監(jiān)督索引號53090001032600100000
臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分 臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)甘蔗技術(shù)推廣綜合管理，擬定甘蔗技術(shù)推廣規(guī)劃；負(fù)責(zé)甘蔗新品種新技術(shù)引進(jìn)與試驗示范；擬定甘蔗生產(chǎn)技術(shù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范；負(fù)責(zé)甘蔗新品種新技術(shù)成果推廣運用與轉(zhuǎn)化；負(fù)責(zé)甘蔗病蟲害及其災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警與防控；負(fù)責(zé)甘蔗技術(shù)培訓(xùn)，提供專業(yè)技術(shù)、信息服務(wù)；參與甘蔗種苗質(zhì)量檢驗與管理；指導(dǎo)下級甘蔗技術(shù)推廣機構(gòu)、基層組織及人員開展科技推廣活動；完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站隸屬于臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位，為副處級。單位設(shè)有3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（副科級）:辦公室、品種與農(nóng)藝研究科、生產(chǎn)技術(shù)科。人員編制：事業(yè)編制13名。其中：管理人員編制1名、專業(yè)技術(shù)人員編制11名、工勤人員編制1名；設(shè)站長1名（副處級）、副站長2名（正科級）、科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（副科級）。
（三）重點工作概述
1、組織實施國家糖料產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系試驗示范工作
（1）全國區(qū)試工作。第十四輪甘蔗品種區(qū)域試驗第2年宿根試驗。該試驗參試品種為粵甘51號、粵甘52號、粵甘53號、桂糖13-386、云蔗11-1074、云瑞12-263、福農(nóng)10-0574、福農(nóng)10-14405、柳城09-19、中蔗6號、中蔗13號、中糖13-01、海蔗28號等13個，采用隨機區(qū)組排列，三次重復(fù)，以新臺糖22號（ROC22）為對照。第十五輪甘蔗品種區(qū)域試驗。參試品種云瑞14662、粵甘59號、中糖1501、云蔗15505、中糖1211、桂糖14811、中蔗8號、福農(nóng)1311808、柳城1539、桂糖13334、海蔗32號、中蔗14號、福農(nóng)141854、桂南亞146210共十四個。采用隨機區(qū)組排列，三次重復(fù)，五行區(qū)，以柳城05-136為ck1，新臺糖22號作ck2。目前該試驗正進(jìn)行工、農(nóng)藝性狀檢測分析。
（2）國家甘蔗登記品種2020年種植展示第1年宿根試驗。
參試品種為福農(nóng)44號、桂糖44號、云蔗08-1609、粵糖0913共4個品種，以新臺糖22號作對照種。采用隨機排列方法，不設(shè)重復(fù)，種植溝行長21m，行距1m，各品種10溝，試驗總面積1.57畝，以新臺糖22號為對照，確定2溝觀測行進(jìn)行甘蔗綜合性狀分析對比。目前該試驗正進(jìn)行工、農(nóng)藝性狀檢測分析。
（3）甘蔗2+X試驗。參試甘蔗品種為云蔗08-1609，設(shè)畝施用總含量48%（氮24:磷9:鉀15），甘蔗專用肥100kg（一次施用）一個處理，不設(shè)重復(fù)，種植溝行長18m,行距1m，42行區(qū)，總面積2.27畝。以基肥畝施用46%尿素43kg+ 18%過磷酸鈣78kg+ 60%氯化鉀12kg，追肥46%尿素30kg+總含量18%過磷酸鈣22kg+總含量60%氯化鉀3kg為對照進(jìn)行甘蔗工、農(nóng)藝性狀對比分析。
（4）甘蔗螟蟲綠色防控示范。試驗地點選擇在我市云縣、雙江縣、耿馬縣三個示范縣，每縣誘捕面積100畝，總面積300畝。誘捕器于2021年4月14日、5月8日安放，采用兩捕器為一組，分別安放誘芯，誘殺一畝蔗園螟蟲的方法，主要以誘捕二點螟、黃螟、條螟三種。
2、組織實施云南省甘蔗產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系試驗示范工作
（1）云南省區(qū)試工作。第十六輪甘蔗品種區(qū)域試驗第2年宿根試驗。參試品種為云蔗10-3148、云蔗11-3898、云蔗11-3208、云蔗12-1220、云蔗12-1185、云蔗13-1139、云蔗13-1098、云瑞13-165、德蔗13-36、德蔗14-72、滇蔗11-728共11個，采用隨機區(qū)組排列，三次重復(fù)，新臺糖22號為對照。第十七輪甘蔗品種區(qū)域試驗。參試品種為云蔗12-1355、云蔗13-1182、云蔗13-1821、云蔗14-1010、云蔗14-1027、云蔗14-1083、云蔗15-1671、云瑞14-599、云瑞14-658、德蔗14-104、德蔗14-115、滇蔗11-472、滇蔗11-717共13個。采用隨機區(qū)組排列，三次重復(fù)，以新臺糖22號為對照。目前該試驗正進(jìn)行工、農(nóng)藝性狀檢測分析。
（2）云南省甘蔗新品種生產(chǎn)示范第2年宿根試驗。參試品種為云蔗10-1666、云蔗10-2768、云蔗11-2675、云瑞10-328、德蔗11-32共5個，采用隨機排列方法進(jìn)行，不設(shè)重復(fù)，以新臺糖22為對照。目前該試驗正進(jìn)行工、農(nóng)藝性狀檢測分析。
