監(jiān)督索引號53090001032600500000
臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站于1996年4月經(jīng)臨滄編委臨編〔1996〕19文批準(zhǔn)成立號，2019年機構(gòu)改革，經(jīng)中共臨滄市委機構(gòu)編制委員會批準(zhǔn)（臨編發(fā)[2019]23號）為臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬正科級財政全額撥款公益性一類事業(yè)單位，核定編制為6人（均為專技人員）。主要職能職責(zé)：開展農(nóng)業(yè)環(huán)境保護和質(zhì)量監(jiān)測；推廣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護的先進技術(shù)；負(fù)責(zé)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)建設(shè)指導(dǎo)工作；宣傳好環(huán)境保護法律法規(guī)和政策；完成農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級部門交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：
1、綜合股:協(xié)助站領(lǐng)導(dǎo)抓好單位行政和后勤管理工作，文件收發(fā)處理、日常公務(wù)接待、公務(wù)用車管理等；組織職工政治理論學(xué)習(xí)；負(fù)責(zé)單位人事、職稱、職務(wù)職級晉升、績效考核及年終考評等工作；實驗室管理工作，負(fù)責(zé)財務(wù)管理、會計、檔案管理工作；協(xié)助做好實驗室管理工作。
2、資源環(huán)境股：負(fù)責(zé)宣傳農(nóng)業(yè)環(huán)境保護法律法規(guī)和政策; 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護先進技術(shù)推廣；配合做好科學(xué)使用化肥、農(nóng)藥，綜合利用農(nóng)作物秸稈和畜禽糞便，農(nóng)用地膜及農(nóng)業(yè)資料包裝物的回收利用及生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)工作；開展外來入侵有害生物調(diào)查與防控和野生植物種質(zhì)資源調(diào)查與保護工作。
3、污染防治股：負(fù)責(zé)宣傳農(nóng)業(yè)環(huán)境保護法律法規(guī)和政策;農(nóng)業(yè)環(huán)境保護先進技術(shù)推廣；積極開展農(nóng)業(yè)環(huán)境污染源調(diào)查。
（三）重點工作概述
1、繼續(xù)做好耕地土壤安全利用工作。①指導(dǎo)受污染耕地安全利用措施落地，利用率達標(biāo)；②繼續(xù)抓好420個土壤重金屬污染國控點的維護，配合做好農(nóng)產(chǎn)品、土壤的協(xié)同取樣、送樣；③配合做好土壤污染防治動態(tài)管理體系建設(shè)；④配合做好相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。
目標(biāo): ①耕地土壤安全利用措施基本形成，受污染耕地安全利用率達91%；②土壤污染防治動態(tài)管理體系逐步完善；③耕地質(zhì)量有所提升；④農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全得到保障，協(xié)同監(jiān)測合格率達96%以上。
2、繼續(xù)開展野生植物（野生稻）種質(zhì)資源保護。①協(xié)調(diào)好耿馬縣孟定鎮(zhèn)野生稻國家級保護點設(shè)施設(shè)備維護和日常保護工作經(jīng)費；②推進滄源縣野生稻原生境保護建設(shè)。
目標(biāo)：完善保護、監(jiān)測，力爭列入國家、省級項目支持。
3、繼續(xù)做好外來入侵有害生物調(diào)查與防控。①開展薇甘菊危害的野外調(diào)查和監(jiān)測點的巡察維護；②組織薇甘菊春、秋兩季防除；③組織開展紫莖澤蘭、飛機草、腫柄菊的防除；④協(xié)助做好“臨滄市外來入侵物種普查”。
目標(biāo)：薇甘菊發(fā)生面積防治一次以上，滅除面積達省廳要求，紫莖澤蘭、飛機草、腫柄菊等的防除取得成效。
4、開展生態(tài)農(nóng)場建設(shè)示范。重點協(xié)助、指導(dǎo)好滄源縣創(chuàng)科農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的生態(tài)農(nóng)場建設(shè)示范項目。
5、配合做好農(nóng)業(yè)面源污染防治工作
①、協(xié)調(diào)統(tǒng)籌好全市20個農(nóng)膜殘留監(jiān)測點工作；
②、配合好全市化肥農(nóng)藥減量化工作；畜禽糞污綜合利用，作物秸稈資源化利用，農(nóng)用地膜回收處理工作。
目標(biāo)：2022年完成全市化肥農(nóng)藥使用增長率繼續(xù)保持負(fù)增長，規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理設(shè)施裝備配套率達95%以上，農(nóng)用地膜回收率達85%，秸稈綜合利用率達到85%的目標(biāo)任務(wù)，畜禽糞污綜合利用率77%。
6、繼續(xù)做好掛鉤幫扶工作，有效銜接鄉(xiāng)村振興
根據(jù)市局統(tǒng)一安排，及時組織職工到掛鉤幫扶點，開展掛鉤幫扶工作。發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，增加農(nóng)民收入，推進鄉(xiāng)村振興。
二、預(yù)算單位基本情況
臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站編制2022年部門預(yù)算單位共1個。屬財政全額供給單位，在職在編制人員6人，均屬事業(yè)編制。在職實有6人，退休人員 1人，車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入 114.75萬元，其中：一般公共預(yù)算114.75萬元，與上年對比財政補助收入比上年增加4.54萬元，增幅4.12%，增加的主要原因是人員工資變動及社會保障繳費增加等原因。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 114.75萬元，其中:本年收入114.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款114.75萬元，與上年對比財政撥款收入總額比上年增加4.54萬元，增幅4.12%，增加的主要原因是人員工資變動及社會保障繳費增加等原因。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 114.75萬元。財政撥款安排支出 114.75萬元，其中：基本支出104.75萬元，與上年對比增加4.54萬元，增幅4.53%，主要原因是人員工資變動及社會保障繳費增加；項目支出10萬元，與上年持平。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障就業(yè)支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.26萬元；主要用于臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站職工養(yǎng)老保險費用支出。
衛(wèi)生健康支出-事業(yè)單位醫(yī)療保險支出6.43萬元，主要用于臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站職工醫(yī)療保險費用支出。
衛(wèi)生健康支出-公務(wù)員醫(yī)療補助支出1.93萬元，主要用于臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站職工公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
衛(wèi)生健康支出-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.22萬元，主要用于滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站職工大病保險費用支出。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行79.58萬元，主要用于市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站在職人員工資支出、失業(yè)保險、工傷保險、日常公用、公務(wù)用車維護費支出。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-病蟲害控制10萬元，主要用于薇甘菊綜合防治項目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出7.33萬元，主要用于住房公積金支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項：無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項：無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項：無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額2.76萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.76萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2萬元，較上年減少0.58萬元，下降22.5%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年持平。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.5萬元，較上年減少0.58萬元，下降53%，減少原因為嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和省委、市委實施辦法，堅持務(wù)實節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀，減少公務(wù)接待次數(shù)，壓縮公務(wù)接待費預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為1.5萬元，與上年持平，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2022年臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站納入一般公共預(yù)算項目1個（外來入侵有害生物調(diào)查與防控），財政預(yù)算安排10萬元，編制績效指標(biāo)1個，項目績效目標(biāo)編制率為100%。
項目績效目標(biāo)：①開展薇甘菊野外調(diào)查和監(jiān)測點的巡察維護；②組織薇甘菊春、秋兩季防除。確保薇甘菊發(fā)生面積得到防治一次以上，滅除面積達省廳要求。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
4.公務(wù)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、水電費等費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站資產(chǎn)總額0.81萬元，其中，流動資產(chǎn)0.33萬元，固定資產(chǎn)原值22.75萬元，凈值0.48萬元，無形資產(chǎn)原值0.98萬元，凈值0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6.32萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.25萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站無政府性基金預(yù)算支出，無政府購買服務(wù)，無市對下轉(zhuǎn)移支付，無新增資產(chǎn)配置，故“政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表”“政府購買服務(wù)預(yù)算表”“市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表”“市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表”“新增資產(chǎn)配置表”為空，特此說明。
監(jiān)督索引號53090001032600500111
滇公網(wǎng)安備53090202000021