監(jiān)督索引號53090001032601100000
臨滄市植保植檢站2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分臨滄市植保植檢站2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分臨滄市植保植檢站2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市植保植檢站2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.組織制定臨滄市農(nóng)業(yè)植物病蟲草鼠害防控工作的發(fā)展規(guī)劃及年度計劃。
2.負責全市植物檢疫、農(nóng)藥器械安全使用管理。
3.組織全市農(nóng)業(yè)植物有害生物監(jiān)測、預(yù)警、控制。
4.承擔綠色防控技術(shù)集成示范推廣工作。
5.完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合股、檢疫股、防治股、測報股4個股室。
（三）重點工作概述
2022年工作目標：通過實施“蟲口奪糧”“兩增兩減”行動，確保全市糧食作物病蟲害造成的損失率控制在5％以下，經(jīng)濟作物損失率控制在8%以下；主要病蟲害長期預(yù)報率達到85％以上，短期預(yù)報率達到95％以上；主要農(nóng)作物重大病蟲害防治處置率在95%以上，力爭植物疫情處置率100%；三大糧食作物統(tǒng)防統(tǒng)治覆蓋率提高1個百分點以上、綠色防控覆蓋率力爭提高2～3個百分點；全市化學(xué)農(nóng)藥使用量減少1個百分點，確保重大病蟲害不大面積暴發(fā)成災(zāi)。2022年重點做好以下五個方面工作：一是強化監(jiān)測預(yù)警，提高智能化水平；強化病蟲情會商，嚴格信息報送制度。二是加強技術(shù)指導(dǎo)，做好重大病蟲害防治工作；抓好農(nóng)藥減量增效；大力推廣綠色防控，持續(xù)推進統(tǒng)防統(tǒng)治。三是加強植物疫情監(jiān)測，強化植物疫情防控，推進檢疫執(zhí)法監(jiān)管。四是抓好農(nóng)藥監(jiān)管，協(xié)助做好農(nóng)藥管理工作。五是加強植保科技培訓(xùn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實有12人，其中：財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入227.65萬元，其中：一般公共預(yù)算227.65萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比減少0.7萬元，主要原因分析：一是2022年部門預(yù)算項目經(jīng)費較去年減少5萬元；二是人員經(jīng)費增加4.3萬元（正常晉升及職稱晉升后，基本工資及養(yǎng)老保險、住房公積金等基本支出增加3.8萬元；衛(wèi)生健康支出增加0.5萬元）。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入227.65萬元，其中:本年收入227.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款227.65萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比減少0.7萬元，主要原因分析：一是2022年部門預(yù)算項目經(jīng)費較去年減少5萬元；二是人員經(jīng)費增加4.3萬元（正常晉升及職稱晉升后，基本工資及養(yǎng)老保險、住房公積金等基本支出增加3.8萬元；衛(wèi)生健康支出增加0.5萬元）。
預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出227.65萬元。財政撥款安排支出227.65萬元，其中：基本支出222.65萬元，與上年對比增加4.3萬元，主要原因分析：正常晉升及職稱晉升后，基本工資及養(yǎng)老保險、住房公積金等基本支出增加3.8萬元；衛(wèi)生健康支出增加0.5萬元；項目支出5萬元，與上年對比減少5萬元，主要原因分析：減少部門預(yù)算項目經(jīng)費。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休13.51萬元，主要用于退休費及退休公用經(jīng)費支出；
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.04萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位承擔的基本養(yǎng)老保險繳費支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療13.21萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助4.76萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.56萬元，主要用于大病醫(yī)療補助；
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行156.51萬元，主要用于在職人員工資支出、失業(yè)保險、工傷保險、日常公用經(jīng)費支出；
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-病蟲害控制5萬元，主要用于農(nóng)藥減量控害增效項目支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金15.06萬元，主要用于住房公積金支出。
市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額1.04萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.04萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市植保植檢站2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1.7萬元，較上年減少6.5萬元，下降79%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市植保植檢站2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市植保植檢站2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.2萬元，較上年減少2.3萬元，下降92%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計接待20人次。
減少原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，進一步加強和規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴格控制公務(wù)接待費用。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市植保植檢站2022年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為1.5萬元，較上年減少4.2萬元，下降73.6%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費1.5萬元，較上年減少4.2萬元，下降73.6%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
減少原因：嚴格控制公車的使用，嚴控“三公”經(jīng)費開支。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2022年臨滄市植保植檢站納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排項目資金5萬元。項目名稱：2022年農(nóng)業(yè)項目經(jīng)費。績效目標：加快轉(zhuǎn)變農(nóng)作物病蟲害防控方式，大力推進生態(tài)農(nóng)業(yè)、綠色防控、專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治，構(gòu)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型病蟲害可持續(xù)治理技術(shù)體系，實現(xiàn)農(nóng)藥減量、控害、增效。確保全市糧食作物病蟲害造成的損失率控制在5％以下，經(jīng)濟作物損失率控制在8%以下，主要農(nóng)作物重大病蟲害防治處置率在95%以上，確保重大病蟲害不大面積暴發(fā)成災(zāi)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指行政單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，臨滄市植保植檢站資產(chǎn)總額388.53萬元，其中，流動資產(chǎn)82.26萬元，固定資產(chǎn)305.46萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.81萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少31.75萬元，其中固定資產(chǎn)減少2.87萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
臨滄市植保植檢站無政府性基金預(yù)算支出，無政府購買服務(wù)，無市對下轉(zhuǎn)移支付，無新增資產(chǎn)配置，故“政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表”“政府購買服務(wù)預(yù)算表”“市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表”“市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表”“新增資產(chǎn)配置表”為空，特此說明。
監(jiān)督索引號53090001032601100111
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