（3）其他試驗示范。組織實施云南省第十二輪生態(tài)育種試驗、旱地甘蔗綠色輕簡高產(chǎn)示范樣板、全膜覆蓋殘膜回收試驗示范、宿根蔗葉還田試驗示范、甘蔗中后期病蟲害無人機飛防試驗示范、甘蔗專用增效肥試驗、甘蔗專用增效肥示范等試驗示范。
3、認(rèn)真做好甘蔗良種引進(jìn)篩選和擴繁供應(yīng)
以開展甘蔗科技服務(wù)和推廣工作為重點，明確“三個一批”的工作思路，做好新品種的引進(jìn)試驗，篩選適宜我市種植的高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)新品種，力求在甘蔗良種選育中取得更大突破。去冬今春共向各蔗區(qū)提供云蔗08-1609、云蔗11-3898、云瑞07-1433、云瑞10-328、柳城05-136等5個優(yōu)質(zhì)健康甘蔗良種500多噸，在耿馬、永德、雙江、鎮(zhèn)康、云縣等蔗區(qū)建立二級擴繁綜合示范基地1000畝。
同時，為加快甘蔗新良種示范推廣，扎實做好幸福試驗基地百畝核心示范區(qū)建設(shè)，并從各項試驗示范課題初步篩選出的云蔗11-3898、云蔗12-1185、云瑞12-263、云瑞10-328、中蔗6號、桂糖42號、中糖13-01、中糖12-02等8個甘蔗良種進(jìn)行示范種植，并配套展示深耕深松及開溝機械化、等高槽形深溝板土、平衡施肥、全膜覆蓋抗旱栽培、高效低毒農(nóng)藥綜合防治、快鋤低砍等技術(shù)應(yīng)用，完成新植擴繁和宿根核心示范100畝。
4、扎實開展科技培訓(xùn)和服務(wù)
結(jié)合甘蔗綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建、“三區(qū)”科技服務(wù)、“省科技特派團”等工作，我站采取“以會代訓(xùn)、集中培訓(xùn)、田邊地頭培訓(xùn)”等方式，集中組織開展科技培訓(xùn)7場次，培訓(xùn)縣甘蔗科技人員、糖廠農(nóng)務(wù)人員、種蔗農(nóng)戶650人次。通過廣泛深入的培訓(xùn)，廣大蔗農(nóng)中栽培及耕管理水平進(jìn)一步提高，對確保全市甘蔗生產(chǎn)起到了積極的促進(jìn)作用。抽調(diào)5位同志前往雙江縣糖業(yè)公司、耿馬勐永糖業(yè)公司、云縣幸福糖業(yè)公司、耿馬縣四排山鄉(xiāng)關(guān)弄村、永德縣永康鎮(zhèn)端德村開展科技服務(wù)工作。完成甘蔗新品種示范展示72.07畝，示范品種云瑞10-328，云蔗08-1609、云蔗11-3898、云瑞07-1433，并無償提供種苗86.48噸。給予耿馬縣四排山鄉(xiāng)關(guān)弄村、永德縣永康鎮(zhèn)端德村科技示范戶農(nóng)資補助4噸，價值1萬余元。實施甘蔗綠色防控螟蟲示范（性誘劑防控）300畝。分別在耿馬縣、雙江縣、云縣實施甘蔗專用增效肥試驗一組，在云縣幸福鎮(zhèn)完成甘蔗新品種試驗示范14項，組織新品種擴繁展示40畝。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制12人。在職實有13人，其中： 財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休 4人。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入227.94萬元，其中：一般公共預(yù)算227.94萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比財務(wù)收入增加16.46萬元，增長7.78%。其中，社會保障和就業(yè)支出增加1.6萬元，增長5.9%；衛(wèi)生健康支出增加1.49萬元，增長8.7%；農(nóng)林水支出增加12.18萬元，增長7.92%；住房保障支出增加1.19萬元，增長8.64%。增加原因是在職人員工資增加，各項保險及住房保障支出基數(shù)增加，財政下?lián)苜Y金額度相應(yīng)增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 227.94萬元，其中:本年收入227.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款227.94萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比財務(wù)收入增加16.46萬元，增長7.78%。其中，社會保障和就業(yè)支出增加1.6萬元，增長5.9%；衛(wèi)生健康支出增加1.49萬元，增長8.7%；農(nóng)林水支出增加12.18萬元，增長7.92%；住房保障支出增加1.19萬元，增長8.64%。增加原因是在職人員工資增加，各項保險及住房保障支出基數(shù)增加，財政下?lián)苜Y金額度相應(yīng)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
財政撥款安排支出按項級科目細(xì)化情況：
2022年部門預(yù)算總支出 227.94萬元。財政撥款安排支出227.94萬元，其中：基本支出217.94萬元，與上年對比增加16.46萬元，增長7.78%。增加原因是在職人員工資增加，各項保險及住房保障支出基數(shù)增加，財政下?lián)苜Y金額度相應(yīng)增加。項目支出10.00萬元，與上年持平。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休9.07萬元，主要用于本單位退休人員及原渠道工資發(fā)放及公用經(jīng)費支出
