(yè)務(wù)精、作風好的干部隊伍，以更加嚴謹?shù)膽B(tài)度、更加昂揚的斗志、更加務(wù)實的作風，凝心聚力堅決打好種業(yè)翻身仗。
二、預算單位基本情況
臨滄市種子管理站編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，單位基本情況如下：
在職人員編制25人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制25人。在職實有22人，其中： 財政全供養(yǎng)22人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員29人，其中： 離休0人，退休29人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入 437.47萬元，其中：一般公共預算437.47萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比減少29.73萬元，同比減少6.36%。主要原因：1、事業(yè)人員減少1人工資福利支出減少。2、上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 437.47萬元，其中:本年收入437.47萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款437.47萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比減少29.73萬元，同比減少6.36%。主要原因：1、事業(yè)人員減少1人工資福利支出減少。2、上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出 437.47萬元。財政撥款安排支出 437.47萬元，其中：基本支出427.47萬元，與上年對比減少15.82萬元，主要原因分析事業(yè)人員減少工資福利支出減少；項目支出10萬元，與上年對比增長0%，主要原因分析是與上年預算項目支出金額一樣。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
“2130104”-農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行268.6萬元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出及日常公用經(jīng)費。
“2130106” -農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)10萬元，主要用于新品種試驗示范及基層黨建示范補助項目經(jīng)費。
“2080502”-社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休63.71萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員的原渠道列支退休費及退休公用經(jīng)費。
“2080505”-社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出32.83萬元，主要用于事業(yè)單位在職職工繳納基本養(yǎng)老保險費用開支。
“2080801”-社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出0.64萬元，主要用于遺屬生活補助支出。
“2101102”-衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療22.77萬元，主要用于事業(yè)單位在職職工繳納醫(yī)療保險費用開支。
“2101103”-衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助11.9萬元，主要用于事業(yè)單位在職職工繳納公務(wù)員醫(yī)療保險費用開支。
“2101199”-衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.58萬元，主要用于事業(yè)單位在職職工繳納大病醫(yī)療保險費用開支。
“2210201”-住房保障支出-住房改革支出-住房公積金25.44萬元，主要用于單位在職職工繳納住房公積金單位負擔部分開支。
（二）財政撥款安排支出按部門經(jīng)濟分類情況
基本工資105.02萬元（其中：基本支出105.02萬元）。
津貼補貼13.44萬元（其中：基本支出13.44萬元）。
績效工資133.17萬元（其中：基本支出133.17萬元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費32.83萬元（其中：基本支出32.83萬元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費22.77萬元（其中：基本支出22.77萬元）。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費11.9萬元（其中：基本支出11.9萬元）。
其他社會保障繳費失業(yè)保險1.48萬元（其中：基本支出1.48萬元）。
其他社會保障繳費工傷保險0.41萬元（其中：基本支出0.41萬元）。
其他社會保障繳費大病補充醫(yī)療保險1.58萬元（其中：基本支出1.58萬元）。
住房公積金25.44萬元（其中：基本支出25.44萬元）。
辦公費2萬元（其中：基本支出2萬元）。
水費1萬元（其中：基本支出1萬元）。
電費1萬元（其中：基本支出1萬元）。
郵電費1.5萬元（其中：基本支出1.5萬元）。
差旅費2萬元（其中：基本支出2萬元）。
公務(wù)接待費0.36萬元（其中：基本支出0.36萬元）。
工會經(jīng)費2.1萬元（其中：基本支出2.1萬元）。
福利費1.62萬元（其中：基本支出1.62萬元）。
公務(wù)用車運行維護費3萬元（其中：基本支出3萬元）。
其他商品和服務(wù)支出0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元）。
離退休退休費61.97萬元（其中：基本支出61.97萬元）。
離退休辦公費1.74萬元（其中：基本支出1.74萬元）。
生活補助0.64萬元（其中：基本支出0.64元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項 無
（二）按既定政策標準測算補助事項 無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項 無
六、政府采購預算情況
無
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市種子管理站2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計3.36萬元，較上年減少1.64萬元，下降32.8%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市種子管理站2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市種子管理站2022年公務(wù)接待費預算為0.36萬元，較上年減少1.64萬元，下降82%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5批次，共計接待45人次。
減少的原因：是要嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約反對浪費的相關(guān)要求，堅持務(wù)實節(jié)約、嚴格標準、簡化禮儀，減少公務(wù)接待次數(shù)，壓縮公務(wù)接待費預算。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市種子管理站2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為3萬元，較上年減少0萬元，下降0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費3萬元，較上年減少0萬元，下降0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
不增不減的原因：還是要嚴格執(zhí)行公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強全站公務(wù)用車日常管理，嚴格執(zhí)行公務(wù)用車“定點保險、定點維修、定點加油”的規(guī)定，從嚴控制使用公務(wù)用車運行維護費。
八、重點項目預算績效目標情況
2022年臨滄市種子管理站納入一般公共預算項目1個，財政預算安排10萬元，編制績效指標1個，項目績效編制率為100%，其中：重點項目0個，財政預算安排0萬元。
“新品種試驗示范及基層黨建示范補助”項目，財政預算安排10萬元。
年度績效目標：1、組織實施玉米區(qū)域試驗、生產(chǎn)試驗、多抗優(yōu)質(zhì)新品種展示2、組織實施云南省大豆區(qū)域試驗及生產(chǎn)試驗 3、組織實施云南省水稻區(qū)試試驗、生產(chǎn)試驗及優(yōu)質(zhì)品種展示4、開展各縣區(qū)種子質(zhì)量監(jiān)督檢驗及扦樣工作5、開展各縣區(qū)種子市場監(jiān)督管理工作6、用于鞏固基層黨建示范點和模范機關(guān)創(chuàng)新成果。進一步完善黨員活動陣地、開展黨建工作、組織生活、黨員慰問等。
項目資金管理嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度規(guī)定，該項目一定能實現(xiàn)預期的績效目標。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指行政單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
4、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本單位是事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，臨滄市種子管理站資產(chǎn)總額633.84萬元，其中，流動資產(chǎn)125.72萬元，固定資產(chǎn)660.76萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)133.33萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加38.48萬元，其中，固定資產(chǎn)增加6.49萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中，出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
臨滄市種子管理站無部門政府采購預算支出、無政府購買服務(wù)預算支出、無市對下轉(zhuǎn)移支付預算支出、無市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標支出、無部門項目績效目標支出、無新增資產(chǎn)配置，故部門政府采購預算表、政府購買服務(wù)預算表、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表、部門項目績效目標表、新增資產(chǎn)配置表為空。
監(jiān)督索引號53090001032600900111
滇公網(wǎng)安備53090202000021