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.64萬元，主要用于本單位養(yǎng)老保險繳費支出
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療13.63萬元，主要用于本單位醫(yī)療保險繳費支出
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助4.47萬元，主要用于本單位公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.53萬元，主要用于本單位大病保險繳費支出
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行155.88萬元，主要用于本單位在職人員工資發(fā)放、日常公用經(jīng)費及社會保障繳費支出
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)10.00萬元，主要用于甘蔗新品種擴繁實驗與推廣
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金14.73萬元，主要用于本單位住房公積金支出
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額1.53萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.53萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.94萬元，較上年減少4.26萬元，下降81.92%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年持平。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.94萬元，較上年減少0.16萬元，下降14.54%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待120人次。
減少原因：嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和省、市相關(guān)規(guī)定，要求堅持務(wù)實節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化程序，減少公務(wù)接待次數(shù)，壓縮公務(wù)接待費預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2022年公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算為0萬元,較上年減少4.10萬元，下降100%。
減少原因：因單位參與公務(wù)用車改革，無公務(wù)車輛，無公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，所以年初預(yù)算為0萬元。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2022年度，市本級財政下?lián)苻r(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金10.00萬元。通過此項工作經(jīng)費的支出，我單位將達(dá)到以下績效目標(biāo)：一是繼續(xù)做好優(yōu)良甘蔗品種的引進(jìn)試驗、擴繁推廣工作，篩選出3-5個甘蔗新良種并擴繁供應(yīng)各蔗區(qū)；二是組織實施完成國家、省產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系有關(guān)試驗示范項目；三是加強緬北合作，大力推進(jìn)境外甘蔗種植推廣；四是做好科技指導(dǎo)、培訓(xùn)服務(wù)和病蟲害綜合防治工作。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指行政單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額18.15萬元，其中，流動資產(chǎn)11.06萬元，固定資產(chǎn)7.09萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5.36萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.53萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站無項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)），無政府性基金預(yù)算支出，無政府采購預(yù)算，無政府購買服務(wù)，無市對下轉(zhuǎn)移支付，無新增資產(chǎn)配置，故“項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）”“政府性基金預(yù)算支出表”，“政府采購預(yù)算表”，“政府購買服務(wù)表”，“市對下轉(zhuǎn)移支付表”，“市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表”，“新增資產(chǎn)配置表”為空，特此說明。
監(jiān)督索引號53090001032600100111
滇公網(wǎng)安備53090202000021